Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 06- 2021. 10. 06

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Ádánd Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 539. 292.558 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 393.917.864 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 539.292.558 forint,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 145.374.694 forint hiány.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 243.936.746 forint,
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 22.500.000 forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 41.328.282 forint,
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 86.152.836 forint,
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen: 393.917.864 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 307.765.028 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 86.152.836 forint.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

  • a) K1. Személyi juttatások: 182.517.306 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.931.296 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 121.534.112 forint,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.138.000 forint,
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 18.139.140 forint,
  • f) K6. Beruházások: 170.946.287 forint,
  • g) K7. Felújítások: 0 forint,
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
  • i) K9. Finanszírozási kiadások: 9.086.417 forint
  • j) Költségvetési kiadások összesen: 539.292.558 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 368.346.271 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 170.946.287 forint.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

  • a) Beruházási kiadások beruházásonként:
    • aa) Óvodai tornaszoba fejlesztése 12.045.296
    • ab) Építési telek kialakítása, közművesítés 4.482.694
    • ac) Pályázati önerő 1.105.228
    • ad) Pályázati önerő 3.000.000
    • ae) Urnafal 1.200.000
    • af) Utánfutó 1.000.000
    • ag) Utca bútorok 8.000.000
    • ah) Ivóvíz hálózat rekonstrukciója 4.500.000
    • ai) Szennyvízhálózat rekonstrukciója 4.500.000
    • aj) Eszk. Haszn.díjból gördülő fejlesztés 24.993.600
    • ak) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 381.000
    • al) Pályázati önerő BM Útépítés 15 % önerő 2.950.500
    • am) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Hiv 400.603
    • an) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Konyha 756.960
    • ao) MF Útépítés József A u. Béke u. 13.993.462
    • ap) BM Belterületi utak felújítása 16.719.501
    • aq) MF Művház Közösségi tér felújítása 4.997.278
    • ar) Művház Eszköz beszerzés 1.979.793.
  • b) felújítási kiadások felújításonként 0 forint.

6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 73.947.148 forint, melyből:

  • a) az általános tartalék 6.479.447 forint,(működési célú)
  • b) céltartalék 3.536.329 forint (működési célú)
  • c) céltartalék 63.931.372 forint (felhalmozási célú)”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 60.581.243 forint hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 86.152.836 forint hiány.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 145.374.694 forint, ebből:

  • a) működési célú 60.581.243 forint,
  • b) felhalmozási célú 84.793.451 forint.”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 76.592.841 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 73.657.563 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 76.592.841 forint,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 2.935.278 forint hiány.”

7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 73.657.563 forint,
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen: 73.657.563 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 73.657.563 forint
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.”

8. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 60.302.370 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.247.460 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 6.635.004 forint,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 7.404 forint,
  • f) K6. Beruházások: 400.603 orint,
  • g) K7. Felújítások: 0 forint,
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 76.592.841 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat 76.192.238 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 400.603 forint.”

9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 7. §. 2. pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.534.675 forint hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400.603 forint hiány.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 2.935. 278 forint, ebből:

  • a) működési célú finanszírozás 2.534.675 forint,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 400.603 forint.”

10. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 69.263.000 forintban állapítja meg.

(2) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 66.287.932 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 69.263.000 forint
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 2.975.068 forint hiány.”

11. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 66.287.932 forint,
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen: 66.287.932 forint.

(2) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 66.287.932 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.”

12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 53.844.500 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.650.262 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 6.262.238 forint,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 125.000 forint,
  • f) K6. Beruházások: 381.000 forint,
  • g) K7. Felújítások: 0 forint,
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 69.263.000 forint.

(2) Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 66.287.932 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 381.000 forint.”

13. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Ádándi Konyha 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 16.125.000 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.600.000 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 33.778.040 forint,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 65.000 forint,
  • f) K6. Beruházások: 756.960 forint,
  • g) K7. Felújítások: 0 forint,
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 53.325.000 forint.

(2) Ádándi Konyha költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 52.568.040 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 756.960 forint.”

14. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Ádándi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 22. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.307.099 forint hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 756.960 forint hiány.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeösszesen:2.064.059 forint, ebből:

  • a) működési célú finanszírozás 1.307.099 forint,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás 756.960 forint.”

15. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 27. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2021. évi költségvetési főösszegét 513.518.153 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 376.117.864 forint,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 513.518.153 forint,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 137.400.289 forint hiány.”

16. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 243.936.746 forint,
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 22.500.000 forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 23.528.282 forint,
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 86.152.836 forint,
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen: 376.117.864 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési bevételei előirányzatából:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 289.965.028 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 86.152.836 forint.”

17. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 29. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 52.245.436 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.433.574 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 74.858.830 forint,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.138.000 forint,
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 191.348.172 forint,
  • f) K6. Beruházások: 169.407.724 forint,
  • g) K7. Felújítások: 0 forint,
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
  • i) K9. Finanszírozási kiadások 9.086.417 forint,
  • j) Költségvetési kiadások összesen: 513.518.153 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési kiadásai előirányzatából:

  • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 344.110.429 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 169.407.724 forint.”

18. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.