Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.19.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 20- 2021. 10. 22

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ligetfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 41973511 forintban,
b) bevételi főösszegét 41973511 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 20-án lép hatályba, és 2021. október 23-án hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

							Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	460 000		0	463 810		0
1.Intézményi működési bevételek	0	0	0	3 810	0	0
2.Közhatalmi bevételek	460 000		0	460 000		0
2.2 Helyi adók	460 000		0	460 000		0
2.3 Átengedett központi adó	0		0	0		0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
2.5 Talajterhelési díj			0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	16 151 104		0	16 151 104		0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása			0			0
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	768 600		0	768 600		0
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	480 000		0	480 000		0
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	287 040		0	287 040		0
5.Közutak fenntartásának támogatása	222 914		0	222 914		0
6.Polgármester illetmény támogatása			0			0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0			0
8.Egyéb önk. Támogatás	6 000 000		0	6 000 000		0
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők			0			0
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás			0			0
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg			0			0
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés			0			0
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 641 000		0	1 641 000		0
14.Falugondnok támogatása	4 479 000		0	4 479 000		0
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		0	2 550		0
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000		0	2 270 000		0
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása			0			0
III.Egyéb működési bevételek	1 826 086		0	1 826 086		0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	1 826 086		0	1 826 086		0
IV.Közponosított előirányzat bevételek			0			0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0			0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			0			0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			0			0
tőke bevételei			0			0
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0			0
Költségvetési bevételek összesen:			0			0
A(I.+II.+III.+IV)	18 437 190		0	18 441 000		0
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			0			0
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	23 532 511		0	23 532 511		0
1.működési célra			0			0
2.felhalmozási célra	23 532 511		0	23 532 511		0
B.			0			0
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	23 532 511		0	23 532 511		0
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.)			0			0
Bevételek összesn: (A+B)	41 969 701		0	41 973 511		0

2. melléklet

„2/a. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó, illeték kiszabása,beszedése	460 000										460 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		9 402 104		1 826 086				23 532 511			34 760 701
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	3 810										3 810
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Falugondnoki szolgálat		4 479 000									4 479 000
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN	463 810	16 151 104	0	1 826 086	0	0	0	23 532 511	0	0	41 973 511”

3. melléklet

„3. melléklet

2021. évi költségvetés várható kiadások jogcímenként

								Ft-ban
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat		Mindösszesen	Önkormányzat		Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások				15 660 153	15 660 153		15 663 963	15 663 963
1.	Működési kiadások			14 847 852	14 847 852		14 796 662	14 796 662
	1.	Személyi juttatások		6 007 452	6 007 452		5 997 552	5 997 552
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		883 239	883 239		893 139	893 139
	3.	Dologi kiadások		6 316 161	6 316 161		6 207 109	6 207 109
	4.	Egyéb folyó kiadások			0		112 862	112 862
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 641 000	1 641 000		1 586 000	1 586 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			583 005	583 005		638 005	638 005
3.	Működési célú pénzeszközátadások			229 296	229 296		229 296	229 296
Felhalmozási kiadások				25 663 504	25 663 504		25 663 504	25 663 504
1.	Felújítás				0		93 000	93 000
2.	Beruházások			25 663 504	25 663 504		25 570 504	25 570 504
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			0	0		0	0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök			0	0		0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
Tartalék előirányzatok				646 044	646 044		646 044	646 044
1.	Általános tartalék			646 044	646 044		646 044	646 044
2.	Céltartalék			0	0		0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0		0	0
	Költségvetési kiadások összesen:			41 969 701	41 969 701		41 973 511	41 973 511
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
	4.	Megelőlegezés			0			0
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 969 701	41 969 701		41 973 511	41 973 511
					0			0
1.	Működési célú kiadások						16 310 007
2.	Felhalmozási célú kiadások						25 663 504
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 969 701	41 969 701		41 973 511	41 973 511”

4. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	460 000	463 810	Személyi juttatások	6 007 452	5 997 552
Közhatalmi bevételek			Munkaadói járulékok	883 239	893 139
Kapott támogtások	17 977 190	17 977 190	Dologi kiadások	6 316 161	6 207 109
Központosított előirányzat			Ellátottak pénzbeli juttatása	1 641 000	1 586 000
Támogatásértékű támogatások			ÁHT-n kívüli pénze. Átadás	229 296	229 296
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel			Támogatásértékű pénze. Átadás	583 005	638 005
			Egyéb folyó kiadások	0	112 862
			Tartalék	646 044	646 044
Működési bevétel összesen:	18 437 190	18 441 000	Működési költségvetés összesen:	16 306 197	16 310 007
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Beruházási kiadások	25 663 504	25 570 504
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről			Felújítás		93 000
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	23 532 511	23 532 511
Felhalmozási bevétel összesen:	23 532 511	23 532 511	Felhalmozási költségvetés összesen:	25 663 504	25 663 504
			Finansz.Kiad.Megelőlegezés:
Összesen	41 969 701	41 973 511	Összesen	41 969 701	41 973 511”

5. melléklet

„6. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

												Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek			230 000	3 810					230 000				463 810
Közhatalmi bevételek													0
Kapott támogatás	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 101	17 977 190
Műk. Célú tám. Ért. bevételek													0
Pénzmaradvány	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 038	23 532 511
Bevételek összesen	3 459 142	3 459 142	3 689 142	3 462 952	3 459 142	3 459 142	3 459 142	3 459 142	3 689 142	3 459 142	3 459 142	3 459 139	41 973 511
	KIADÁSOK
Személyi juttatások	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	5 997 552
Munkaadókat terhelő járulékok	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	893 139
Dologi kiadások	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	6 207 109
Beruházás					25 663 504								25 663 504
Ellátottak pénzbeni juttatásai	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	1 586 000
Támogatásértékű kiadás	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	229 296
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	638 005
Tartalék												646 044	646 044
Egyéb folyó kiadások				112 862									112 862
Kiadások összesen:	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 408 787	26 959 429	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 941 969	41 973 511”

6. melléklet

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Autó és gépek vásárlása	20 207 503	20 374 157
	Áfa	5 456 001	5 196 347
2.	Vízmű felújítás	0	73 000
	ÁFA	0	20 000
		25 663 504	25 663 504
Felhalmozási kiadások összesen


		25 663 504	25 663 504
Felhalmozási kiadások mindösszesen: