Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző iránymutatásával elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal 2022. február 14-én előterjesztésre került a költségvetés tervezete.

A költségvetési tervezet előterjesztésének megtárgyalása során felmerült módosításoknak, egyeztetéseknek megfelelően Murakeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének első fordulóban készített előterjesztéséhez képest bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Murakeresztúr Község Önkormányzatának – intézmények nélküli – bevételi főösszege 1 488 565 146 Ft, az első fordulóhoz képest 3 370 000 Ft-tal nőtt.

Működési bevételek előirányzata 53 318 469 Ft, 3 370 000 Ft-tal nőtt az első fordulóhoz képest, mivel a szolgáltatások ellenértékének előirányzata 2 653 543 Ft-tal, a kiszámlázott áfa előirányzata 716 457 Ft-tal növelve lett a Böllérfesztivál rendezvényszervezése miatt.

A tervezett kiadási főösszeg 1 488 565 146 Ft.

Dologi kiadások előirányzata 162 068 346 Ft, 1 270 000 Ft-tal nőtt. A növekedés a rendezvények szolgáltatási díja miatt az egyéb szolgáltatások előirányzatának 1 000 000 Ft-os, a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatának 270 000 Ft-os növekedéséből adódik.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 1 070 238 984 Ft, az első fordulóhoz képest 600 000 Ft-tal nőtt. A növekedés az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra tervezett összeg - a helyi egyesületek részére tervezett támogatás – növekedéséből adódik.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1 812 000 Ft, az első fordulóhoz képes 1 500 000 Ft-tal nőtt. A növekedés a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra tervezett összeg - a helyi egyesületek részére tervezett támogatás – növekedéséből adódik.

Az önkormányzat önként vállalt feladatként saját forrásból (közhatalmi bevételekből) a civil szervezeteket támogatja a tervezet alapján 4 100 000 Ft összegben, illetve a Közterület felügyeleti és Mezőőri Társulás működési támogatását biztosítja 2 865 279 Ft összegben. Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik az önkormányzat működését.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a költségvetéssel kapcsolatos javaslataikat megtenni, majd Murakeresztúr Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Murakeresztúr, 2022. február 18.