Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 09. 30Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
Kisszállás Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.
A beszámoló főösszegei
2. § (1) Bevételek:
- a) Kisszállás Község Önkormányzata: 476 363 133 Ft
- b) Kisszállási Polgármesteri Hivatal: 209 226 Ft
- c) Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde: 120 027 Ft
- d) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár: 2 169 865 Ft
(2) Kiadások:
- a) Kisszállás Község Önkormányzata: 530 352 476 Ft
- b) Kisszállási Polgármesteri Hivatal: 55 850 238 Ft
- c) Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde: 50 322 194 Ft
- d) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár: 16 049 205 Ft
(3) Költségvetési hiány: 173 711 862 Ft
Bevételek
3. § (1) Működési bevételek: 397 230 137 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 81 632 114 Ft
Kiadások
4. § (1) Személyi juttatások: 178 651 752 Ft
(2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28 398 158 Ft
(3) Dologi kiadások: 137 781 206 Ft
(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 048 423 Ft
(5) Egyéb működési célú kiadások: 40 964 079 Ft
(6) Beruházási kiadások: 53 798 721 Ft
(7) Felújítási kiadások: 198 651 831 Ft
(8) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 279 943 Ft
A költségvetési gazdálkodás hiánya
5. § (1) A költségvetési gazdálkodási hiány: 173 711 862 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
- a) Előző évek maradványának igénybevétele:
- aa) működési célra: 2 613 481 Ft
- ab) felhalmozási célra: 171 098 381 Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- ba) működési célra: 0 Ft
- bb) felhalmozási célra: 0 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
- a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
- b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft
- c) Egyenleg: 0 Ft
Maradvány
6. § Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
Eredmény
7. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
Mellékletek
8. § (1) 1. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási, valamint rovatszám szerinti tagolásban
(2) 2. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése működési és felhalmozási, valamint feladatonkénti megbontásban
(3) 3. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
(4) 4. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített létszámadatai
(5) 5. melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
(6) 6. melléklet: Az önkormányzat központi költségvetésből folyósított központi támogatások 2020. évi alakulása
(7) 7. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi beruházási, felújítási kiadásai
(8) 8. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
(9) 9. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
(10) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú kiadásai
(11) 11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi közvetett támogatásai
(12) 12. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány-kimutatása
(13) 13. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény-kimutatásai
(14) 14. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020.évi pénzkészlet változásai 2019. évhez viszonyítva
(15) 15. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi vagyonkimutatása
(16) 16. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi hitelállománya
(17) 17. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi követelései és kötelezettségei
(18) 18. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi részesedéseinek alakulása
Záró rendelkezések
9. § Ez az rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási, valamint rovatszám szerinti tagolásban
2. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése működési és felhalmozási, valamint feladatonkénti megbontásban
2. melléklet bevételek és kiadások részletezése működési és felhalmozási bontásban.xlsx.pdf
2_1. melléklet bevételek és kiadások részletezése működési és felhalmozási bontásban.pdf
2_2 melléklet bevételek és kiadások részletezése működési és felhalmozási bontásban.pdf
2_3. melléklet bevételek és kiadások részletezése működési és felhalmozási bontásban.pdf
2_4. melléklet bevételek és kiadások részletezése működési és felhalmozási bontásban.pdf
2_a.) melléklete bevételek részletezése feladatonkénti megoszlásban.xlsx.pdf
2_b.) melléklete kiadások részletezése feladatonkénti megoszlásban.xlsx.pdf
3. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
4. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített létszámadatai
5. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
6. melléklet
6. melléklet: Az önkormányzat központi költségvetésből folyósított központi támogatások 2020. évi alakulása
7. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi beruházási, felújítási kiadásai
8. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
10. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú kiadásai
11. melléklet
11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2020. évi közvetett támogatásai
12. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány-kimutatása
13. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény-kimutatásai
14. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020.évi pénzkészlet változásai 2019. évhez viszonyítva
15. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi vagyonkimutatása
17. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi követelései és kötelezettségei
18. melléklet
18. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi részesedéseinek alakulása