Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 24- 2022. 03. 30

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.24.

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 208.599.394 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 51.426.422 Ft

ab) felhalmozási bevételek összege: 147.339.752 Ft

ac) finanszírozási bevételek összege: 9.833.220 Ft.

b) 208.599.394 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 96.499.646 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 111.049.501 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.050.247 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8.782.973 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 45.073.224 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 36.290.251 forint többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és a b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele összesen: 8.782.973 forint, ebből:

a) működési célú 8 782 973 forint,

b) felhalmozási célú 0 forint,

c) felhalmozási célú többlet igénybevétele 36.290.251 forint.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 29 886 856 forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. november 24-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2021. évi előirányzat	Kiadások	2021. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 919 527	Személyi juttatások	20 319 286
Közhatalmi bevételek	2 035 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 074 414
Működési bevételek	17 379 743	Dologi kiadások	35 586 480
Működési célú átvett pénzeszközök	2 092 144	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000
		Egyéb működési célú kiadások	36 659 466
Működési költségvetés	51 426 422	Működési költségvetés	96 499 646
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145 991 756	Beruházások	25 871 732
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	82 452 903
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 347 996	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 724 866
Felhalmozási költségvetés	147 339 752	Felhalmozási költségvetés	111 049 501
Maradvány igénybevétele	9 833 220	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 050 247
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	9 833 220	Finanszírozási kiadások	1 050 247
Mindösszesen:	208 599 394	Mindösszesen:	208 599 394
Ebből:		Ebből:
Kötelező feladatok	191 219 651	Kötelező feladatok	171 939 928
Önként vállalt feladatok	17 379 743	Önként vállalt feladatok	36 659 466
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0”

2. melléklet

„2. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 159 339
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 695 543
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	383 108
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 795 029
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 714 041
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 331
10	Polgármesteri illetmény támogatása	0
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)	15 780 391
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2 498 800
14	Szociális étkeztetés	1 148 690
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	4 650 517
16	Gyermekétkeztetés támogatása	221 801
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+…16)	8 519 808
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
19	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	494 354
20	Elszámolásból származó bevételek	80 850
21	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19+20)	27 147 403
22	Központi kezelési előirányzatok	0
23	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
24	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0
25	Elkülönített állami pénzalapoktól	2 772 124
26	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0
27	Társulások és költségvetési szerveiktől	0
28	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+…26)	2 772 124
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+29)	29 919 527

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	85 000 000
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
4	Központi költségvetési szervektől	0
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	60 991 756
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…10)	60 991 756
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+11)	145 991 756

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0
3	Egyéb civil szervezetektől	0
4	Háztartásoktól	2 092 144
5	Egyéb vállalkozásoktól	0
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+…5)	2 092 144

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0
3	Egyéb civil szervezetektől	0
4	Háztartásoktól	0
5	Egyéb külföldiektől	1 347 996
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5)	1 347 996”

3. melléklet

„3. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	200 000
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	200 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 771 936
6	Gépjárműadók	0
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+6)	1 771 936
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0
9	Egyéb bírság	0
10	Egyéb közhatalmi bevétel	63 072
11	Egyéb közhatalmi bevételek (8+….10)	63 072
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)	2 035 008”

4. melléklet

„5. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi beruházásai, és felújításai

Ft-ban

A		B
Feladat megnevezése		2021. évi előirányzat
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
3	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1+…+3.4)	18 743 722
3.1	MFP-KKE/2020 Közterületi eszközbeszerzés	7 584 552
3.2	MFP-E.ON Solar rendszer telepítése	7 500 000
3.3	MFP-Temető felújítás során kerti kút, kegytárgy beszerzése	590 791
3.4	Ethos Land Tájház bútor, berendezési tárgy beszerzése	3 068 379
4	Beruházási célú ÁFA	7 128 010
5	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (1+..4)	25 871 732
6	Ingatlanok felújítása (6.1….+6.3)	66 836 575
6.1	Magyar falu - önkormányzati tulajdonú utak felújítása	24 361 454
6.2	Magyar falu – Ethos Land Etikus Porta felújítás	41 811 022
6.3	MFP-ÖTIF/2021 Temetők infrastruktúrális fejlesztése	664 099
7	Felújítási célú ÁFA	15 616 328
8	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:( 6+7)	82 452 903”

5. melléklet

„6. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 795 167
3	Társulásoknak	3 616 110
4	Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica	200 000
5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+…5)	5 611 277
7	Egyéb civil szervezeteknek	30 000
8	Háztartásoknak	0
9	Egyházi jogi személynek	98 000
10	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7…+9)	128 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	0
12	Elvonások és befizetések	1 033 333
13	Tartalék	29 886 856
14	Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)	36 659 466

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0
3	Társulásoknak	0
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2…+4)	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 724 866
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)	2 724 866”

6. melléklet

„9. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2021.03.15 2021.09.15	2 035 008
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		2 035 008”