Az Országgyűlés 2021-ben elfogadta Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2022. évi költségvetési tervezetünket.

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

2022. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 44.342 eFt-ban irányoztuk elő.

Működési bevételeink között bérleti díjak jelentkeznek, lakóingatlan bérbeadásából, mozgóárus közterület-használati díjból tevődik össze a 195 eFt bevétel.

A gépjárműadó már nem illeti meg az önkormányzatot.

Az iparűzési adó bevételt 1.500 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

A normatív állami támogatás tervszáma 21.206 ezer Ft, ami 4.190 ezer forinttal több az előző évinél. A jelentős emelkedés magyarázata, hogy a központi bérintézkedések (polgármesteri béremelés, minimálbér-, garantált bérminimum emelés) kompenzálásra kerülnek a kormány által, valamint a szociális feladatokra kapott összeg is jelentősen emelkedik.

Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 3.424 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

A közmunka programokra működési átvételként 92 eFt-ot terveztünk.

A költségvetésben 2.951 eFt működési pénzmaradvány szerepel, az EFOP pályázat, a szociális tüzelő pályázat, valamint a közösségszervező bértámogatására kapott Magyar Falu Program pályázat maradványa. Felhalmozási pénzmaradvány a közutak felújításra nyert Belügyminisztériumi pályázati összeg közel 15 millió forint értékben.

A személyi juttatások összege 9.560 ezer Ft, ami az előző évi előirányzatnál magasabb, mert a polgármesteri bért, valamint a garantált bérminimumot jelentősen emelték központilag.

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke január 1-től 13%.

A legtöbb feladatnál (községgazdálkodás, köztemető-fenntartás, közvilágítás stb.) az elmúlt évi tényadatokból indultunk ki, de a jelentős energia-ár emelkedés és az egyéb beszerzési árak emelkedése miatt magasabb összeggel terveztünk.

A művelődési háznál az üzemeltetési költségeket és rendezvény-költséget is terveztünk.

A szociális kiadások 2022. évi előirányzata 3.100 ezer Ft, ami tartalmazza a szociális tüzifával kapcsolatos költségeket is közel 900 ezer Ft-os összegben.

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 114 ezer Ft-ot kell átadnunk.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, Leader Egyesületnek összesen 40 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 295 eFt-tal kell hozzájárulnunk. Az egészségügyi központhoz 553 eFt-ot, az ügyelethez, laborral együtt összesen 385 ezer forintot kell átadni.

Az óvodafenntartó társuláshoz 100 eFt-ot adunk át.

A kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja.

Itt szerepel az útfelújítás (BM pályázat) bruttó 19.939 eFt összeggel. Ezen felül még további 635 eFt önerőt is beterveztünk egyéb beruházásokra, melyek mibenléte majd év közben lesz konkretizálva.

A tervezésnél a falugondnoki szolgálatnál is számoltunk bruttó 254 eFt tárgyi eszköz beszerzéssel.