Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 28- 2021. 09. 29

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 065 899 516 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 28-án lép hatályba.

1. melléklet

„ 2. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzata (Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Polgármesteri Hivatal
	Eredeti előirányzat	6 448 423	0	0	317 500				6 765 923	0	6 765 923	93 378 938	1 096 479	101 241 340
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	6 448 423			317 500				6 765 923	0	6 765 923	93 378 938	1 096 479	101 241 340
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Támogatás - doloki kiadásokra (települési tájékoztatók)								0	0	0	800 000		800 000
	összesen:	6 448 423	0	0	317 500	0	0	0	6 765 923	0	6 765 923	94 178 938	1 096 479	102 041 340
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 448 423	0	0	317 500	0	0	0	6 765 923	0	6 765 923	94 178 938	1 096 479	102 041 340
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde
	Eredeti előirányzat	868 232	0	0	1 500 000				2 368 232	0	2 368 232	22 200 448	136 116	24 704 796
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	868 232			1 500 000				2 368 232	0	2 368 232	22 200 448	136 116	24 704 796
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
									0		0			0
	összesen:	868 232	0	0	1 500 000	0	0	0	2 368 232	0	2 368 232	22 200 448	136 116	24 704 796
	Ebből: Kötelező feladat összesen	868 232	0	0	1 500 000	0	0	0	2 368 232	0	2 368 232	22 200 448	136 116	24 704 796
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda
	Eredeti előirányzat	11 132 363	0	0	9 864 471	0	0	0	20 996 834	0	20 996 834	195 829 909	1 189 593	218 016 336
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	11 132 363			9 864 471				20 996 834	0	20 996 834	195 829 909	1 189 593	218 016 336
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
									0		0			0
									0		0			0
	összesen:	11 132 363	0	0	9 864 471	0	0	0	20 996 834	0	20 996 834	195 829 909	1 189 593	218 016 336
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 132 363	0	0	9 864 471	0	0	0	20 996 834	0	20 996 834	195 829 909	1 189 593	218 016 336
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár
	Eredeti előirányzat	894 182	0	0	1 500 000	0	0	0	2 394 182	0	2 394 182	37 151 865	318 761	39 864 808
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	894 182			1 500 000				2 394 182	0	2 394 182	37 151 865	318 761	39 864 808
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
									0		0			0
	összesen:	894 182	0	0	1 500 000	0	0	0	2 394 182	0	2 394 182	37 151 865	318 761	39 864 808
	Ebből: Kötelező feladat összesen	894 182	0	0	1 500 000	0	0	0	2 394 182	0	2 394 182	37 151 865	318 761	39 864 808
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	353 224 986	2 622 849	95 500 000	53 296 820	0	0	0	502 021 806	2 622 849	504 644 655	0	472 514 449	977 159 104
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	353 224 986	2 622 849	95 500 000	53 296 820	0			502 021 806	2 622 849	504 644 655		472 514 449	977 159 104
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Szociális ágazati pótlék 05. hó	352 866							352 866	0	352 866			352 866
	Támogatás - Dózsa Gy. utca felújítás MFP		26 439 278						0	26 439 278	26 439 278			26 439 278
	Támogatás - játszótéri eszközök MFP		3 128 326						0	3 128 326	3 128 326			3 128 326
	Támogatás - orvosi eszközök gyermekorvosi r. MFP		1 999 977						0	1 999 977	1 999 977			1 999 977
	Támogatás - kommunális (karb.) eszközök MFP		2 930 395						0	2 930 395	2 930 395			2 930 395
	Működési célú támogatások - iparűzési adó kiesés m.	17 105 987							17 105 987	0	17 105 987			17 105 987
	összesen:	370 683 839	37 120 825	95 500 000	53 296 820	0	0	0	519 480 659	37 120 825	556 601 484	0	472 514 449	1 029 115 933
	Ebből: Kötelező feladat összesen	370 683 839	37 120 825	95 500 000	53 296 820	0	0	0	519 480 659	37 120 825	556 601 484	0	472 514 449	1 029 115 933
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-347 843 697
	Mindösszesen:	390 027 039	37 120 825	95 500 000	66 478 791	0	0	0	552 005 830	37 120 825	589 126 655	349 361 160	475 255 398	1 065 899 516
	Módosított előirányzat	390 027 039	37 120 825	95 500 000	66 478 791	0	0	0	552 005 830	37 120 825	589 126 655	349 361 160	475 255 398	1 065 899 516”

2. melléklet

„3. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Polgármesteri Hivatal
	Eredeti előirányzat	79 186 432	12 737 288	9 317 620	0	0	101 241 340	0	0	0	0	101 241 340	0	101 241 340
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	79 186 432	12 737 288	9 317 620			101 241 340				0	101 241 340		101 241 340
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Támogatás - doloki kiadásokra (települési tájékoztatók)			800 000			800 000				0	800 000		800 000
	Átcsoportosítás	-430 000	-67 000	497 000			0				0	0		0
	összesen:	78 756 432	12 670 288	10 614 620	0	0	102 041 340	0	0	0	0	102 041 340	0	102 041 340
	Ebből: Kötelező feladat összesen	78 756 432	12 670 288	10 614 620	0	0	102 041 340	0	0	0	0	102 041 340	0	102 041 340
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde
	Eredeti előirányzat	17 410 746	2 816 230	4 350 820	0	0	24 577 796	127 000	0	0	127 000	24 704 796	0	24 704 796
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	17 410 746	2 816 230	4 350 820			24 577 796	127 000			127 000	24 704 796		24 704 796
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	17 410 746	2 816 230	4 350 820	0	0	24 577 796	127 000	0	0	127 000	24 704 796	0	24 704 796
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 410 746	2 816 230	4 350 820	0	0	24 577 796	127 000	0	0	127 000	24 704 796	0	24 704 796
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda
	Eredeti előirányzat	148 981 210	27 387 664	39 488 462	0	0	215 857 336	2 159 000	0	0	2 159 000	218 016 336	0	218 016 336
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	148 981 210	27 387 664	39 488 462			215 857 336	2 159 000			2 159 000	218 016 336		218 016 336
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	148 981 210	27 387 664	39 488 462	0	0	215 857 336	2 159 000	0	0	2 159 000	218 016 336	0	218 016 336
	Ebből: Kötelező feladat összesen	148 981 210	27 387 664	39 488 462	0	0	215 857 336	2 159 000	0	0	2 159 000	218 016 336	0	218 016 336
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár
	Eredeti előirányzat	18 391 658	2 956 569	17 849 581	0	0	39 197 808	667 000	0	0	667 000	39 864 808	0	39 864 808
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	18 391 658	2 956 569	17 849 581			39 197 808	667 000			667 000	39 864 808		39 864 808
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	18 391 658	2 956 569	17 849 581	0	0	39 197 808	667 000	0	0	667 000	39 864 808	0	39 864 808
	Ebből: Kötelező feladat összesen	18 391 658	2 956 569	17 849 581	0	0	39 197 808	667 000	0	0	667 000	39 864 808	0	39 864 808
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	51 744 900	8 566 339	111 506 337	4 000 000	172 595 240	348 412 816	243 980 611	22 603 137	0	266 583 748	614 996 564	362 162 540	977 159 104
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	51 744 900	8 566 339	111 506 337	4 000 000	172 595 240	348 412 816	243 980 611	22 603 137		266 583 748	614 996 564	362 162 540	977 159 104
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Szociális ágazati pótlék 05. hó					352 866	352 866				0	352 866		352 866
	Támogatás - Dózsa Gy. utca felújítás MFP						0		26 439 278		26 439 278	26 439 278		26 439 278
	Támogatás - játszótéri eszközök MFP						0	3 128 326			3 128 326	3 128 326		3 128 326
	Támogatás - orvosi eszközök gyermekorvosi r. MFP						0	1 999 977			1 999 977	1 999 977		1 999 977
	Támogatás - kommunális (karb.) eszközök MFP						0	2 930 395			2 930 395	2 930 395		2 930 395
	Működési célú támogatások - iparűzési adó kiesés m.					17 105 987	17 105 987				0	17 105 987		17 105 987
	Hivatal - intézményfinanszírozás (települési tájékoztatók)			-800 000			-800 000				0	-800 000	800 000	0
	Tálalókonyha kialakítása testületi döntés alapján					-10 090 971	-10 090 971		10 090 971		10 090 971	0		0
	Tálalókonyha kialakítása testületi döntés alapján					-4 000 000	-4 000 000		4 000 000		4 000 000	0		0
	Átcsoportosítás TOP 1.4.1 bölcsőde pályázat miatt			500 000			500 000	-500 000			-500 000	0		0
	Átcsoportosítás konyha átalakítás miatt			-1 093 000			-1 093 000	-1 510 080	2 603 080		1 093 000	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	51 744 900	8 566 339	110 113 337	4 000 000	175 963 122	350 387 698	250 029 229	65 736 466	0	315 765 695	666 153 393	362 962 540	1 029 115 933
	Ebből: Kötelező feladat összesen	51 744 900	8 566 339	110 113 337	4 000 000	175 963 122	350 387 698	250 029 229	65 736 466	0	315 765 695	666 153 393	362 962 540	1 029 115 933
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-347 843 697
	Mindösszesen:	315 284 946	54 397 090	182 416 820	4 000 000	175 963 122	732 061 978	252 982 229	65 736 466	0	318 718 695	1 050 780 673	362 962 540	1 065 899 516
	Módosított előirányzat	315 284 946	54 397 090	182 416 820	4 000 000	175 963 122	732 061 978	252 982 229	65 736 466	0	318 718 695	1 050 780 673	362 962 540	1 065 899 516”