Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 08 18:00- 2021. 11. 09Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét
a) 161.380.946 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) működési bevételek összege: 92.275.403 Ft,
ab) felhalmozási bevételek összege: 13.312.325 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 55.793.218 Ft.
b) 161.380.946 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
ba) működési kiadások összege: 103.063.805 Ft,
bb) felhalmozási kiadások összege: 55.719.930 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 2.597.211 Ft.
(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 53.196.007 forint hiány, melyből
a) működési cél szerint 10.788.402 forint hiány,
b) felhalmozási cél szerint 42.407.605 forint hiány.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik:az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 53.196.007 forint, ebből:
a) működési célú 10.788.402 Ft,
b) felhalmozási célú 42.407.605 Ft.””
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 8-án 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
2021. évi előirányzat |
Kiadások |
2021. évi előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
AKÖH |
Összesen |
Önkormányzat |
AKÖH |
Összesen |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 222 247 |
0 |
79 222 247 |
Személyi juttatások |
21 649 657 |
40 965 771 |
62 615 428 |
||
Közhatalmi bevételek |
8 785 951 |
0 |
8 785 951 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 292 473 |
6 241 154 |
9 533 627 |
||
Működési bevételek |
4 267 205 |
0 |
4 267 205 |
Dologi kiadások |
21 796 843 |
7 068 008 |
28 864 851 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
0 |
450 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
1 599 899 |
0 |
1 599 899 |
||||||
Működési költségvetés |
92 275 403 |
0 |
92 275 403 |
Működési költségvetés |
48 788 872 |
54 274 933 |
103 063 805 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 715 023 |
0 |
8 715 023 |
Beruházások |
5 650 314 |
781 000 |
6 431 314 |
||
Felhalmozási bevételek |
2 685 480 |
0 |
2 685 480 |
Felújítások |
49 288 616 |
0 |
49 288 616 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 911 822 |
0 |
1 911 822 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés |
13 312 325 |
0 |
13 312 325 |
Felhalmozási költségvetés |
54 938 930 |
781 000 |
55 719 930 |
||
Maradvány igénybevétele |
49 044 126 |
6 749 092 |
55 793 218 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 597 211 |
0 |
2 597 211 |
||
Intézményfinanszírozás |
0 |
48 306 841 |
48 306 841 |
Intézményfinanszírozás |
48 306 841 |
0 |
48 306 841 |
||
Támogatásmegelőző hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Támogatásmegelőző hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
49 044 126 |
55 055 933 |
104 100 059 |
Finanszírozási kiadások |
50 904 052 |
0 |
50 904 052 |
||
Mindösszesen: |
154 631 854 |
55 055 933 |
*209 687 787 |
Mindösszesen: |
154 631 854 |
55 055 933 |
*209 687 787 |
||
Ebből: |
Ebből: |
||||||||
Kötelező feladatok |
143 231 351 |
55 055 933 |
149 980 443 |
Kötelező feladatok |
145 916 831 |
55 055 933 |
152 665 923 |
||
Önként vállalt feladatok |
11 400 503 |
0 |
11 400 503 |
Önként vállalt feladatok |
8 715 023 |
0 |
8 715 023 |
||
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege: 154.631.854,- Ft |
|||||||||
AKÖH bevételi, kiadási főösszege: + 55.055.933,- Ft |
|||||||||
Intézményfinanszírozás : - 48.306.841,- Ft |
|||||||||
Alsószölnök Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont |
2. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
45 438 591 |
3 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 338 120 |
4 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 048 000 |
5 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
212 934 |
6 |
Közutak fenntartásának támogatása |
697 948 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
8 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés |
0 |
9 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
10 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
11 |
Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás |
53 550 |
12 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
13 |
Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12) |
55 789 143 |
14 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
15 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
1 221 163 |
16 |
Szociális étkeztetés |
1 395 894 |
17 |
Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
18 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
19 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
20 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
21 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+…20) |
7 096 057 |
22 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
23 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 699 049 |
24 |
Elszámolásból származó bevételek |
66 360 |
25 |
Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+21+22+23+24) |
66 920 609 |
26 |
Központi költségvetési szervektől |
0 |
27 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra |
0 |
28 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
25 000 |
29 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 907 600 |
30 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
488 662 |
31 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
5 880 376 |
32 |
Társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
33 |
Nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (26+….33) |
12 301 638 |
35 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+34) |
79 222 247 |
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
4 |
Központi költségvetési szervektől |
0 |
5 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra |
3 032 294 |
6 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
5 682 729 |
7 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
8 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
9 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
10 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
11 |
Nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…11) |
8 715 023 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+12) |
8 715 023 |
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Nonprofit gazdasági társaságoktól |
0 |
3 |
Egyéb vállalkozásoktól |
0 |
4 |
Háztartásoktól |
0 |
5 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+…5) |
0 |
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Nonprofit gazdasági társaságoktól |
0 |
3 |
Egyéb civil szervezetektől |
0 |
4 |
Háztartásoktól |
0 |
5 |
Egyéb vállalkozásoktól |
1 911 822 |
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5) |
1 911 822” |
3. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
460 000 |
4 |
Vagyoni típusú adók (2+3) |
460 000 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
8 300 951 |
6 |
Gépjárműadók |
0 |
7 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) |
0 |
8 |
Termékek és szolgáltatások adói (5+…7) |
8 300 951 |
9 |
Igazgatási és szolgáltatási díjak |
0 |
10 |
Egyéb bírság |
0 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
25 000 |
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek (9+….11) |
25 000 |
13 |
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12) |
8 785 951” |
4. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
AKÖH |
Összesen |
||
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
2 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1) |
0 |
315 000 |
315 000 |
2.1 |
Egyéb informatikai eszközök |
0 |
315 000 |
315 000 |
3 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1+3.2) |
4 449 067 |
300 000 |
4 749 067 |
3.1 |
MFP-KOEB/2021 – Közterületek karbantartását szolgáló eszköz beszerzés |
4 340 732 |
0 |
4 340 732 |
3.2 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fisckars ágvágó, MTD fűnyíró) |
108 335 |
300 000 |
408 335 |
4 |
Beruházási célú ÁFA |
1 201 247 |
166 000 |
1 367 247 |
5 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (1+..4) |
5 650 314 |
781 000 |
6 431 314 |
6 |
Ingatlanok felújítása (6.1+6.2) |
38 810 000 |
0 |
38 810 000 |
6.1 |
Térségfejlesztési program – Faluház tetőszerkezetének felújítása |
38 564 884 |
0 |
38 564 884 |
6.2 |
Sírkő rögzítése fém szerkezettel (grófnő emléke) |
245 116 |
0 |
245 116 |
7 |
Felújítási célú ÁFA |
10 478 616 |
0 |
10 478 616 |
8 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:( 6+7) |
49 288 616 |
0 |
49 288 616” |
5. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
3 |
Társulásoknak |
1 444 346 |
4 |
Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica |
100 000 |
5 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+…5) |
1 544 346 |
7 |
Egyéb civil szervezeteknek |
5 000 |
8 |
Háztartásoknak |
50 000 |
9 |
Egyházi jogi személynek |
0 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7…+9) |
55 000 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre |
0 |
12 |
Elvonások és befizetések |
553 |
13 |
Tartalék |
0 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13) |
1 599 899 |
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
3 |
Társulásoknak |
0 |
4 |
Nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2…+4) |
0 |
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6) |
0” |
6. melléklet
és figyelembe veendő bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség |
2 |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
- |
0 |
3 |
Összesen |
- |
0 |
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2021.03.15 |
8 785 951 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
folyamatos |
1 310 000 |
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2021.12.31 |
2 685 480 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
8 |
Összesen |
12 781 431” |