Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 14- 2021. 12. 15Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét
a) 111.786.056 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) működési bevételek összege: 70.116.523 Ft,
ab) felhalmozási bevételek összege: 36.692.035 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 4.977.498 Ft.
b) 111.786.056 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
ba) működési kiadások összege: 75.589.360 Ft,
bb) felhalmozási kiadások összege: 34.944.845 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 1.251.851 Ft.
(2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 3.725.647 forint hiány, melyből
a) működési cél szerint 5.472.837 forint hiány,
b) felhalmozási cél szerint 1.747.190 forint többlet.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.977.498 Ft, ebből:
a) működési célú 4.977.498 Ft,
b) felhalmozási célú 0 Ft.
c) felhalmozási célú többlet igénybevétele 495.339 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. december 14-én lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
2021. évi előirányzat |
Kiadások |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 350 952 |
Személyi juttatások |
26 287 165 |
Közhatalmi bevételek |
7 710 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 062 886 |
Működési bevételek |
28 871 571 |
Dologi kiadások |
39 497 673 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
184 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 773 990 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 967 646 |
||
Működési költségvetés |
70 116 523 |
Működési költségvetés |
75 589 360 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 692 035 |
Beruházások |
9 810 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
34 935 035 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
36 692 035 |
Felhalmozási költségvetés |
34 944 845 |
Maradvány igénybevétele |
4 977 498 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 851 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Támogatásmegelőző hitel felvétele |
0 |
Támogatásmegelőző hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási bevételek |
4 977 498 |
Finanszírozási kiadások |
1 251 851 |
Mindösszesen: |
111 786 056 |
Mindösszesen: |
111 786 056 |
Ebből: |
Ebből: |
||
Kötelező feladatok |
88 327 834 |
Kötelező feladatok |
86 570 932 |
Önként vállalt feladatok |
23 458 222 |
Önként vállalt feladatok |
25 215 124 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0” |
2. melléklet
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft-ban
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
0 |
3 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 172 240 |
4 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 440 000 |
5 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
457 263 |
6 |
Közutak fenntartásának támogatása |
860 178 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
8 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés |
0 |
9 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
10 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
272 850 |
11 |
Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás |
0 |
12 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
13 |
Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12) |
19 202 531 |
14 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
15 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
3 636 714 |
16 |
Szociális étkeztetés |
1 743 712 |
17 |
Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 533 250 |
18 |
Szociális ágazati pótlék |
291 879 |
19 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
20 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+…19) |
10 205 555 |
21 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
336 803 |
22 |
Elszámolásból származó bevételek |
66 360 |
23 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
24 |
Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+20+21+22+23) |
32 081 249 |
25 |
Központi költségvetési szervektől |
0 |
26 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra |
0 |
27 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
28 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
29 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
1 269 703 |
30 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
31 |
Társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
32 |
Nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (25+….32) |
1 269 703 |
34 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (24+33) |
33 350 952 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ft-ban
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 757 000 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
4 |
Központi költségvetési szervektől |
0 |
5 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra |
0 |
6 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
34 935 035 |
7 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
8 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
9 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
10 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
11 |
Nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…11) |
34 935 035 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+12) |
36 692 035 |
3. Működési célú átvett pénzeszközök
Ft-ban
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Nonprofit gazdasági társaságoktól |
0 |
3 |
Egyéb vállalkozásoktól |
0 |
4 |
Háztartásoktól |
184 000 |
5 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+…5) |
184 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ft-ban
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi |
2 |
Nonprofit gazdasági társaságoktól |
0 |
3 |
Egyéb civil szervezetektől |
0 |
4 |
Háztartásoktól |
0 |
5 |
Egyéb vállalkozásoktól |
0 |
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5) |
0” |
3. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
3 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
0 |
4 |
Családi támogatások (2+3) |
0 |
5 |
Települési támogatás (lakásfenntartás) |
163 200 |
6 |
Települési támogatás (gyógyszer) |
60 000 |
7 |
Települési támogatás (átmeneti pénzbeni) |
226 800 |
8 |
Települési támogatás (temetési támogatás) |
79 959 |
9 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 244 031 |
10 |
Egyéb nem intézményi ellátások (5+….9) |
1 773 990 |
11 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10) |
1 773 990” |
4. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
2 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1) |
7 724 |
3.1 |
Karos papírvágó |
7 724 |
4 |
Beruházási célú ÁFA |
2 086 |
5 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1+…4) |
9 810 |
6 |
Ingatlanok felújítása (6.1+6.2) |
27 507 854 |
6.1 |
Templom oltár retusálás |
3 937 007 |
6.2 |
MFP – út felújítás |
23 570 847 |
7 |
Felújítási célú ÁFA |
7 427 181 |
8 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ( 6+7) |
34 935 035” |
5. melléklet
1. Egyéb működési célú kiadások
Ft-ban
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
2 238 549 |
3 |
Társulásoknak |
1 679 097 |
4 |
Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica |
0 |
5 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+…5) |
3 917 646 |
7 |
Egyéb civil szervezeteknek |
0 |
8 |
Háztartásoknak |
50 000 |
9 |
Egyházi jogi személynek |
0 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7…+9) |
50 000 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre |
0 |
12 |
Elvonások és befizetések |
0 |
13 |
Tartalék |
0 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13) |
3 967 646 |
2. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ft-ban
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
3 |
Társulásoknak |
0 |
4 |
Nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2…+4) |
0 |
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6) |
0” |