Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 24- 2022. 05. 16Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vörs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörébenaz Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 96.015.233 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft 96.015.233 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt57.860.143 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban, az előző évi pénzmaradványt 19.415.825 Ft-ban, a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 51.550.234 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 17.631.994 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 2.835.119 Ft-ban, a dologi kiadásokat 14.218.017 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.104.000 Ft-ban. Az egyéb működési célú kiadásokat 5.361.617 Ft-ban, ebből önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az általános tartalékot 3.038.587 Ft-ban, a céltartalékot 100.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1.130.450. Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 38.155.090 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban, az előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 44.464.999 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 4.143.554 Ft-ban, a felújítások összegét 33.155.090 Ft-ban, az egyéb felhalm. célú kiadások összegét 0 Ft-ban, az egyéb felhalm. célú tám. összegét 7.166.355 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 19.415.825 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 1. melléklet szerint. A maradványból 15.272.271 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 4.143.554 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 19.415.825 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési és felhalmozási célú költségvetési pénzmaradványt.”
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 100.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.038.587 Ft összegben állapítja meg.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. június 24-én lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |
Bevételek | 15 272 271 | 4 143 554 |
Előző évi pénzmaradvány | 15 272 271 | 4 143 554 |
Kiadások | 0 | 0” |
2. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
2021. évi | ||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 38 444 318 | |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 532 235 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 28 261 235 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 741 315 | |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 249 920 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása | 2 270 000 | |
Mc. Költségvetési tám és kieg tám | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 271 000 | |
2. Közhatalmi bevételek | 9 086 000 | |
Vagyoni típusú adók | 6 500 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | 2 558 000 | |
Gépjárműadók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 28 000 | |
3. Működési bevételek | 826 083 | |
Tulajdonosi bevételek | ||
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Kamatbevételek | 17 | |
Egyéb működési bevételek | 826 066 | |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) | 38 155 090 | |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 38 155 090 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 38 155 090 | |
7. Felhalmozási bevételek | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 76 599 408 | |
III. Finanszírozási bevételek | 19 415 825 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 415 825 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 96 015 233 | |
Ebből önként vállalt feladat | 0 | |
3. melléklet
„4. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai
2021. évi előirányzat | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 50 419 784 | |
Kötelező feladat | 50 419 784 | |
Személyi jellegű kiadások | 17 631 994 | |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 2 835 119 | |
Dologi jellegű kiadások | 14 218 017 | |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 6 104 000 | |
Egyéb működéi célú kiadások | 9 630 654 | |
Önként vállalt feladat | 0 | |
Személyi jellegű kiadások | ||
Munkaadót terhelő járulékok | ||
Dologi jellegű kiadások | ||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | ||
Egyéb működéi célú kiadások | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 44 464 999 | |
Kötelező feladat | 37 298 644 | |
Beruházás | 4 143 554 | |
Felújítás | 33 155 090 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 166 355 | |
Finanszírozási kiadások | 1 130 450 | |
MINDÖSSZESEN | 96 015 233” | |
4. melléklet
„11. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
Működési célú | 38 444 318 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 532 235 |
Közhatalmi bevételek | 9 086 000 |
Működési bevételek | 826 083 |
Felhalmozási célú | 38 155 090 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 38 155 090 |
Felhalmozási bevételek | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19 415 825 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 415 825 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 96 015 233 |
KIADÁSOK | 2020. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
Működési célú | 50 419 784 |
Személyi jellegű kiadások | 17 631 994 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 835 119 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 218 017 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 104 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 9 630 654 |
Felhalmozási célú | 44 464 999 |
Beruházás | 4 143 554 |
Egyéb felhalmozási célú átadás | 7 166 355 |
Felújítás | 33 155 090 |
Finanszírozási kiadások | 1 130 450 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 96 015 233” |
5. melléklet
„12. melléklet
Vörs Község Önkormányzat 2021. évi tartalékai
Sorszám | Feladat | Eredeti | Az átcsoportosítás |
1 | Általános tartalék | 3 038 587 |
|
2 | Működési célú tartalék | ||
3 | Általános tartalék összesen | 3 038 587 | |
|
|
| |
6 | Céltartalék összesen | 100 000 | |
7 | Tartalékok összesen | 3 138 587 | ” |