Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 10 18:00- 2021. 11. 11Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét
a) 90.652.731 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) működési bevételek összege: 19.757.524 Ft,
ab) felhalmozási bevételek összege: 11.551.570 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 59.343.637 Ft.
b) 90.652.731 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
ba) működési kiadások összege: 25.616.206 Ft,
bb) felhalmozási kiadások összege: 64.299.156 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 737.369 Ft.
(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 58.606.268 forint hiány, melyből
a) működési cél szerint 5.858.682 forint hiány,
b) felhalmozási cél szerint 52.747.586 forint hiány.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 58.606.268 Ft, ebből:
a) működési célú 5.858.682 Ft,
b) felhalmozási célú 52.747.586 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 10-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
2021. évi előirányzat |
Kiadások |
2021. évi előirányzat |
---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 757 524 |
Személyi juttatások |
10 354 452 |
Közhatalmi bevételek |
900 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 584 745 |
Működési bevételek |
100 000 |
Dologi kiadások |
8 248 082 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 873 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 555 727 |
||
Működési költségvetés |
19 757 524 |
Működési költségvetés |
25 616 206 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 551 570 |
Beruházások |
4 660 040 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
59 639 116 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
11 551 570 |
Felhalmozási költségvetés |
64 299 156 |
Maradvány igénybevétele |
59 343 637 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
737 369 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Támogatásmegelőző hitel felvétele |
0 |
Támogatásmegelőző hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási bevételek |
59 343 637 |
Finanszírozási kiadások |
737 369 |
Mindösszesen: |
90 652 731 |
Mindösszesen: |
90 652 731 |
Ebből: |
Ebből: |
||
Kötelező feladatok |
79 101 161 |
Kötelező feladatok |
79 101 161 |
Önként vállalt feladatok |
11 551 570 |
Önként vállalt feladatok |
11 551 570 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0” |
2. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
0 |
3 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
480 417 |
4 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 688 696 |
5 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
147 784 |
6 |
Közutak fenntartásának támogatása |
403 965 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 867 057 |
8 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés |
0 |
9 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
10 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
11 |
Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás |
15 074 |
12 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
13 |
Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12) |
13 602 993 |
14 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
15 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
2 570 676 |
16 |
Szociális étkeztetés |
0 |
17 |
Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
18 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
19 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
20 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
21 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+…20) |
2 570 676 |
22 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
23 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
29 841 |
24 |
Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+21+22+23) |
18 473 510 |
25 |
Központi költségvetési szervektől |
0 |
26 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra |
0 |
27 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
28 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
29 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
224 014 |
30 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
31 |
Társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
32 |
Nemzetiségi önkormányzatoktól |
60 000 |
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (25+….32) |
284 014 |
34 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (24+33) |
18 757 524 |
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
4 |
Központi költségvetési szervektől |
0 |
5 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra |
0 |
6 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
11 551 570 |
7 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
8 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
9 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
10 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
11 |
Nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…11) |
11 551 570 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+12) |
11 551 570 |
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Nonprofit gazdasági társaságoktól |
0 |
3 |
Egyéb vállalkozásoktól |
0 |
4 |
Háztartásoktól |
0 |
5 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+…5) |
0 |
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Nonprofit gazdasági társaságoktól |
0 |
3 |
Egyéb civil szervezetektől |
0 |
4 |
Háztartásoktól |
0 |
5 |
Egyéb vállalkozásoktól |
0 |
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5) |
0” |
3. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
2 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1) |
0 |
2.1 |
Egyéb informatikai eszközök |
0 |
3 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1+3.2+3.3+3.4) |
3 669 319 |
3.1 |
Egyéb tárgyi eszköz (bútor beszerzés) |
700 000 |
3.2 |
Játszótéri eszközök beszerzése |
1 000 000 |
3.3 |
MFP-közterületi játszótéri eszközök beszerzése |
1 844 996 |
3.4 |
MFP-közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
124 323 |
4 |
Beruházási célú ÁFA |
990 721 |
5 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1+…4) |
4 660 040 |
6 |
Ingatlanok felújítása (6.1+6.2+6.3) |
46 959 849 |
6.1 |
Magyar falu – temető fejlesztés |
3 356 743 |
6.2 |
Térségfejlesztési program- Kemencés ház kialakítása |
39 204 846 |
6.3 |
MFP-Kultúrház felújítása |
4 398 260 |
7 |
Felújítási célú ÁFA |
12 679 267 |
8 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ( 6+7) |
59 639 116” |