Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 10- 2021. 09. 10Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 472.978 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai
- a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 472.978 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 166.146 ezer forint.”
2. § (1) Az Alaprendelet 3. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint
- d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint
- h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. ezer forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465 ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 194.476 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint.”
(2) Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép
3. § Az Alaprendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 117.910 ezer forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.788 ezer forint
- c) K3. Dologi kiadások: 122.137 ezer forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint
- f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint
- g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint
- i) K.9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 472.978 ezer forint
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 265.504 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 207.477 ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 327.087 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.891 ezer forint.”
4. § Az Alaprendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 57.738 ezer forint, melyből
- a) az általános tartalék 57.738 ezer forint
- b) a céltartalék - ezer forint”
5. § Az Alaprendelet 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -132.611 ezer forint hiány
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 33.535 ezer forint hiány”
Polgármesteri hivatal
6. § (1) Az Alaprendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek 41.851 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen: 41.851 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”
(2) Az Alaprendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
„(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 30.441 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.396 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7.041 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
- f) K6. Beruházások: - ezer forint,
- g) K7. Felújítások: - ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 41.851 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 41.851 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”
Rábapatonai Katica Óvoda Költségvetése
7. § (1) Az Alaprendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint
b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint
d) B4. Működési bevételek: - ezer forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
h) B8. Finanszírozási bevételek 75.213 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 75.213 ezer forint
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 75.213 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint
(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”
(2) Az Alaprendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások: 5.424 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint
f) K6. Beruházások: - ezer forint
g) K7. Felújítások: ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 75.213 ezer forint
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.213 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint
(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”
Az Önkormányzat saját költségvetése
8. § Az Alaprendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai
a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 355.914 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -49.082 ezer forint többlet.”
9. § Az Alaprendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek 10.000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. ezer forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 194.476 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint.”
10. § Az Alaprendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 26.720 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.352 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 109.645 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 355.914 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 117.314 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 238.600 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.686 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 210.228 ezer forint.”
Záró rendelkezés
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését”
13. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 472.978 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai
- a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 472.978 ezer forint,
a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 166.146 ezer forint”
14. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 3. § (1) bekezdése a következő j)–r) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
- „j) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint,
- k) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint,
- l) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,
- m) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,
- n) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint,
- o) B6. Működési célú átvett pénzeszközök
- p) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
- q) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. ezer forint
- r) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 3. § (2) bekezdése a következő d)–f) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
- „d) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint,
- e) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465 ezer forint,
- f) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 194.476 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint
Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.”
15. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 4. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 117.910 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.788 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 122.137 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,
- i) K.9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 472.978 ezer forint.
(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 265.504 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 207.477 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 327.087 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.891 ezer forint”
16. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 67.812 ezer forint
- aa) Rendezési terv módosítás 8.000 ezer forint
- ab) Települési klímastratégia (projekt) 3.410 ezer forint
- ac) Vízelvezetés projekt 28.339 ezer forint
- ad) Napelemes rendszer kiépítése 16.133 ezer forint
- ae) Buszmegálló létesítése 3.000 ezer forint
- af) Játszótér létesítés pályázati támogatás és saját erő 8.930 ezer forint
- b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 53.296 ezer forint
ba) Orvosi rendelő felújítás (projekt támogatás és saját erő) 53.296 ezer forint
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások.
- a) Települési segély 2.500 ezer forint
- b) .”
17. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 57.738 ezer forint, melyből
- a) az általános tartalék 57.738 ezer forint,
- b) a céltartalék - ezer forint”
18. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 12. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint
- d) B4. Működési bevételek: - ezer forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek 41.851 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 41.851 ezer forint
(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint
(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint”
19. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 13. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 30.441 ezer forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.396 ezer forint
- c) K3. Dologi kiadások: 7.041 ezer forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint
- f) K6. Beruházások: - ezer forint
- g) K7. Felújítások: - ezer forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
- i) Költségvetési kiadások összesen: 41.851 ezer forint
(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 41.851 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint
(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint”
20. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 17. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: -............. ezer forint
- d) B4. Működési bevételek: -............. ezer forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: -............. ezer forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: -............. ezer forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -............. ezer forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek 75.213 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 75.213 ezer forint
(5) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 75.213 ezer forint
- b) b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint
(6) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint”
21. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 18. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) „(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint
- c) K3. Dologi kiadások: 5.424 ezer forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint
- f) K6. Beruházások: - ezer forint
- g) K7. Felújítások: ezer forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
- i) Költségvetési kiadások összesen: 75.213 ezer forint
(5) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.213 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint
(6) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint”
22. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.”
23. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai
- a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 355.914 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -49.082 ezer forint többlet”
24. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 22. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint
- d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek 10.000 ezer forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint
- h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. ezer forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint
(5) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint
(6) (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 194.476 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint”
25. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 23. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 26.720 ezer forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.352 ezer forint
- c) K3. Dologi kiadások: 109.645 ezer forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint
- f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint
- g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
- i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 355.914 ezer forint
(5) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból
- a) a a kötelező feladatok kiadásai: 117.314 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 238.600 ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint
(6) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.686 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 210.228 ezer forint”
26. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.”
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet
- a) 2. § (1) és (2) bekezdése,
- b) 3. § (1) bekezdés a)–i) pontja,
- c) 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja,
- d) 4. § (1)–(3) bekezdése,
- e) 7. § (1) bekezdése,
- f) 10. § (1) bekezdése,
- g) 12. § (1)–(3) bekezdése,
- h) 13. § (1)–(3) bekezdése,
- i) 17. § (1)–(3) bekezdése,
- j) 18. § (1)–(3) bekezdése,
- k) 21. § (1) bekezdése,
- l) 22. § (1)–(3) bekezdése,
- m) 23. § (1)–(3) bekezdése.
1. melléklet
„1. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez
1. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
2. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 63.117 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 61.348 |
4 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 9.265 |
5 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogtása | B1132 | 15.908 |
6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5.639 |
7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 11.537 |
8 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 85 |
9 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - |
11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - |
13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - |
14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9.468 |
15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 176.367 |
3. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 58.856 |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 58.856 |
4. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | - |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32. | - |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 8.500 |
6 | ebből a helyi adók: | 8.500 | |
7 | - építményadó | - | |
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | - | |
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 8.500 | |
10 | - telekadó | - | |
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 35.000 |
12 | ebből a helyi adók: | - | |
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 35.000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | . | |
15 | Fogyasztási adók | B352 | . |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | . |
17 | Gépjárműadók | B354 | |
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | . |
12 | ebből a helyi adók: | . | |
13 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | . | |
14 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 35.000 |
15 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
16 | Közhatalmi bevételek | B3 | 43.500” |