Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról<br>

Hatályos: 2021. 05. 01- 2021. 05. 02

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete

a) 3. § (2) bekezdésében a „Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleg, a többlet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.” szövegrész helyébe a „Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.” szöveg,
b) 3. §-ban foglalt táblázat „Tárgyévi költségvetési bevételek” sor 2. mezőjében az „5.197.854” szövegrész helyébe az „5.330.335” szöveg,
c) 3. §-ban foglalt táblázat „Tárgyévi költségvetési kiadások” sor 2. mezőjében a „6.226.236” szövegrész helyébe a „6.587.015” szöveg,
d) 3. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési egyenleg” sor 2. mezőjében a „-1.028.382” szövegrész helyébe a „-1.256.680” szöveg,
e) 3. §-ban foglalt táblázat „** működési egyenleg” sor 2. mezőjében a „24.203” szövegrész helyébe az „-185.772” szöveg,
f) 3. §-ban foglalt táblázat „** felhalmozási egyenleg” sor 2. mezőjében a „-1.052.585” szövegrész helyébe a „-1.070.908” szöveg,
g) 3. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sor 2. mezőjében a „3.565.256” szövegrész helyébe a „3.817.145” szöveg,
h) 3. §-ban foglalt táblázat „** működési célú maradvány” sor 2. mezőjében a „430.287” szövegrész helyébe a „658.585” szöveg,
i) 3. §-ban foglalt táblázat „** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)” sor 2. mezőjében a „2.442.256” szövegrész helyébe a „2.465.847” szöveg,
j) 3. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sor 2. mezőjében a „2.536.874” szövegrész helyébe a „2.560.465” szöveg,
k) 3. §-ban foglalt táblázat „** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)” sor 2. mezőjében a „2.442.256” szövegrész helyébe a „2.465.847” szöveg,
l) 3. §-ban foglalt táblázat „** működési többlet” sor 2. mezőjében a „359.872” szövegrész helyébe a „378.195” szöveg,
m) 3. §-ban foglalt táblázat „** felhalmozási hiány” sor 2. mezőjében a „-359.872” szövegrész helyébe a „-378.195” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
*rovatszám szerint*	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	*rovatszám szerint*	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	2 760 275	105 135	2 865 410	1. Személyi juttatások	2 215 546	2 244 939	38 276	2 283 215
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	120 492	120 492	19 642	140 134	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	354 715	10 681	365 396
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 362 106	0	1 362 106	3. Dologi kiadások	1 379 726	1 398 169	82 003	1 480 172
4. Működési bevételek	815 267	815 267	0	815 267	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	0	34 223
5. Felhalmozási bevételek	109 693	109 693	0	109 693	5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	887 074	191 854	1 078 928
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	5 675	7 704	13 379	6. Beruházási kiadások	497 505	516 805	37 541	554 346
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346	24 346	0	24 346	7. Felújítási kiadások	268 088	281 422	424	281 846
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	508 889	0	508 889
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 122 865	5 197 854	132 481	5 330 335	Tárgyévi költségvetési kiadások	6 151 247	6 226 236	360 779	6 587 015
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-1 028 382	-1 028 382	-228 298	-1 256 680
Működési költségvetés egyenlege						-8 431	24 203	-209 975	-185 772
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 019 951	-1 052 585	-18 323	-1 070 908
8. Finanszírozási bevételek	3 537 867	3 565 256	251 889	3 817 145	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 536 874	23 591	2 560 465
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 414 867	2 442 256	23 591	2 465 847	ebből: központi irányítószervi támogatás	2 414 867	2 442 256	23 591	2 465 847
Bevételek összesen	8 660 732	8 763 110	384 370	9 147 480	Kiadások összesen	8 660 732	8 763 110	384 370	9 147 480
ebből: működési bevételek	7 713 488	7 815 866	364 728	8 180 594	ebből: működési kiadások	7 386 250	7 455 994	346 405	7 802 399
felhalmozási bevételek	947 244	947 244	19 642	966 886	felhalmozási kiadások	1 274 482	1 307 116	37 965	1 345 081
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0
Tárgyévi működési egyenleg						327 238	359 872	18 323	378 195
Tárgyévi felhalmozási egyenlege						-327 238	-359 872	-18 323	-378 195
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	6 245 865	6 320 854	360 779	6 681 633	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	6 245 865	6 320 854	360 779	6 681 633”

2. melléklet

„2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

									me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*2 528 969*	*2 581 558*	*105 135*	*2 686 693*	*1. Személyi juttatások*	235 613	241 153	0	241 153
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	2 392 839	11 648	2 404 487	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	24 853	25 713	0	25 713
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058	668 058		668 058	*3. Dologi kiadások*	698 943	698 943	-1 500	697 443
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397	577 397		577 397	*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	807 553	9 784	817 337	*5. Egyéb működési célú kiadások*	*1 037 969*	*1 027 935*	*103 493*	*1 131 428*
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662	441 662		441 662	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.)	261 748	261 748	29 372	291 120
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	338 502	338 502		338 502	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre	19 640	19 640		19 640
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám.		0		0	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		27 121	9 695	36 816	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	483 489	483 489	9 415	492 904
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		268	89	357	5131. Általános tartalék	100 000	89 966	63 206	153 172
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 946	253 946		253 946	5132. Céltartalék	173 092	173 092	1 500	174 592
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	85 885	0	85 885
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	85 885		85 885
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 864	1 864
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		0	1 864	1 864
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	163 519	188 719	93 487	282 206
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174	116 174		116 174
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400
16103. Nyári diákmunka (100 %)	8 267	8 267		8 267
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	33 178	33 178		33 178
16105. EMI-től EFI iroda 2021. évi működtetésére, 2020. évi elszám.miatt tám.		25 200	5 126	30 326
162. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés	500	500		500
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)			88 361	88 361
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*120 492*	*120 492*	*19 642*	*140 134*	*6. Beruházási kiadások*	475 430	490 930	21 203	512 133
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	120 492	120 492	19 642	140 134	*7. Felújítási kiadások*	264 716	278 050	-21 203	256 847
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	120 492	120 492	19 642	140 134	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	368 028	368 028	0	368 028
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078		8 078	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	305 568	305 568		305 568
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 540	1 540		1 540	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 509	8 509		8 509
2513. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	5 415	5 415		5 415	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	53 951	53 951		53 951
2514. Csólyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat	43 432	43 432		43 432
2515. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. Városrészek megújulnak pr. többlettám.	19 642	19 642		19 642
2516. TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	42 385	42 385		42 385
2517. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. – Petőfi ltp és Kaffka M. u. játszótér többlettámogatás			19 642	19 642
*3. Közhatalmi bevételek*	*1 362 106*	*1 362 106*	0	*1 362 106*
31. Jövedelemadó	15	15	0	15
311. Magánszemélyek jövedelemadói	15	15	0	15
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	15	15		15
34. Vagyon típusú adók	257 366	257 366	0	257 366
341. Építményadó	257 366	257 366		257 366
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 100 000		1 100 000
3511. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó	1 100 000	1 100 000		1 100 000
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 725	4 725	0	4 725
361. Szabálysértési, egyéb bírság	420	420		420
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 925	2 925		2 925
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380		1 380
*4. Működési bevételek*	*375 379*	*375 379*	0	*375 379*
401. Áru és készletértékesítés	400	400		400
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, viziközmű érd.)	500	500		500
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	23 000	23 000		23 000
404. Tulajdonosi bevételek	244 471	244 471	0	244 471
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	244 471	244 471		244 471
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	102 104	102 104		102 104
407. ÁFA visszatérülések	4 176	4 176		4 176
408.Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	628	628		628
*5. Felhalmozási bevételek*	*109 693*	*109 693*	0	*109 693*
51. Ingatlanértékesítés	109 693	109 693		109 693
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*	5 675	5 675	7 704	13 379
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 675	5 675	7 704	13 379
641. Kfházi Képző- és Iparművészek Egyesülete - 224/2020.(XII.17.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
642. Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öh)	2 675	2 675		2 675
643. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2020. évi túlkompenzácói visszafizetése			7 704	7 704
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*23 946*	*23 946*	0	*23 946*
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	23 946	23 946	0	23 946
741. Munkáltatói kölcsönök	550	550		550
742. Önkormányzati lakástám.	3 396	3 396		3 396
743. Gazdakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat, Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	20 000	20 000		20 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 526 260	4 578 849	132 481	4 711 330	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 139 775	3 164 975	101 993	3 266 968
*8. Finanszírozási bevételek*	*1 123 000*	*1 123 000*	*-6 897*	*1 116 103*	*9. Finanszírozási kiadások*	2 509 485	2 536 874	23 591	2 560 465
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
8111. Likviditási célú hitelek	0	0	0	0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	94 618	94 618		94 618
813. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 123 000	-6 897	1 116 103	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 414 867	2 442 256	23 591	2 465 847
8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 123 000	-6 897	1 116 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 649 260	5 701 849	125 584	5 827 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 649 260	5 701 849	125 584	5 827 433
ebből: működési bevétel	4 702 416	4 755 005	105 942	4 860 947	ebből: működési kiadás	4 541 086	4 564 841	125 584	4 690 425
felhalmozási bevétel	946 844	946 844	19 642	966 486	felhalmozási kiadás	1 108 174	1 137 008	0	1 137 008
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*166 345*	*166 345*		*166 345*	*1. Személyi juttatások*	*554 474*	*554 474*	*4 250*	*558 724*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*88 756*	*88 756*	*1 820*	*90 576*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*409 773*	*409 773*	*50 905*	*460 678*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*894 588*	*894 588*	*113 462*	*1 008 050*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*32 436*	*32 436*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*113 462*	*113 462*	*6. Beruházási kiadások*	*7 930*	*7 930*	*10 030*	*17 960*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*894 588*	*894 588*		*894 588*	*7. Felújítási kiadások*			*14 021*	*14 021*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*1 060 933*	*1 060 933*	*113 462*	*1 174 395*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*1 060 933*	*1 060 933*	*113 462*	*1 174 395*
*ebből: működési bevétel*	*1 060 933*	*1 060 933*	*113 462*	*1 174 395*	*ebből: működési kiadás*	*1 053 003*	*1 053 003*	*89 411*	*1 142 414*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*7 930*	*7 930*	*24 051*	*31 981*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*1 075*	*1 075*		*1 075*	*1. Személyi juttatások*	*464 062*	*464 062*	*5 036*	*469 098*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*81 971*	*81 971*	*3 064*	*85 035*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*7 220*	*7 220*	*128*	*7 348*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*552 866*	*552 866*	*14 680*	*567 546*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*6 452*	*6 452*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*14 680*	*14 680*	*6. Beruházási kiadások*	*688*	*688*		*688*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*552 866*	*552 866*		*552 866*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*553 941*	*553 941*	*14 680*	*568 621*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*553 941*	*553 941*	*14 680*	*568 621*
*ebből: működési bevétel*	*553 941*	*553 941*	*14 680*	*568 621*	*ebből: működési kiadás*	*553 253*	*553 253*	*14 680*	*567 933*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*688*	*688*	0	*688*
*KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*					*1. Személyi juttatások*	*322 948*	*332 623*	*11 894*	*344 517*
*4. Működési bevételek*	*7 490*	*7 490*		*7 490*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*54 989*	*56 488*	*3 147*	*59 635*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*40 169*	*40 169*	*4 051*	*44 220*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*5. Egyéb működési célú kiadások*			*43 567*	*43 567*
*8. Finanszírozási bevételek*	*416 018*	*427 192*	*62 659*	*489 851*	*6. Beruházási kiadások*	*3 430*	*3 430*		*3 430*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*58 737*	*58 737*	*7. Felújítási kiadások*	*1 972*	*1 972*		*1 972*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*416 018*	*427 192*	*3 922*	*431 114*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*423 508*	*434 682*	*62 659*	*497 341*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*423 508*	*434 682*	*62 659*	*497 341*
*ebből: működési bevétel*	*423 508*	*434 682*	*62 659*	*497 341*	*ebből: működési kiadás*	*418 106*	*429 280*	*62 659*	*491 939*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*5 402*	*5 402*	0	*5 402*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*3 800*		*3 800*
*4. Működési bevételek*	*2 000*	*2 000*		*2 000*	*1. Személyi juttatások*	*44 154*	*44 154*		*44 154*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*6 925*	*6 925*		*6 925*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*5 423*	*5 423*	*2 437*	*7 860*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*60 000*	*60 000*	*6 952*	*66 952*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*4 223*	*4 223*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*6 952*	*6 952*	*6. Beruházási kiadások*	*5 498*	*9 298*	*292*	*9 590*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*60 000*	*60 000*		*60 000*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*62 000*	*65 800*	*6 952*	*72 752*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*62 000*	*65 800*	*6 952*	*72 752*
*ebből: működési bevétel*	*62 000*	*65 800*	*6 952*	*72 752*	*ebből: működési kiadás*	*56 502*	*56 502*	*6 660*	*63 162*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*5 498*	*9 298*	*292*	*9 590*
*MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 000*	*1 000*		*1 000*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*
*4. Működési bevételek*	*10 292*	*10 292*		*10 292*	*1. Személyi juttatások*	*38 545*	*38 545*	67	*38 612*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*6 070*	*6 070*	10	*6 080*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*11 038*	*11 038*	*6 024*	*17 062*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*44 975*	*44 975*	*7 353*	*52 328*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*236*	*236*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*7 353*	*7 353*	*6. Beruházási kiadások*	*614*	*614*	*1 016*	*1 630*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*44 975*	*44 975*		*44 975*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*56 267*	*56 267*	*7 353*	*63 620*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*56 267*	*56 267*	*7 353*	*63 620*
*ebből: működési bevétel*	*56 267*	*56 267*	*7 353*	*63 620*	*ebből: működési kiadás*	*55 653*	*55 653*	*6 337*	*61 990*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*614*	*614*	*1 016*	*1 630*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*155 317*	*155 317*		*155 317*	*1. Személyi juttatások*	*123 372*	*123 372*		*123 372*
*4. Működési bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*20 063*	*20 063*		*20 063*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*8 594*	*8 594*	*5 857*	*14 451*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8. Finanszírozási bevételek*	0	0	*10 857*	*10 857*	*6. Beruházási kiadások*	*3 288*	*3 288*	*5 000*	*8 288*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*10 857*	*10 857*	*7. Felújítási kiadások*
*816. Központi irányítószervi támogatás*				0	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*155 317*	*155 317*	*10 857*	*166 174*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*155 317*	*155 317*	*10 857*	*166 174*
*ebből: működési bevétel*	*155 317*	*155 317*	*10 857*	*166 174*	*ebből: működési kiadás*	*152 029*	*152 029*	*5 857*	*157 886*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*3 288*	*3 288*	*5 000*	*8 288*
*SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*250 778*	*250 778*		*250 778*	*1. Személyi juttatások*	*399 226*	*413 266*	*17 029*	*430 295*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*61 307*	*63 482*	*2 640*	*66 122*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*197 570*	*197 570*	*13 775*	*211 345*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*407 952*	*424 167*	*34 891*	*459 058*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*1 447*	*1 447*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*15 222*	*15 222*	*6. Beruházási kiadások*	*627*	*627*		*627*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*407 952*	*424 167*	*19 669*	*443 836*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*658 730*	*674 945*	*34 891*	*709 836*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*658 730*	*674 945*	*34 891*	*709 836*
*ebből: működési bevétel*	*658 730*	*674 945*	*34 891*	*709 836*	*ebből: működési kiadás*	*658 103*	*674 318*	*34 891*	*709 209*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*627*	*627*	0	*627*
*KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*18 600*		*18 600*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*					*1. Személyi juttatások*	*33 152*	*33 290*		*33 290*
*4. Működési bevételek*	*1 908*	*1 908*		*1 908*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 228*	*5 247*		*5 247*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*996*	*19 439*	*326*	*19 765*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*400*	*400*		*400*	*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8. Finanszírozási bevételek*	*38 468*	*38 468*	*7 932*	*46 400*	*6. Beruházási kiadások*				0
*8131.Maradvány igénybevétele*			*7 932*	*7 932*	*7. Felújítási kiadások*	*1 400*	*1 400*	*7 606*	*9 006*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*38 468*	*38 468*		*38 468*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*40 776*	*59 376*	*7 932*	*67 308*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*40 776*	*59 376*	*7 932*	*67 308*
*ebből: működési bevétel*	*40 376*	*58 976*	*7 932*	*66 908*	*ebből: működési kiadás*	*39 376*	*57 976*	*326*	*58 302*
*felhalmozási bevétel*	*400*	*400*	0	*400*	*felhalmozási kiadás*	*1 400*	*1 400*	*7 606*	*9 006*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	8 763 110	384 370	9 147 480	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	8 763 110	384 370	9 147 480
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-2 442 256	-23 591	-2 465 847	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 414 867	-2 442 256	-23 591	-2 465 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	6 320 854	360 779	6 681 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 245 865	6 320 854	360 779	6 681 633”

3. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

									me: ezer Ft
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Ö s s z e s e n
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	Módos.ei.
Önkormányzati igazgatás	62 417	0	9 232	0	116 407	0	188 056	0	188 056
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	114 224	0	8 853	0	20 572	0	143 649	0	143 649
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 359	0	1 330	0	150 311	0	160 000	0	160 000
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	77 155	0	77 155	0	77 155
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 756	0	358	0	56 281	0	59 395	0	59 395
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					817		817	0	817
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484	0	20 484
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat.	1 380		193		1 427		3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					638		638	0	638
Tourinform Iroda működtetése					3 000		3 000	0	3 000
GYIÖK működtetési költségei					200		200	0	200
KEF feladataira					100		100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	15 000				16 200	-1 500	31 200	-1 500	29 700
Részösszesen	204 136	0	19 966	0	463 592	-1 500	687 694	-1 500	686 194
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.					6 415		6 415	0	6 415
TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	2 064		309		50		2 423	0	2 423
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	19 093		2 960		6 681		28 734	0	28 734
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	183		26		3 153		3 362	0	3 362
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	52		7		193		252	0	252
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	130		19		336		485	0	485
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsop.bölcsőde építése pályázat					3 183		3 183	0	3 183
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 360		521		13 629		17 510	0	17 510
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	2 400		372		12 896		15 668	0	15 668
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg.					7 000		7 000	0	7 000
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.)					177 795		177 795	0	177 795
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	9 735		1 533		4 020		15 288	0	15 288
Ö S S Z E S E N :	241 153	0	25 713	0	698 943	-1 500	965 809	-1 500	964 309”

4. melléklet

„5. melléklet

Felhalmozási kiadások - Beruházások (2. sz. melléklet 6. sor részletezése)

						me: ezer Ft
Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2020-ről áthúzódó beruházások
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem -villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	17 085		17 085
2.	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	900	900		900
3.	Móravárosi kétcsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	203 147	203 147		203 147
4.	Előzetes megalapozó tervdokumentáció készítése turisztikai projektekhez	215/2020. (XII.17.) önk.hat. Projekt azonosító: ET-2020-02-111	20 000	20 000		20 000
5.	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
6.	Mélyépítési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.	17 082	17 082		17 082
7.	Közvilágítás fejlesztés	megrendelt munkák - Városüzem.	919	919		919
8.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése -pályázat elbírálás alatt - tervezés	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázat, 13/2020.(II.06.) önk.hat.	1 016	1 016		1 016
9.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - kivitelezéshez biztosított önerő (10%)	13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) önk.hat.	5 486	5 486		5 486
10.	Mercedes Vito 114 CDI RWD típusú gépjármű beszerzése	229/2020. (XII.17.) önk.hat.	17 258	17 258		17 258
11.	EFI Iroda eszközbeszerzései		566	566		566
12.	Liget u. parkoló tervezése		445	674		674
13.	TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" -tervezési feladatok		1 651	1 651		1 651
14.	0462/229 és a 0463/22 hrsz-ú ingatlanok csere	151/2020. (VIII.27.) önk.hat.	201	201		201
	Áthúzódó összesen:		351 756	351 985	0	351 985
II. Új induló beruházások
1	BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrsz:2210)	2/2021 (I.7.) önk.hat. pályázati önerő	0	15 500		15 500
2	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás igénye	2 731	2 731		2 731
3	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 540	1 540		1 540
4	Informatikai eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum pály.	TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007	317	317		317
5	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000		5 000
6	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű felújítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
7	Móra városi bolcsőde közműfejlesztés	fejlesztési csoport	10 000	10 000		10 000
8	Bírkózó edzőterem közműfejlesztés - a pályázat megvalósítója a BMSK	fejlesztési csoport (191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.) )	2 000	2 000		2 000
9	Mélyépítési tervezési feladatok II.	összesen 76.099 e/Ft, ebből: 2021.év: 38.050 e/Ft, 2022. év: 38.049 e/Ft	38 050
	1. Bajza utca felújítása; 2. Vásártér belső rész térkövezése, vízelvezetés kialakítása; 3. Petőfi lakótelepen az Asztalos János út felújítás, parkolóépítés, járdaépítés; 4. Petőfi lakótelep a Dr. Holló Lajos utca belső, kb. 400 méternyi szakaszának felújítása a Bercsényi utcától az 5.sz főúton található körforgalomig, valamint a Holló László utcán kb. 250 méternyi járda, vízelvezetés és útfelújítás; 5. Bikahegy városrészben a Pázsit és Viola utca felújítása; 6. Dózsa György utca kopóréteg csere és csapadékrendszer felülvizsgálata a Kossuth u. és a Bartók Béla u. közötti szakaszon; 7. Attila utca kopóréteg csere a Kossuth u. - II. köz közötti szakaszon; 8. Arad utca felújítása a Mezősi K. és Bartók Béla u. között, illetve a Bartók Béla (Arad utca és a Halasi utca közötti szakaszon) utca betonnal burkolt részének felújítása; 9. Bankfalu, Szélmalom utca felújítása, illetve új burkolat építése; 10. Bankfalu, Kéve utca útépítés; 11. Bankfalu, Sólyom utca felújítása, illetve új burkolat építése; 12. Bankfalu, Barázda utca útépítés; 13. Korona és Kazinczy utcák felújítása, parkolókialakítás, komplex térrendezés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal körül; 14. Ipari parkhoz vezető kerékpárút felújítása; 15. Móraváros garázsok előtti út felújítása és burkolat építése az új önkormányzati út és a Platán utca között; 16. Dr. Holló Lajos utca járdafelújítás, parkolóépítés, csapadékvízelvezetés; 17. Fadrusz János utca felújítása a fürdő előtt, beleértve a utca alatti csapadékhálózatot, járdákat, parkolókat; 18. Felső temető feltáró útjának felújítása; 19. Tanulmányterv Bercsényi utca rekonstrukciójára vonatkozóan; 20. Horváth Zoltán u. 2-4-6- számok előtti út és járda felújítása; 21. Kalász utca útépítés a Kiskun utca és a Szélmalom utca között kb. 250 méteren; 22. Bessenyei utca felújítása; 23. Dr. Holló Lajos u., Holló László u.: parkolótervezés; 24. Darvas József tér: burkolat összekötése a Rét u.-val, Rét u. keresztül Kőrösi útig; 25. Gólya utca útépítés Templomhalom u. és Szélmalom u. és Kőrösi út szakaszon; 26. Róna u. útépítés (Templomhalom u. – Kiskun u. között); 27. Templomhalom u. Gólya u. – Béla király u. és a Kéve u. – Róna u. közötti szakaszokon útépítés.		38 050	38 050		38 050
10	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	5 000	871		871
11	TOP-5.2.1 projekt forráskiegészítés	223/2020.(XII.17.) önk.hat.	46 740	46 740		46 740
12	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
13	Oskola u. parkoló tervezési feladata	7/2021. (I.14.) önk.hat.	6 096	6 096		6 096
14	Belterület csapadékvizek helyben tartása zöld-kék infrastruktúra fejlesztése által c. pályázat benyújtásához szükséges Pályázat Előkészítő Tanulmány	22/2021. (II. 16.) öh.		3 900		3 900
15	Viziközművek beruházásai (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok )				21 203	21 203
	Ö s s z e s e n :		123 674	138 945	21 203	160 148
Beruházások ÖSSZESEN			475 430	490 930	21 203	512 133”

5. melléklet

„6. melléklet

Felhalmozási kiadások - Felújítások (2. sz. melléklet 7. sor részletezése)

						me: ezer Ft
Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2020-ről áthúzódó felújítások
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	31 891	31 891	-9 319	22 572
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	136 124	136 124	-11 884	124 240
3	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078	8 078		8 078
4	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. ( Attila u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasz) és Kocka játszótér felújítása	130/2020. (VIII.27.) önk.hat.	14 962	14 962		14 962
5	Kun u. 4 és Kun u. 34. ingatlanok energetikai felújítása	165/2020. (IX.24.) önk.hat.	58 300	58 300		58 300
6	2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	2 000	2 000		2 000
7	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	676	676		676
8	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Kossuth L.u.10.-FVNP Kft. Telep- és székhely kialakítása)	vagyongazdálkodás	4 065	4 065		4 065
Áthúzódó ÖSSZESEN			256 096	256 096	-21 203	234 893
II. Új induló felújítások
1	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
2	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
3	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás	vagyongazdálkodás	3 700	3 700		3 700
4	Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása pályázati saját erő	20/2021. (II.16) öh.		13 334		13 334
Új induló összesen			8 620	21 954	0	21 954
Felújítások MINDÖSSZESEN			264 716	278 050	-21 203	256 847”

6. melléklet

„7. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások

						me: ezer Ft
Megnevezés	Beruházás			Felújítás
Megnevezés	Módos.ei.	Vált.	Módos. ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos. ei.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	627		627
Összesen	627	0	627	0	0	0
Kiskun Múzeum
IPA pályázat - malom felújítás					4 006	4 006
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat	0	0	0	1 400	3 600	5 000
Összesen	0	0	0	1 400	7 606	9 006
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Kisértékű eszközbeszerzés	3 430		3 430
Felújítások (Hajléktalan szálló vizesblokk, tető, burkolat)			0	1 972		1 972
Összesen	3 430	0	3 430	1 972	0	1 972
Móra Ferenc Művelődési Központ
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	614	1 016	1 630
Összesen	614	1 016	1 630	0	0	0
Polgármesteri Hivatal
Kisértékű tárgyi eszközök	635	4 000	4 635
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)					14 021	14 021
Étkeztetés - kisértékű konyhai eszközök	4 549		4 549
Informatikai eszközök beszerzése	2 746	6 030	8 776
Összesen	7 930	10 030	17 960	0	14 021	14 021
Védőnői Szolgálat
Kisértékű tárgyi eszközök	3 288	5 000	8 288
Összesen	3 288	5 000	8 288	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök	688		688
Összesen	688	0	688	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Kisértékű tárgyi eszközök	191	292	483
NKA pályázat - bútorbeszerzés	3 800		3 800
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2 724		2 724
Kiállító terem eszközeinek cseréje, világítás korszerűsítése	2 583		2 583
Összesen	9 298	292	9 590	0	0	0
Mindösszesen	25 875	16 338	42 213	3 372	21 627	24 999”

7. melléklet

„8. melléklet

Egyéb működési kiadások (2. sz. melléklet 5. sor részletezése)

				me: ezer Ft
Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1	Egyéb szervezetek támogatása	5 000	-4 000	1 000
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		4 000	4 000
2	Alapítványok támogatása	10 000		10 000
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)	10 000		10 000
3	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	25 000		25 000
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000		3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	10 000		10 000
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000		2 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft 2021. évi működési célú támogatása 225 000 r/Ft, 2020. évi alulkompenzáció 9 415 e/Ft	225 000	9 415	234 415
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	87 776		87 776
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás	42 994		42 994
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + állagmegőrzés, fejlesztés	25 000		25 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	1 597		1 597
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	6 205		6 205
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 212/2020. (XII.17.) önk. hat.	39 917		39 917
ÖSSZESEN		483 489	9 415	492 904
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 213/2020. önk.hat.	14 640		14 640
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 163/2020.öh. (IX.24.)	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500		500
ÖSSZESEN		19 640	0	19 640
Egyéb felhalmozási kiadások
2. sz. melléklet 8. sor részletezése
87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
1	Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh.	50 000		50 000
2	Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Otthon Melege Program önkormányzati támogatása 45/2020. (IV.01.) öh. 3/ pont	3 441		3 441
3	Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege prg. 45/2020. (IV.01.) öh. 4/ pont	510		510
ÖSSZESEN		53 951	0	53 951
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt visszavonása miatti visszafizetés 217/2020.(XII.17.) öh.	305 568		305 568
	ÖSSZESEN	305 568	0	305 568
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 509		2 509
2	Szociális lakástámogatás	6 000		6 000
ÖSSZESEN		8 509	0	8 509”

8. melléklet

„9. melléklet

513 Tartalékok (céltartalék)

				me: ezer Ft
		2021	Válto-	Módos.
		eredeti ei.	zás	ei.
1	Polgármesteri keret	1 000		1 000
2	Kulturális események finanszírozása	500		500
3	Hóeltakarítás (külterület)	2 000		2 000
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10		10
5	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat - 2022. évi üteme	140 861		140 861
6	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II. 2022-2023. üteme	27 097		27 097
7	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	1 624		1 624
8	Móra F. Művelődési Központ NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtandó A2026/N8384 pályázat önerő		1 500	1 500
		173 092	1 500	174 592
	Ebből: működés	32 231	1 500	33 731
	felhalmozás	140 861	0	140 861”

9. melléklet

„10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2021. évre

							me: fő
Intézmény	Létszám
Intézmény	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	összes vált	mód. létszám
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0		55,5		143,5	0,0	143,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5		52,0		124,5	0,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0	0,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0		14,5	0,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0		15,5		110,5	0,0	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0		5,0		11,0	0,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0		1,0		18,0	0,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5	0,0	135,5
Összesen	386,00	0,00	188,50	0,00	574,50	0,00	574,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2	0,0	2
Önkormányzat - 3 parkoló őr			3		3	0,0	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1	0,0	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150		150	0,0	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2				2	0,0	2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4				4	0,0	4
6. számú házi gyermekorvosi kőrzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1				1	0,0	1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től			1		1	0,0	1
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig, 2021. április 1-től május 31-ig, 2021. június 1-től 2021. augusztus 31-ig heti 20 órában foglalkoztatja	0,5				0,5	0,0	0,5
Önkormányzat összesen	9,5	0	155	0	164,5	0,0	164,5”

10. melléklet

„14. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2021

													me: ezer Ft
Bevételi cím	2021	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Bevételi cím	tervezet	h ó n a p o k
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 865 410	213 648	213 648	308 956	236 573	236 573	236 573	236 573	236 573	236 573	236 573	236 573	236 574
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	140 134			38 034					19 642	39 090		23 726	19 642
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	50 470	18 270	36 616
4. Működési bevételek	815 267	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 300	61 500	4 038	59 736	13 181	62 797	173 401
5. Felhalmozási bevételek	109 693		8 000			60 188	18 000			11 000	159	12 346
6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 379												13 379
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346			638		370	444		11 000	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 817 145	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	293 371	89 004	377 784	265 130	159 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 147 480	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 380	719 647	576 218	970 403	678 167	622 642	645 431

1. Személyi juttatások	2 283 215	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	182 544	220 820	182 544	206 627	183 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok	365 396	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	29 126	39 807	29 126	32 859	26 062
3. Dologi kiadások	1 480 172	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 799	115 000	131 500	125 200	164 526	141 862	101 539
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	1 078 928	92 500	69 639	69 639	106 202	72 677	69 638	92 500	69 640	69 640	225 515	92 500	48 838
6. Beruházási kiadások	554 346		48 550	69 800	55 000	93 703	42 500	71 440	54 838	48 999	19 554	42 814	7 148
7. Felújítási kiadások	281 846				68 995	27 731	41 660		21 627	45 800	25 600	33 000	17 433
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	26 185	26 185	26 185	26 185	214 911
9. Finanszírozási kiadások	2 560 465	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	57 906	391 100	2 265	43 943	43 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 147 480	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 380	719 647	576 218	970 403	678 167	622 642	645 431”

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról&lt;br&gt;

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról<br>