Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 10 18:00- 2021. 11. 11Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét
a) 38.511.489 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) működési bevételek összege: 16.943.750 Ft,
ab) felhalmozási bevételek összege: 2.588.295 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 18.979.444 Ft.
b) 38.511.489 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
ba) működési kiadások összege: 27.812.802 Ft,
bb) felhalmozási kiadások összege: 10.125.806 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 572.881 Ft.
(2) A költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –18.406.563 forint hiány, melyből
a) működési cél szerint 10.869.052 forint hiány,
b) felhalmozási cél szerint 7.537.511 forint hiány.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 18.406.563 forint, ebből:
a) működési célú 10.869.052 forint,
b) felhalmozási célú 7.537.511 forint.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 4.071.022 forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 10-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
2021. évi előirányzat |
Kiadások |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 408 414 |
Személyi juttatások |
5 413 876 |
Közhatalmi bevételek |
900 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
826 254 |
Működési bevételek |
1 635 336 |
Dologi kiadások |
14 792 090 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 453 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 327 582 |
||
Működési költségvetés |
16 943 750 |
Működési költségvetés |
27 812 802 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
9 657 025 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 588 295 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
468 781 |
Felhalmozási költségvetés |
2 588 295 |
Felhalmozási költségvetés |
10 125 806 |
Maradvány igénybevétele |
18 979 444 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Támogatásmegelőző hitel felvétele |
0 |
Támogatásmegelőző hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási bevételek |
18 979 444 |
Finanszírozási kiadások |
572 881 |
Mindösszesen: |
38 511 489 |
Mindösszesen: |
38 511 489 |
Ebből: |
Ebből: |
||
Kötelező feladatok |
36 876 153 |
Kötelező feladatok |
38 511 489 |
Önként vállalt feladatok |
1 635 336 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0” |
2. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
0 |
3 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 811 880 |
4 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 376 000 |
5 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
6 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 127 334 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
8 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés |
0 |
9 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
11 |
Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10) |
10 325 414 |
12 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
13 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
1 753 000 |
14 |
Szociális étkeztetés |
0 |
15 |
Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
16 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
17 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+…16) |
1 753 000 |
18 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
19 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatások |
0 |
20 |
Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19) |
14 348 414 |
21 |
Központi költségvetési szervektől |
0 |
22 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
23 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
24 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
25 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
60 000 |
26 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
27 |
Nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
28 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+….27) |
60 000 |
29 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28) |
14 408 414 |
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
4 |
Központi költségvetési szervektől |
0 |
5 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
6 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
7 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
8 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
9 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
10 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
11 |
Nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…11) |
0 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+12) |
0 |
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Nonprofit gazdasági társaságoktól |
0 |
3 |
Egyházi jogi személyektől |
0 |
4 |
Egyéb civil szervezetektől |
0 |
5 |
Háztartásoktól |
0 |
6 |
Egyéb vállalkozásoktól |
0 |
7 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+…6) |
0 |
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Nonprofit gazdasági társaságoktól |
0 |
3 |
Egyházi jogi személyektől |
0 |
4 |
Egyéb civil szervezetektől |
0 |
5 |
Háztartásoktól |
0 |
6 |
Egyéb vállalkozásoktól |
0 |
7 |
Egyéb külföldiek |
2 588 295 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+…6) |
2 588 295” |
3. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
100 000 |
4 |
Vagyoni típusú adók (2+3) |
100 000 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
550 000 |
6 |
Gépjárműadók |
0 |
7 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
250 000 |
8 |
Termékek és szolgáltatások adói (5+..7) |
800 000 |
9 |
Igazgatási és szolgáltatási díjak |
0 |
10 |
Egyéb bírság |
0 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek (9+12) |
0 |
13 |
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12) |
900 000” |
4. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
3 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1) |
7 603 957 |
3.1 |
Közterület karbantartásához ágvágó. aprító gép, eszközök beszerzése |
7 603 957 |
4 |
Beruházási célú ÁFA |
2 053 068 |
5 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1+…4) |
9 657 025 |
6 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
7 |
Felújítási célú ÁFA |
0 |
8 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7) |
0” |
5. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021.évi |
2 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
946 560 |
3 |
Társulásoknak |
0 |
4 |
Nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4) |
946 560 |
6 |
Egyéb civil szervezeteknek |
10 000 |
7 |
Háztartásoknak |
0 |
8 |
Egyéb vállalkozásoknak |
300 000 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre(6+7+8) |
310 000 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre |
0 |
11 |
Tartalék |
4 071 022 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások (5+9+10+11) |
5 327 582 |
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
2021.évi |
2 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
3 |
Társulásoknak |
468 781 |
4 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4) |
468 781 |
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6) |
468 781” |
6. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés (rovat) |
2021.évi előirányzat |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
Interreg Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program MURA RABA TOUR/SIHU96 |
2 119 514 |
1 874 079” |
7. melléklet
és figyelembe veendő bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség |
2 |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
- |
0 |
3 |
Összesen |
0 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2021.03.15 |
900 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
folyamatos |
1 440 557 |
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
8 |
Összesen |
2 340 557” |