adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.07.18.

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

12 955 874

12 973 448

12 973 738

12 973 738

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

4 046 478

4 046 478

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 436 297

1 436 297

1 436 297

1 436 297

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 044 925

1 044 925

1 044 925

1 044 925

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

1 066 601

1 066 601

1 066 601

1 066 601

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

498 655

498 655

498 655

498 655

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 909 396

8 909 396

8 927 260

8 927 260

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

17 770 500

17 863 500

18 035 070

13 463 070

4 572 000

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

17 229 000

17 863 500

17 493 570

12 921 570

4 572 000

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

541 500

541 500

541 500

541 500

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5 429 250

5 429 250

6. Elszámolásból származó bevételek

66 690

66 690

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

32 996 374

33 106 948

38 774 748

34 202 748

4 572 000

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

14 939 665

17 099 338

17 099 338

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

32 996 374

48 046 613

55 874 086

34 202 748

21 671 338

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

150 000

150 000

596 506

596 506

5.2. Gépjárműadó

B354

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

150 000

150 000

596 506

-

596 506

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

15 021

15 021

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

-

15 021

-

15 021

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

150 000

150 000

611 527

-

611 527

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

420 435

420 435

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

3 071

3 071

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

92 043

92 043

IV. Működési bevételek összesen:

B4

1 800 000

1 800 000

2 315 549

-

2 315 549

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 946 374

49 996 613

58 801 162

34 202 748

24 598 414

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

14 927 134

14 889 317

14 889 317

1 383 513

995 804

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

14 927 134

14 889 317

14 889 317

1 383 513

995 804

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

14 927 134

14 889 317

14 889 317

1 383 513

995 804

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

49 873 508

64 885 930

73 690 479

35 586 261

25 594 218

-”

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.07.18.

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

3 040 520

3 040 520

3 040 520

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

3 701 891

11 493 153

11 725 344

11 725 344

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

47 652

47 652

1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K11010

82 019

96 807

24 788

72 019

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

3 701 891

14 615 692

14 910 323

72 440

14 837 883

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

400 000

544 459

200 000

344 459

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

4 101 891

15 015 692

15 454 782

272 440

15 182 342

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 122 520

5 725 379

5 500 000

5 500 000

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

707 520

961 141

2 260 000

2 260 000

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

720 000

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

6 550 040

6 686 520

7 760 000

7 760 000

-

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

10 651 931

21 702 212

23 214 782

8 032 440

15 182 342

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

188 427

2 045 252

2 103 632

187 507

1 916 125

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

1 651 036

1 651 036

1 651 036

1 046 243

604 793

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

1 839 463

3 696 288

3 754 668

1 233 750

2 520 918

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

2 965

2 965

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

2 891 209

4 472 965

4 510 068

2 452 405

2 057 663

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

2 891 209

4 472 965

4 513 033

2 452 405

2 060 628

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

50 000

94 872

94 872

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

290 000

290 000

290 387

290 387

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

290 000

340 000

385 259

385 259

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

627 500

627 500

667 381

667 381

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

426 378

426 378

597 948

597 948

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

#HIV!

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

150 000

350 000

520 000

200 000

320 000

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 267 852

1 257 852

840 600

840 600

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

950 000

1 760 000

2 695 962

2 695 962

3. Szolgáltatások összesen:

K33

3 421 730

4 421 730

5 321 891

5 001 891

320 000

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 693 988

1 093 988

1 713 309

988 453

724 856

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

10 000

10 000

10 040

10 040

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

1 703 988

1 103 988

1 723 349

998 493

724 856

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

8 306 927

10 338 683

11 943 532

8 838 048

3 105 484

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

249 500

249 500

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

12 750 000

12 750 000

14 741 650

14 741 650

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

12 750 000

12 750 000

14 741 650

14 741 650

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

12 750 000

12 750 000

14 991 150

14 991 150

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

-

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

20 480

20 480

20 480

20 480

6.2. Konyha támogatása

568 059

568 059

868 059

868 059

6.3. Mesevár óvoda

31 171

31 171

31 171

31 171

6.4.Napovi Kisvaszar

149 536

149 536

149 536

149 536

6.5.Közművelődési feladatok

273 480

273 480

273 480

6.5.KIT működési tám.

13 929

13 929

13 929

13 929

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

783 175

1 056 655

1 356 655

-

1 356 655

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

50 000

-

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

59 520

59 520

59 520

59 520

12.3. Nonprofit szervezetek támogatása

3 437 600

3 437 600

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

109 520

109 520

3 497 120

3 437 600

59 520

-

13.

Tartalékok

K513

300 000

-

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

892 695

1 466 175

4 853 775

3 437 600

1 416 175

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 656 906

10 236 200

10 236 200

10 236 200

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 877 391

2 798 097

2 798 097

2 798 097

VI. Beruházások összesen:

13 534 297

13 034 297

13 034 297

13 034 297

-

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

431 000

431 000

431 000

431 000

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

147 420

147 420

147 420

147 420

VII. Felújítások összesen:

578 420

578 420

578 420

578 420

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 553 653

63 566 075

72 370 624

50 145 705

22 224 919

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 319 855

1 319 855

1 319 855

1 319 855

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 319 855

1 319 855

1 319 855

1 319 855

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 319 855

1 319 855

1 319 855

1 319 855

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49 873 508

64 885 930

73 690 479

51 465 560

22 224 919

-”

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.07.18.

Módosítás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.07.18.

Módosítás

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 996 374

48 046 613

55 874 086

I.

Személyi juttatások

10 651 851

21 702 212

23 214 782

III.

Közhatalmi bevételek

150 000

150 000

611 527

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 839 463

3 696 288

3 754 668

IV.

Működési bevételek

1 800 000

1 800 000

2 315 549

III.

Dologi kiadások

8 306 927

10 338 683

11 943 532

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 750 000

12 750 000

14 991 150

Működési bevételek

34 946 374

49 996 613

58 801 162

Működési kiadások

34 440 936

49 953 358

62 357 907

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

13 534 297

13 034 297

13 034 297

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

578 420

578 420

578 420

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felhalmozási kiadások

14 112 717

13 612 717

13 612 717

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 946 374

49 996 613

58 801 162

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 553 653

63 566 075

75 970 624

Működési célú finanszírozási bevételek

14 927 134

14 889 317

14 889 317

Működési célú finanszírozási kiadások

1 319 855

1 319 855

1 319 855

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 927 134

14 889 317

14 889 317

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 319 855

1 319 855

1 319 855

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

49 873 508

64 885 930

73 690 479

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49 873 508

64 885 930

77 290 479”

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

I.

Igazgatási kiadások

30 632 262

14 423 200

2 315 549

13 893 513

II.

Működési jell. feladatok

43 058 217

24 351 548

17 099 338

611 527

-

-

-

-

995 804

1

Köztemető

1 066 601

1 066 601

2

Közfoglalkoztatás

17 095 142

16 099 338

995 804

3

Utak,hidak

498 655

498 655

4

Közvilágítás

1 044 925

1 044 925

5

Zöldterület-kezelés

1 436 297

1 436 297

6

Város és község gazdálkodás

-

7

Háziorvos alapellátás

-

8

Védőnő

-

9

Könyvtár

3 270 000

2 270 000

1 000 000

10

Civil szervezetek mük.tám.

-

11

Civil szerv. tám, programtámogatása

-

12

Intézményen kivüli gyerm.

541 500

541 500

13

Falugondnoki szolg.

4 572 000

4 572 000

14

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 921 570

12 921 570

15

Vagyongazdálkodás

-

16

Gyermekvédelmi pénzbeli

-

17

Bejáró gyerekek utaztatása

-

18

Önkormányzat funkcióra nem számolható

-

19

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

611 527

611 527

I+II. összesen

73 690 479

38 774 748

17 099 338

611 527

2 315 549

-

-

-

14 889 317”

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

I.

Igazgatási kiadások

13 647 896

5 710 000

1 067 318

2 230 034

4 540 543

100 001

II.

Működési jell. feladatok

60 042 583

17 498 555

2 687 350

9 931 338

14 991 150

1 415 247

578 420

12 940 523

1

Köztemető

943 162

943 162

2

Közfoglalkoztatás

16 463 471

12 621 385

1 991 258

1 850 828

3

Utak,hidak

510 090

510 090

4

Közvilágítás

1 204 598

626 178

578 420

5

Zöldterület-kezelés

2 284 745

627 240

54 832

1 568 376

34 297

6

Város és község gazdálkodás

435 030

376 650

58 380

7

Települési projektek

12 906 226

12 906 226

8

Védőnő

-

9

Könyvtár

3 449 416

832 760

111 600

2 231 576

273 480

10

Civil szervezetek mük.tám.

-

11

Civil szerv. tám, programtámogatása

59 520

59 520

12

Falugondnok

4 999 858

3 040 520

471 280

1 488 058

13

Intézményen kívüli gyermek

713 070

713 070

14

Egyéb szociális p. term. Ell.

14 741 650

14 741 650

15

Vagyongazdálkodás

-

16

Gyermekvédelmi pénzbeli

249 500

249 500

17

Bejáró gyerekek utaztatása

-

18 KIT Támogatása VIT

34 409

34 409

18

Mesevár tám.

31 171

31 171

19

Gyermekétkeztetés

867 131

867 131

20

Napovi tám.

149 536

149 536

I+II. összesen

73 690 479

23 208 555

3 754 668

12 161 372

14 991 150

5 955 790

578 420

13 040 524”

fő

összesen

létszám

képviselők

bizottsági tagok

megbízási díj

1

Igazgatási kiadások

5

1

4

2

Működési jell. feladatok

19

18

-

-

1

3

Közfoglalkoztatás

17

17

4

Könyvtár

1

1

5

Falugondnoki szolgálat

1

1

összesen

24

19

4

-

1”

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

3 721 286

2 661 371

2 661 371

2 661 371

5 006 783

5 006 783

5 006 783

5 006 783

12 834 256

5 006 783

3 639 138

2 661 378

55 874 086

II.

Egyéb működési célú támogatások

-

III.

Közhatalmi bevételek

75 000

75 000

461 527

611 527

IV.

Működési bevételek

1 800 000

200 000

315 549

2 315 549

V.

Felhalmozási bevételek

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 721 286

2 661 371

2 661 371

2 736 371

5 081 783

5 006 783

6 806 783

5 206 783

13 611 332

5 006 783

3 639 138

2 661 378

58 801 162

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 889 317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 889 317

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 610 603

2 661 371

2 661 371

2 736 371

5 081 783

5 006 783

6 806 783

5 206 783

13 611 332

5 006 783

3 639 138

2 661 378

73 690 479

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

887 654

887 654

887 654

887 654

887 654

2 729 380

2 729 380

2 729 380

2 729 380

2 729 380

2 729 380

2 400 227

23 214 777

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

153 288

153 288

153 288

153 288

153 288

459 865

459 865

459 865

459 865

459 865

477 228

211 675

3 754 668

III.

Dologi kiadások

285 685

280 675

295 697

1 000 000

1 156 111

1 357 379

993 856

993 856

993 856

1 565 400

1 565 400

1 455 617

11 943 532

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

120 000

120 000

260 000

1 800 000

1 500 000

2 500 000

2 890 000

2 491 650

3 060 000

14 741 650

V.

Egyéb működési célú kiadások

65 264

65 264

65 264

65 264

1 250 495

638 744

65 264

65 264

65 264

2 192 919

499 010

65 264

5 103 280

VI.

Beruházások

13 000 000

34 297

13 034 297

VII.

Felújítások

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 209

578 420

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 440 092

14 435 082

1 450 104

2 274 407

3 650 046

5 493 569

6 096 566

5 796 566

6 796 566

9 885 765

7 810 869

7 240 992

72 370 624

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 319 855

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 440 092

14 435 082

1 450 104

2 274 407

3 650 046

5 493 569

6 096 566

5 796 566

6 796 566

9 885 765

7 810 869

7 240 992

73 690 479”