Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 17

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól

2022.12.17.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a szerint saját feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 900 532 279 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 246 239 051 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 835 401 653 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 246 239 051 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 171 522 256 forintban

b) A működési célú kiadásokat 731 033 523 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 242 649 560 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 569 472 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 141 799 224 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 48 124 061 forintban, ebből tartalék összegét 4 007 555 forintban

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 246 239 051 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 652 155 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 65 130 626 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 169 498 756 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 59 948 755 forintban

db) a felújítások összegét 66 279 140 forintban

dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 916 914 forintban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2)2 Az önkormányzat 2022. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 31 429 480 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2022. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását 2022-ben a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. § (1)3 A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 63,9 főben

b)4 az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 63,9 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2022. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § (1) Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje

10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.

(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.

(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.

b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása

ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent

bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez

bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

c) a munkaadót terhelő járulékok,

d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,

e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. § (1)5 Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 450 000 forint összegben forrást biztosít.

(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

Adat- és információszolgáltatás

15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2022. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2022. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámla vezetés

18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2022. évben a Takarékbank Zrt.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.

(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.

(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet6

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évre tervezett bevételei

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2022.eredeti költségvetés

5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet

9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet

14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

2 519 685

2 519 685

2 519 685

2 519 685

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

680 315

680 315

680 315

680 315

ÖSSZESEN:

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

3 385 827

3 385 827

3 385 827

3 385 827

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

914 173

914 173

914 173

914 173

ÖSSZESEN:

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

550 000

550 000

550 000

550 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

550 000

550 000

550 000

ÖSSZESEN:

550 000

550 000

550 000

550 000

4

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

2

Közhatalmi bevételek

47 400 000

47 400 000

47 400 000

47 400 000

1

Magánszemélyek kommunális adója

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4

Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések)

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)

400 000

400 000

400 000

400 000

ÖSSZESEN:

47 400 000

47 400 000

47 400 000

47 400 000

5

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

284 415 414

284 415 414

289 044 538

297 874 437

1

Önkormányzatok működési támogatásai

264 159 902

264 159 902

262 435 064

293 670 866

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

114 812 840

114 812 840

114 812 840

114 812 840

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 906 750

63 906 750

63 906 750

64 612 900

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 958 000

14 958 000

14 958 000

14 958 000

4

Bölcsőde támogatása

25 267 700

25 267 700

23 349 700

25 389 700

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

34 793 802

34 793 802

33 101 937

33 101 937

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

386 460

386 460

386 460

229 710

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 424 339

6 424 339

6 424 339

6 424 339

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610 011

3 610 011

5 495 038

29 869 812

Ebből: iparűzési adó után járó támogatás 4/2021(I.14.) Korm.rendelet szerint

-

-

-

22 609 474

Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás

-

-

1 885 027

1 885 027

Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása a 9/2022.(I.14.)Korm.rendelet alapján

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása

-

-

-

1 765 300

9

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

4 271 628

Ebből: 2021.évi iparűzési adó elszámolásából megállapított pót támogatás

-

-

-

4 271 628

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 255 512

20 255 512

26 609 474

4 203 571

Ebből:

Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2021.évi pénzmaradvány visszautalása

-

-

4 000 000

4 000 000

Bursa Hungarica 2021.évi támogatás visszatérülése

-

-

-

25 000

A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.)Korm.rendelet alapján bérfejlesztési támogatás

1 737 056

1 737 056

-

-

Nyári diákmunka támogatása

-

-

-

178 571

Kieső iparűzési adó állami támogatása

18 518 456

18 518 456

22 609 474

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

-

Ebből

Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól "TP-1276-2017 Tanyagondnoki szolgálatok modernizációja Zákányszéken" pályázatra adott kölcsön visszatérülése

3

Működési bevételek

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 272 973

2 272 973

2 272 973

2 272 973

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

162 520

162 520

162 520

162 520

8

Kamatbevételek

64 507

64 507

64 507

64 507

ÖSSZESEN:

286 915 414

286 915 414

291 544 538

300 374 437

6

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2

Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

ÖSSZESEN:

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 395 230

16 416 024

18 120 024

18 120 024

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 395 230

16 416 024

18 120 024

18 120 024

Ebből:

Közfoglalkoztatás állami támogatása

16 095 230

16 116 024

17 820 024

17 820 024

Terület alapú támogatás

300 000

300 000

300 000

300 000

3

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

500 000

1

Készletértékesítés ellenértéke

394 000

394 000

394 000

394 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

106 000

106 000

106 000

106 000

2

Felhalmozási költségvetés

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

115 951

115 951

115 951

115 951

Ebből:

Közfoglalkoztatás állami támogatása

115 951

115 951

115 951

115 951

ÖSSZESEN:

17 011 181

17 031 975

18 735 975

18 735 975

8

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

6 200 000

6 200 000

12 790 000

15 790 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

4 471 000

4 471 000

4 471 000

7 471 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 207 000

1 207 000

5 797 000

5 797 000

9

Egyéb működési bevételek

522 000

522 000

2 522 000

2 522 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Felhalmozási bevételek

-

-

19 300 000

19 900 000

1

Ingatlanok értékesítése (213/26.hrsz., Tömörkény utca 8. )

-

-

2 300 000

2 300 000

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (NAE-732 Mercedes Benz csatornamosó-szívó célgép; JTK-748 személygépkocsi értékesítés)

-

-

17 000 000

17 600 000

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

-

-

-

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 368 113

19 160 580

19 160 580

39 576 540

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás

8 368 113

8 368 113

8 368 113

8 368 113

Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" támogatás

-

5 792 470

5 792 470

5 792 470

Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" támogatása

-

4 999 997

4 999 997

4 999 997

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás

-

-

-

20 415 960

ÖSSZESEN:

14 568 113

25 360 580

51 250 580

75 266 540

9

Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 160 000

2 160 000

3 118 145

3 118 145

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 160 000

2 160 000

3 118 145

3 118 145

Ebből:

Mezőőri támogatás

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének támogatása

-

-

958 145

958 145

2

Felhalmozási költségvetés

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 351 280

6 351 280

5 393 135

5 393 135

Ebből:

18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének támogatása

6 351 280

6 351 280

5 393 135

5 393 135

ÖSSZESEN:

8 511 280

8 511 280

8 511 280

8 511 280

I. Kötelező feladatellátások összesen

383 955 988

394 769 249

426 992 373

459 838 232

1

Működési költségvetés

369 120 644

369 141 438

383 022 707

394 852 606

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

302 970 644

302 991 438

310 282 707

319 112 606

1

Önkormányzatok működési támogatásai

264 159 902

264 159 902

262 435 064

293 670 866

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

114 812 840

114 812 840

114 812 840

114 812 840

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 906 750

63 906 750

63 906 750

64 612 900

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 958 000

14 958 000

14 958 000

14 958 000

4

Bölcsőde támogatása

25 267 700

25 267 700

23 349 700

25 389 700

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

34 793 802

34 793 802

33 101 937

33 101 937

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

386 460

386 460

386 460

229 710

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 424 339

6 424 339

6 424 339

6 424 339

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610 011

3 610 011

5 495 038

29 869 812

9

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

4 271 628

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

38 810 742

38 831 536

47 847 643

25 441 740

2

Közhatalmi bevételek

47 400 000

47 400 000

47 400 000

47 400 000

Magánszemélyek kommunális adója

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Iparűzési adó

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

400 000

400 000

400 000

400 000

3

Működési bevételek

18 750 000

18 750 000

25 340 000

28 340 000

1

Készletértékesítés ellenértéke

394 000

394 000

394 000

394 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

12 426 512

12 426 512

12 426 512

15 426 512

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 272 973

2 272 973

2 272 973

2 272 973

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 070 008

3 070 008

7 660 008

7 660 008

8

Kamatbevételek

64 507

64 507

64 507

64 507

9

Egyéb működési bevételek

522 000

522 000

2 522 000

2 522 000

2

Felhalmozási költségvetés

14 835 344

25 627 811

43 969 666

64 985 626

1

Felhalmozási bevételek

-

-

19 300 000

19 900 000

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 835 344

25 627 811

24 669 666

45 085 626

I.Kötelező feladatellátások összesen

383 955 988

394 769 249

426 992 373

459 838 232

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

1

Maradvány igénybevétele

167 576 455

167 848 402

167 848 402

167 848 402

ÖSSZESEN:

167 576 455

167 848 402

167 848 402

167 848 402

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

551 532 443

562 617 651

594 840 775

627 686 634

1

Működési költségvetés

536 697 099

536 989 840

550 871 109

562 701 008

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

302 970 644

302 991 438

310 282 707

319 112 606

1

Önkormányzatok működési támogatásai

264 159 902

264 159 902

262 435 064

293 670 866

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

114 812 840

114 812 840

114 812 840

114 812 840

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 906 750

63 906 750

63 906 750

64 612 900

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 958 000

14 958 000

14 958 000

14 958 000

4

Bölcsőde támogatása

25 267 700

25 267 700

23 349 700

25 389 700

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

34 793 802

34 793 802

33 101 937

33 101 937

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

386 460

386 460

386 460

229 710

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 424 339

6 424 339

6 424 339

6 424 339

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610 011

3 610 011

5 495 038

29 869 812

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

38 810 742

38 831 536

47 847 643

25 441 740

2

Közhatalmi bevételek

47 400 000

47 400 000

47 400 000

47 400 000

Magánszemélyek kommunális adója

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Iparűzési adó

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

400 000

400 000

400 000

400 000

3

Működési bevételek

18 750 000

18 750 000

25 340 000

28 340 000

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

394 000

394 000

394 000

394 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

12 426 512

12 426 512

12 426 512

15 426 512

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 272 973

2 272 973

2 272 973

2 272 973

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 070 008

3 070 008

7 660 008

7 660 008

8

Kamatbevételek

64 507

64 507

64 507

64 507

9

Egyéb működési bevételek

522 000

522 000

2 522 000

2 522 000

6

Finanszírozási bevételek

167 576 455

167 848 402

167 848 402

167 848 402

1

Maradvány igénybevétele

167 576 455

167 848 402

167 848 402

167 848 402

2

Felhalmozási költségvetés

14 835 344

25 627 811

43 969 666

64 985 626

1

Felhalmozási bevételek

-

-

19 300 000

19 900 000

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 835 344

25 627 811

24 669 666

45 085 626

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

551 532 443

562 617 651

594 840 775

627 686 634

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

983 000

983 000

983 000

983 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

972 000

972 000

972 000

972 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

240 000

240 000

240 000

240 000

8

Kamatbevételek

5 000

5 000

5 000

5 000

ÖSSZESEN:

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 947 334

2 947 334

2 947 334

2 947 334

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 947 334

2 947 334

2 947 334

2 947 334

Ebből

2021.évi Népszámlálás Központi Statisztikai Hivatal támogatása

2 947 334

2 947 334

2 947 334

2 947 334

ÖSSZESEN:

2 947 334

2 947 334

2 947 334

2 947 334

3

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

1 303 350

1 303 350

Ebből:

2022.04.03.napi Országgyűlési képviselőválasztás és Országos népszavazás

-

-

1 303 350

1 303 350

ÖSSZESEN:

-

-

1 303 350

1 303 350

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

78 438 720

78 438 720

78 740 547

81 096 547

1

Maradvány igénybevétele

-

1 716 619

1 716 619

1 716 619

2

Központi, irányítószervi támogatás

78 438 720

76 722 101

77 023 928

79 379 928

ÖSSZESEN:

78 438 720

78 438 720

78 740 547

81 096 547

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

83 586 054

83 586 054

85 191 231

87 547 231

1

Működési költségvetés

83 586 054

83 586 054

85 191 231

87 547 231

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 947 334

2 947 334

4 250 684

4 250 684

2

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

2 947 334

2 947 334

4 250 684

4 250 684

3

Működési bevételek

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

983 000

983 000

983 000

983 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

972 000

972 000

972 000

972 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

240 000

240 000

240 000

240 000

8

Kamatbevételek

5 000

5 000

5 000

5 000

6

Finanszírozási bevételek

78 438 720

78 438 720

78 740 547

81 096 547

1

Maradvány igénybevétele

-

1 716 619

1 716 619

1 716 619

2

Központi, irányítószervi támogatás

78 438 720

76 722 101

77 023 928

79 379 928

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

83 586 054

83 586 054

85 191 231

87 547 231

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

10 252 234

10 252 234

10 252 234

11 252 234

5

Ellátási díjak

8 072 625

8 072 625

8 072 625

8 860 027

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 179 609

2 179 609

2 179 609

2 392 207

ÖSSZESEN:

10 252 234

10 252 234

10 252 234

11 252 234

2

Óvodai nevelés, ellátás

2

Felhalmozási költségvetés

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

-

-

145 000

Ebből

Óvodai SZMK támogatása hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére

-

-

-

145 000

ÖSSZESEN:

-

-

-

145 000

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 147 766

1 147 766

1 147 766

1 147 766

2

Szolgáltatások ellenértéke

903 753

903 753

903 753

903 753

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

244 013

244 013

244 013

244 013

ÖSSZESEN:

1 147 766

1 147 766

1 147 766

1 147 766

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

136 426 466

136 426 466

150 435 205

150 435 205

1

Maradvány igénybevétele

-

893 136

893 136

893 136

2

Központi, irányítószervi támogatás

136 426 466

135 533 330

149 542 069

149 542 069

ÖSSZESEN:

136 426 466

136 426 466

150 435 205

150 435 205

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

147 826 466

147 826 466

161 835 205

162 980 205

1

Működési költségvetés

147 826 466

147 826 466

161 835 205

162 835 205

3

Működési bevételek

11 400 000

11 400 000

11 400 000

12 400 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

903 753

903 753

903 753

903 753

5

Ellátási díjak

8 072 625

8 072 625

8 072 625

8 860 027

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 423 622

2 423 622

2 423 622

2 636 220

6

Finanszírozási bevételek

136 426 466

136 426 466

150 435 205

150 435 205

1

Maradvány igénybevétele

-

893 136

893 136

893 136

2

Központi, irányítószervi támogatás

136 426 466

135 533 330

149 542 069

149 542 069

2

Felhalmozási költségvetés

-

-

-

145 000

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

-

-

145 000

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

147 826 466

147 826 466

161 835 205

162 980 205

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

-

-

1 737 056

1 737 056

Ebből

A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.)Korm.rendelet alapján bérfejlesztési támogatás

-

-

1 737 056

1 737 056

Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása

3

Működési bevételek

1 141 000

1 141 000

1 141 000

1 141 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 139 000

1 139 000

1 139 000

1 139 000

8

Kamatbevételek

2 000

2 000

2 000

2 000

ÖSSZESEN:

1 141 000

1 141 000

2 878 056

2 878 056

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 059 000

1 059 000

1 059 000

1 059 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 059 000

1 059 000

1 059 000

1 059 000

ÖSSZESEN:

1 059 000

1 059 000

1 059 000

1 059 000

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

17 612 029

18 112 029

18 245 553

18 381 153

1

Maradvány igénybevétele

-

1 064 099

1 064 099

1 064 099

2

Központi, irányítószervi támogatás

17 612 029

17 047 930

17 181 454

17 317 054

ÖSSZESEN:

17 612 029

18 112 029

18 245 553

18 381 153

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

19 812 029

20 312 029

22 182 609

22 318 209

1

Működési költségvetés

19 812 029

20 312 029

22 182 609

22 318 209

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

1 737 056

1 737 056

2

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

-

-

1 737 056

1 737 056

3

Működési bevételek

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

2 198 000

2 198 000

2 198 000

2 198 000

8

Kamatbevételek

2 000

2 000

2 000

2 000

6

Finanszírozási bevételek

17 612 029

18 112 029

18 245 553

18 381 153

1

Maradvány igénybevétele

-

1 064 099

1 064 099

1 064 099

2

Központi, irányítószervi támogatás

17 612 029

17 047 930

17 181 454

17 317 054

ÖSSZESEN:

19 812 029

20 312 029

22 182 609

22 318 209

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:

802 756 992

814 342 200

864 049 820

900 532 279

1

Működési költségvetés

787 921 648

788 714 389

820 080 154

835 401 653

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

305 917 978

305 938 772

316 270 447

325 100 346

1

Önkormányzatok működési támogatásai

264 159 902

264 159 902

262 435 064

293 670 866

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

114 812 840

114 812 840

114 812 840

114 812 840

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 906 750

63 906 750

63 906 750

64 612 900

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 958 000

14 958 000

14 958 000

14 958 000

4

Bölcsőde támogatása

25 267 700

25 267 700

23 349 700

25 389 700

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

34 793 802

34 793 802

33 101 937

33 101 937

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

386 460

386 460

386 460

229 710

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 424 339

6 424 339

6 424 339

6 424 339

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610 011

3 610 011

5 495 038

29 869 812

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 758 076

41 778 870

53 835 383

31 429 480

2

Közhatalmi bevételek

47 400 000

47 400 000

47 400 000

47 400 000

Magánszemélyek kommunális adója

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Gépjárműadó 40%-a

-

-

-

-

Iparűzési adó

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)

400 000

400 000

400 000

400 000

3

Működési bevételek

34 550 000

34 550 000

41 140 000

45 140 000

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

394 000

394 000

394 000

394 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

16 511 265

16 511 265

16 511 265

19 511 265

3

Közvetített szolgáltatások értéke

3 244 973

3 244 973

3 244 973

3 244 973

5

Ellátási díjak

8 072 625

8 072 625

8 072 625

8 860 027

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 733 630

5 733 630

10 323 630

10 536 228

8

Kamatbevételek

71 507

71 507

71 507

71 507

9

Egyéb működési bevételek

522 000

522 000

2 522 000

2 522 000

6

Finanszírozási bevételek

400 053 670

400 825 617

415 269 707

417 761 307

1

Maradvány igénybevétele

167 576 455

171 522 256

171 522 256

171 522 256

2

Központi, irányítószervi támogatás

232 477 215

229 303 361

243 747 451

246 239 051

2

Felhalmozási költségvetés

14 835 344

25 627 811

43 969 666

65 130 626

1

Felhalmozási bevételek

-

-

19 300 000

19 900 000

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

-

-

145 000

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 835 344

25 627 811

24 669 666

45 085 626

2022. évi bevételi előirányzatok összesen

802 756 992

814 342 200

864 049 820

900 532 279

2. melléklet7

Zákányszék Község Önkormányzata 2022.évi állami támogatásai

Forintban

Forintban

Ssz.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

2022.évi terv

5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet

9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet

14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet

1

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 495 500

7,81

43 243 970

43 243 970

43 243 970

43 243 970

2

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

43 243 970

43 243 970

43 243 970

43 243 970

3

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

43 243 970

43 243 970

43 243 970

43 243 970

4

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 495 500

43 243 970

43 243 970

43 243 970

43 243 970

5

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

25 200

3 640 000

3 640 000

3 640 000

3 640 000

6

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

3 640 000

3 640 000

3 640 000

3 640 000

7

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

50 618 500

50 618 500

50 618 500

50 618 500

8

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

50 618 500

50 618 500

50 618 500

50 618 500

9

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

100 000

100 000

100 000

100 000

10

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

100 000

100 000

100 000

100 000

11

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

5 068 070

5 068 070

5 068 070

5 068 070

12

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

5 068 070

5 068 070

5 068 070

5 068 070

13

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

14

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

15

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

3 642 300

3 642 300

3 642 300

3 642 300

16

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

3 642 300

3 642 300

3 642 300

3 642 300

19

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

114 812 840

114 812 840

114 812 840

114 812 840

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

20

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

110 000

67,0

8 710 000

8 710 000

8 710 000

8 930 000

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

21

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

4 861 500

6,7

35 261 430

35 261 430

35 261 430

35 747 580

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

alapfokozatú végzettségű

22

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

432 000

2,0

935 380

935 380

935 380

935 380

23

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 611 000

2,0

3 487 940

3 487 940

3 487 940

3 487 940

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

24

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

3 339 000

4,0

15 512 000

15 512 000

15 512 000

15 512 000

25

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

63 906 750

63 906 750

63 906 750

64 612 900

26

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

14 958 000

14 958 000

14 958 000

14 958 000

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

27

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

5 100 000

1,0

6 990 700

6 990 700

6 990 700

9 030 700

28

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

4 260 000

3,0

16 359 000

16 359 000

16 359 000

16 359 000

30

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

1 918 000

1 918 000

0

0

31

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

25 267 700

25 267 700

23 349 700

25 389 700

32

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

33

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 442 000

6,55

17 686 965

17 686 965

17 686 965

17 686 965

34

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

17 106 837

17 106 837

15 414 972

15 414 972

35

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

386 460

386 460

386 460

229 710

36

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 180 262

35 180 262

33 488 397

33 331 647

37

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)

forint

6 424 339

6 424 339

6 424 339

6 424 339

38

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

6 424 339

6 424 339

6 424 339

6 424 339

39

1.6.

Az önkormányzatot megiilető 2022.évi állami támogatások összesen

260 549 891

260 549 891

256 940 026

259 529 426

3. melléklet8

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évre tervezett kiadásai

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2022.eredeti költségvetés

5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet

9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet

14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 739 000

2 739 000

2 739 000

3 439 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

356 070

356 070

356 070

492 070

3

Dologi kiadások

2 800 000

2 800 000

2 800 000

3 300 000

ÖSSZESEN:

5 895 070

5 895 070

5 895 070

7 231 070

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,8

0,8

0,8

0,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,8

0,8

0,8

0,8

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

1 722 000

1 722 000

1 722 000

1 722 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

223 860

223 860

223 860

223 860

3

Dologi kiadások

2 600 000

2 600 000

3 796 918

3 796 918

Ebből:

Épületek energia költsége (gáz, villany)

2 034 540

2 034 540

3 231 458

3 231 458

ÖSSZESEN:

4 545 860

4 545 860

5 742 778

5 742 778

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,5

0,5

0,5

0,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

100 000

100 000

600 000

600 000

5

Egyéb működési célú kiadások

1 225 767

1 225 767

1 225 767

1 225 767

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 225 767

1 225 767

1 225 767

1 225 767

Ebből:

Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek

1 225 767

1 225 767

1 225 767

1 225 767

ÖSSZESEN:

1 325 767

1 325 767

1 825 767

1 825 767

4

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

21 238 436

21 238 436

21 238 436

21 238 436

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 765 758

2 765 758

2 765 758

2 765 758

3

Dologi kiadások

8 599 993

8 599 993

7 399 993

7 399 993

Ebből

rendezvények

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

5

Egyéb működési célú kiadások

39 022 879

42 007 035

43 748 940

45 873 301

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

37 622 879

37 622 879

37 622 879

37 622 879

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 400 000

1 400 000

1 900 000

1 950 000

4

Tartalék

-

691 289

1 933 194

4 007 555

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2 292 867

2 292 867

2 292 867

ÖSSZESEN:

71 627 066

74 611 222

75 153 127

77 277 488

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

1,0

1,0

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

1

Működési költségvetés

3

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

1 700 000

1 700 000

1 954 000

4 469 300

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

ÖSSZESEN:

13 700 000

13 700 000

13 954 000

16 469 300

6

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

12 734 670

12 617 335

13 817 335

13 817 335

2

Munkaadókat terhelő járulékok

941 976

864 482

942 482

942 482

3

Dologi kiadások

2 418 584

2 634 207

2 634 207

2 634 207

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

115 951

115 951

115 951

115 951

ÖSSZESEN:

16 211 181

16 231 975

17 509 975

17 509 975

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

11,2

10,0

11,3

11,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

11,2

10,0

11,3

11,3

7

Zöldterület kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

6 528 000

6 528 000

6 528 000

6 528 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

848 640

848 640

848 640

848 640

3

Dologi kiadások

1 800 000

1 800 000

3 011 031

3 011 031

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

6 350

6 350

17 381

17 381

ÖSSZESEN:

9 176 640

9 176 640

10 387 671

10 387 671

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

8

Közutak üzemeltetése, fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Ebből:

Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Hó eltakarítás

500 000

500 000

500 000

500 000

2

Felhalmozási kiadások

2

Felújítások

-

-

-

999 744

ÖSSZESEN:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 999 744

9

Közvilágítás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

6 500 000

6 500 000

10 327 932

10 327 932

Ebből:

Közvilágítás áramdíja

6 500 000

6 500 000

10 327 932

10 327 932

ÖSSZESEN:

6 500 000

6 500 000

10 327 932

10 327 932

10

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

11

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1

Működési költségvetés

5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12

Fogorvosi alapellátás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

495 600

495 600

495 600

495 600

ÖSSZESEN:

495 600

495 600

495 600

495 600

13

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 512 580

3 512 580

3 512 580

3 512 580

2

Munkaadókat terhelő járulékok

456 635

456 635

456 635

456 635

3

Dologi kiadások

7 457 500

14 255 446

20 092 888

24 092 888

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

770 890

770 890

1 223 182

1 223 182

5

Egyéb működési célú kiadások

-

24 993

24 993

24 993

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

24 993

24 993

24 993

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

70 098 698

31 265 127

32 484 327

51 719 925

2

Felújítások

46 529 411

66 529 408

66 529 408

63 279 396

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

39 483 947

39 483 947

39 483 947

Ebből

TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken projekt támogatási előleg visszafizetése

-

39 483 947

39 483 947

39 483 947

ÖSSZESEN:

128 054 824

155 528 136

162 584 778

182 570 364

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

14

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 688 000

5 688 000

5 688 000

5 688 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

739 440

739 440

739 440

739 440

3

Dologi kiadások

800 000

800 000

3 670 751

3 670 751

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

50 800

50 800

78 379

78 379

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

6 351 280

6 351 280

5 393 135

5 393 135

ÖSSZESEN:

13 578 720

13 578 720

15 491 326

15 491 326

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

15

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

13 300 846

13 300 846

13 300 846

13 300 846

ÖSSZESEN:

13 300 846

13 300 846

13 300 846

13 300 846

16

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

17 204 585

985 385

985 385

4 378 653

ÖSSZESEN:

17 204 585

985 385

985 385

4 378 653

Kötelező feladatellátások összesen

305 616 159

319 875 221

337 654 255

368 008 514

1

Működési költségvetés

182 520 819

176 129 508

193 647 487

207 016 416

1

Személyi juttatások

54 162 686

54 045 351

55 245 351

55 945 351

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 332 379

6 254 885

6 332 885

6 468 885

3

Dologi kiadások

68 777 108

59 571 477

74 069 551

84 478 119

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

2 862 580

2 862 580

4 550 400

4 550 400

Közvilágítás

6 500 000

6 500 000

10 327 932

10 327 932

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások

41 248 646

44 257 795

45 999 700

48 124 061

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

37 622 879

37 647 872

37 647 872

37 647 872

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 625 767

3 625 767

4 125 767

4 175 767

4

Tartalék

-

691 289

1 933 194

4 007 555

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2 292 867

2 292 867

2 292 867

2

Felhalmozási költségvetés

123 095 340

143 745 713

144 006 768

160 992 098

1

Beruházások

76 565 929

37 732 358

37 993 413

57 229 011

2

Felújítások

46 529 411

66 529 408

66 529 408

64 279 140

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

39 483 947

39 483 947

39 483 947

ÖSSZESEN:

305 616 159

319 875 221

337 654 255

368 008 514

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

5,3

5,3

5,3

5,3

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

5,3

5,3

5,3

5,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

11,2

10,0

11,3

11,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

11,2

10,0

11,3

11,3

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási kiadások

242 129 370

238 955 516

253 399 606

255 891 206

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

232 477 215

229 303 361

243 747 451

246 239 051

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

78 438 720

76 722 101

77 023 928

79 379 928

Óvoda finanszírozása

136 426 466

135 533 330

149 542 069

149 542 069

Művelődési Ház finanszírozása

17 612 029

17 047 930

17 181 454

17 317 054

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 652 155

9 652 155

9 652 155

9 652 155

2

Felhalmozási költségvetés

4

Finanszírozási kiadások

3 786 914

3 786 914

3 786 914

3 786 914

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

916 914

916 914

916 914

916 914

ÖSSZESEN:

245 916 284

242 742 430

257 186 520

259 678 120

Zákányszék Község Önkormányzata összesen

551 532 443

562 617 651

594 840 775

627 686 634

1

Működési költségvetés

424 650 189

415 085 024

447 047 093

462 907 622

1

Személyi juttatások

54 162 686

54 045 351

55 245 351

55 945 351

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 332 379

6 254 885

6 332 885

6 468 885

3

Dologi kiadások

68 777 108

59 571 477

74 069 551

84 478 119

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

2 862 580

2 862 580

4 550 400

4 550 400

Közvilágítás

6 500 000

6 500 000

10 327 932

10 327 932

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások

41 248 646

44 257 795

45 999 700

48 124 061

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

37 622 879

37 647 872

37 647 872

37 647 872

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 625 767

3 625 767

4 125 767

4 175 767

4

Tartalék

-

691 289

1 933 194

4 007 555

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2 292 867

2 292 867

2 292 867

6

Finanszírozási kiadások

242 129 370

238 955 516

253 399 606

255 891 206

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

232 477 215

229 303 361

243 747 451

246 239 051

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 652 155

9 652 155

9 652 155

9 652 155

2

Felhalmozási költségvetés

126 882 254

147 532 627

147 793 682

164 779 012

1

Beruházások

76 565 929

37 732 358

37 993 413

57 229 011

2

Felújítások

46 529 411

66 529 408

66 529 408

64 279 140

4

Finanszírozási kiadások

3 786 914

3 786 914

3 786 914

3 786 914

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

916 914

916 914

916 914

916 914

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

39 483 947

39 483 947

39 483 947

ÖSSZESEN:

551 532 443

562 617 651

594 840 775

627 686 634

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

5,3

5,3

5,3

5,3

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

5,3

5,3

5,3

5,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)

11,2

10,0

11,3

11,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)

11,2

10,0

11,3

11,3

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

54 570 000

54 570 000

54 570 000

55 770 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 224 100

7 224 100

7 224 100

7 380 100

3

Dologi kiadások

12 020 000

12 020 000

12 321 827

13 321 827

Ebből:

Épületek energia költsége (gáz, villany)

1 037 082

1 037 082

1 338 909

1 338 909

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

300 000

300 000

300 000

300 000

2

Felújítások

ÖSSZESEN:

74 114 100

74 114 100

74 415 927

76 771 927

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

10,0

10,0

10,0

10,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

10,0

10,0

10,0

10,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 774 000

5 774 000

5 774 000

5 774 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

750 620

750 620

750 620

750 620

3

Dologi kiadások

-

-

-

-

ÖSSZESEN:

6 524 620

6 524 620

6 524 620

6 524 620

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 395 960

2 395 960

2 395 960

2 395 960

2

Munkaadókat terhelő járulékok

371 374

371 374

371 374

371 374

3

Dologi kiadások

180 000

180 000

180 000

180 000

ÖSSZESEN:

2 947 334

2 947 334

2 947 334

2 947 334

5

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

-

-

975 118

975 118

2

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

136 228

136 228

3

Dologi kiadások

-

-

192 004

192 004

ÖSSZESEN:

-

-

1 303 350

1 303 350

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen

83 586 054

83 586 054

85 191 231

87 547 231

1

Működési költségvetés

83 286 054

83 286 054

84 891 231

87 247 231

1

Személyi juttatások

62 739 960

62 739 960

63 715 078

64 915 078

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 346 094

8 346 094

8 482 322

8 638 322

3

Dologi kiadások

12 200 000

12 200 000

12 693 831

13 693 831

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

1 037 082

1 037 082

1 338 909

1 338 909

2

Felhalmozási költségvetés

300 000

300 000

300 000

300 000

1

Beruházások

300 000

300 000

300 000

300 000

2

Felújítások

-

-

-

-

ÖSSZESEN:

83 586 054

83 586 054

85 191 231

87 547 231

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

11,0

11,0

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

11,0

11,0

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

20 290 906

20 290 906

20 290 906

20 290 906

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 637 817

2 637 817

2 637 817

2 637 817

3

Dologi kiadások

24 204 222

24 204 222

25 396 838

26 396 838

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

949 810

949 810

1 742 767

1 742 767

Élelem

22 102 306

22 102 306

22 102 306

23 102 306

2

Felhalmozási költségvetés

2

Beruházások

-

-

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

47 132 945

47 132 945

48 825 561

49 825 561

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,8

5,8

5,8

5,8

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,8

5,8

5,8

5,8

2

Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

60 738 194

60 738 194

67 114 559

67 114 559

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 895 965

7 895 965

8 354 571

8 354 571

3

Dologi kiadások

3 893 489

3 893 489

5 162 950

5 162 950

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

913 130

913 130

1 507 847

1 507 847

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

300 000

300 000

300 000

445 000

2

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

74 827 648

74 827 648

82 932 080

83 077 080

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

11,8

11,8

11,8

11,8

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

11,8

11,8

11,8

11,8

Kötelező feladatellátások összesen

121 960 593

121 960 593

131 757 641

132 902 641

1

Működési költségvetés

119 660 593

119 660 593

128 957 641

129 957 641

1

Személyi juttatások

81 029 100

81 029 100

87 405 465

87 405 465

2

Munkaadókat terhelő járulékok

10 533 782

10 533 782

10 992 388

10 992 388

3

Dologi kiadások

28 097 711

28 097 711

30 559 788

31 559 788

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

1 862 940

1 862 940

3 250 614

3 250 614

Élelem

22 102 306

22 102 306

22 102 306

23 102 306

2

Felhalmozási költségvetés

2 300 000

2 300 000

2 800 000

2 945 000

1

Beruházások

300 000

300 000

800 000

945 000

2

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

121 960 593

121 960 593

131 757 641

132 902 641

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

17,6

17,6

17,6

17,6

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

17,6

17,6

17,6

17,6

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Alkalmazotti vendéglátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

225 682

225 682

225 682

225 682

2

Munkaadókat terhelő járulékok

29 339

29 339

29 339

29 339

3

Dologi kiadások

294 789

294 789

294 789

294 789

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

10 564

10 564

10 564

10 564

Élelem

245 829

245 829

245 829

245 829

ÖSSZESEN:

549 810

549 810

549 810

549 810

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

0,2

0,2

0,2

0,2

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

0,2

0,2

0,2

0,2

2

Bölcsődei ellátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

18 768 640

18 768 640

20 034 640

20 034 640

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 439 923

2 439 923

2 604 503

2 604 503

3

Dologi kiadások

4 107 500

4 107 500

6 213 867

6 213 867

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

458 724

458 724

1 053 441

1 053 441

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

-

-

674 744

674 744

ÖSSZESEN:

25 316 063

25 316 063

29 527 754

29 527 754

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

4,0

4,0

5,0

5,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

4,0

4,0

5,0

5,0

Nem kötelező feladatellátások összesen

1

Működési költségvetés

25 865 873

25 865 873

29 402 820

29 402 820

1

Személyi juttatások

18 994 322

18 994 322

20 260 322

20 260 322

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 469 262

2 469 262

2 633 842

2 633 842

3

Dologi kiadások

4 402 289

4 402 289

6 508 656

6 508 656

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

469 288

469 288

1 064 005

1 064 005

Élelem

245 829

245 829

245 829

245 829

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

-

-

674 744

674 744

ÖSSZESEN:

25 865 873

25 865 873

30 077 564

30 077 564

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

4,2

4,2

5,2

5,2

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

4,2

4,2

5,2

5,2

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

147 826 466

147 826 466

161 835 205

162 980 205

1

Működési költségvetés

145 526 466

145 526 466

158 360 461

159 360 461

1

Személyi juttatások

100 023 422

100 023 422

107 665 787

107 665 787

2

Munkaadókat terhelő járulékok

13 003 044

13 003 044

13 626 230

13 626 230

3

Dologi kiadások

32 500 000

32 500 000

37 068 444

38 068 444

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

2 332 228

2 332 228

4 314 619

4 314 619

Élelem

22 348 135

22 348 135

22 348 135

23 348 135

2

Felhalmozási költségvetés

2 300 000

2 300 000

3 474 744

3 619 744

1

Beruházások

300 000

300 000

1 474 744

1 619 744

2

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

147 826 466

147 826 466

161 835 205

162 980 205

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

21,8

21,8

22,8

22,8

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

21,8

21,8

22,8

22,8

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

10 594 200

10 594 200

10 594 200

10 714 200

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 377 246

1 377 246

1 377 246

1 392 846

3

Dologi kiadások

1 791 150

2 291 150

3 871 221

3 871 221

Ebből:

Épületek energia költsége (gáz, villany)

551 600

551 600

676 104

676 104

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

300 000

300 000

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

14 062 596

14 562 596

16 142 667

16 278 267

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,5

2,5

2,5

2,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,5

2,5

2,5

2,5

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 409 144

3 409 144

3 409 144

3 409 144

2

Munkaadókat terhelő járulékok

443 189

443 189

443 189

443 189

3

Dologi kiadások

1 284 000

1 284 000

908 504

908 504

Ebből:

Épületek energia költsége (gáz, villany)

261 300

261 300

385 804

385 804

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

0

0

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

5 136 333

5 136 333

5 260 837

5 260 837

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

Kötelező feladatellátások összesen

19 198 929

19 698 929

21 403 504

21 539 104

1

Működési költségvetés

18 898 929

19 398 929

20 603 504

20 739 104

1

Személyi juttatások

14 003 344

14 003 344

14 003 344

14 123 344

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 820 435

1 820 435

1 820 435

1 836 035

3

Dologi kiadások

3 075 150

3 575 150

4 779 725

4 779 725

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

812 900

812 900

1 061 908

1 061 908

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő

0

0

0

0

2

Felhalmozási költségvetés

300 000

300 000

800 000

800 000

1

Beruházások

300 000

300 000

800 000

800 000

ÖSSZESEN:

19 198 929

19 698 929

21 403 504

21 539 104

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,5

3,5

3,5

3,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,5

3,5

3,5

3,5

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

613 100

613 100

779 105

779 105

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

257 800

257 800

423 805

423 805

ÖSSZESEN:

613 100

613 100

779 105

779 105

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

19 812 029

20 312 029

22 182 609

22 318 209

1

Működési költségvetés

19 512 029

20 012 029

21 382 609

21 518 209

1

Személyi juttatások

14 003 344

14 003 344

14 003 344

14 123 344

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 820 435

1 820 435

1 820 435

1 836 035

3

Dologi kiadások

3 688 250

4 188 250

5 558 830

5 558 830

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

1 070 700

1 070 700

1 485 713

1 485 713

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő

0

0

0

0

2

Felhalmozási költségvetés

300 000

300 000

800 000

800 000

1

Beruházások

300 000

300 000

800 000

800 000

ÖSSZESEN:

19 812 029

20 312 029

22 182 609

22 318 209

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,5

3,5

3,5

3,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,5

3,5

3,5

3,5

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:

802 756 992

814 342 200

864 049 820

900 532 279

1

Működési költségvetés

672 974 738

663 909 573

711 681 394

731 033 523

1

Személyi juttatások

230 929 412

230 812 077

240 629 560

242 649 560

2

Munkaadókat terhelő járulékok

29 501 952

29 424 458

30 261 872

30 569 472

3

Dologi kiadások

117 165 358

108 459 727

129 390 656

141 799 224

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

7 302 590

7 302 590

11 689 641

11 689 641

Közvilágítás

6 500 000

6 500 000

10 327 932

10 327 932

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások

41 248 646

44 257 795

45 999 700

48 124 061

1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

37 622 879

37 647 872

37 647 872

37 647 872

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 625 767

3 625 767

4 125 767

4 175 767

4

Tartalék

-

691 289

1 933 194

4 007 555

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2 292 867

2 292 867

2 292 867

6

Finanszírozási kiadások

242 129 370

238 955 516

253 399 606

255 891 206

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

232 477 215

229 303 361

243 747 451

246 239 051

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 652 155

9 652 155

9 652 155

9 652 155

2

Felhalmozási költségvetés

129 782 254

150 432 627

152 368 426

169 498 756

1

Beruházások

77 465 929

38 632 358

40 568 157

59 948 755

2

Felújítások

48 529 411

68 529 408

68 529 408

66 279 140

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

-

-

-

-

4

Finanszírozási kiadások

3 786 914

3 786 914

3 786 914

3 786 914

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

916 914

916 914

916 914

916 914

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

39 483 947

39 483 947

39 483 947

2022. évi kiadási előirányzatok összesen

802 756 992

814 342 200

864 049 820

900 532 279

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

11,0

11,0

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

11,0

11,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

8,8

8,8

8,8

8,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

8,8

8,8

8,8

8,8

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

23,8

23,8

24,8

24,8

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

23,8

23,8

24,8

24,8

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)

11,2

10,0

11,3

11,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)

11,2

10,0

11,3

11,3

4. melléklet9

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM

ssz.

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2022.eredeti költségvetés

5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet

9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet

14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I

Kötelező feladatellátások

3

Közfoglalkoztatás

Beruházások

115 951

115 951

115 951

115 951

Ebből

Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések

115 951

115 951

115 951

115 951

ÖSSZESEN:

115 951

115 951

115 951

115 951

4

Közutak üzemeltetése,fenntartása

Felújítások

-

-

-

999 744

Ebből

Vasút utcai (161/2.Hrsz.) padkarekonstrukció saját forrásból

-

-

-

999 744

ÖSSZESEN:

-

-

-

999 744

5

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Felújítások

46 529 411

66 529 408

66 529 408

63 279 396

Ebből

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás (Támogatás 85%=23 529 411 Saját forrás 15%=3 529 412)

3 529 412

3 529 412

3 529 412

279 400

Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 27 999 999 Ft)

27 999 999

27 999 999

27 999 999

27 999 999

"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból

15 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában"

-

4 999 997

4 999 997

4 999 997

Beruházások

70 098 698

31 265 127

32 484 327

51 719 925

TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))

39 483 947

-

-

-

TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány telepűléseket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz"

2 800 000

-

-

-

Tervek készíttetése

500 000

500 000

500 000

500 000

Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" pályázati önerő

342 900

5 792 470

5 792 470

5 792 470

Belterületi járdák kiépítésére

500 000

500 000

500 000

500 000

Tárgyi eszközök beszerzése

300 000

300 000

300 000

300 000

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás

8 368 113

8 368 113

8 368 113

8 368 113

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott

14 999 999

14 999 999

14 999 999

14 999 999

TOP Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építéseZákányszéken"

2 803 739

-

-

-

Központi buszvárón található 8db-os szigetüzemű napelemes rendszer átépítése hálózatra tápláló rendszerré

-

804 545

804 545

804 545

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"

-

-

1 219 200

20 454 798

ÖSSZESEN:

116 628 109

97 794 535

99 013 735

114 999 321

6

Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)

Beruházások

6 351 280

6 351 280

5 393 135

5 393 135

18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgűlat fejlesztése

6 351 280

6 351 280

5 393 135

5 393 135

ÖSSZESEN:

6 351 280

6 351 280

5 393 135

5 393 135

III. Finanszírozási műveletek

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

Ebből

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

916 914

916 914

916 914

916 914

Ebből

Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés

916 914

916 914

916 914

916 914

ÖSSZESEN:

3 786 914

3 786 914

3 786 914

3 786 914

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I

Kötelező feladatellátások

Beruházások

300 000

300 000

300 000

300 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

300 000

300 000

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

300 000

300 000

300 000

300 000

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I

Kötelező feladat ellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

Beruházások

-

-

500 000

500 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

-

-

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

-

-

500 000

500 000

2

Óvodai nevelés

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Beruházások

300 000

300 000

300 000

445 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

300 000

300 000

300 000

445 000

ÖSSZESEN:

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 445 000

II

Nem kötelező feladatellátások

1

Bölcsődei ellátás

Beruházások

-

-

674 744

674 744

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

-

-

674 744

674 744

ÖSSZESEN:

-

-

674 744

674 744

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I

Kötelező feladat ellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

Beruházások

300 000

300 000

300 000

300 000

Ebből:

Tárgyi eszközök beszerzése

300 000

300 000

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

300 000

300 000

300 000

300 000

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Beruházások

-

-

500 000

500 000

Ebből:

Tárgyi eszközök beszerzése

-

-

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

-

-

500 000

500 000

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:

129 782 254

110 948 680

112 884 479

130 014 809

Felújítások

48 529 411

68 529 408

68 529 408

66 279 140

Beruházások

77 465 929

38 632 358

40 568 157

59 948 755

Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

916 914

916 914

916 914

916 914

Felhalmozási kiadások összesen:

129 782 254

110 948 680

112 884 479

130 014 809

5. melléklet10

Zákányszék Község Önkormányzata által 2022. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2022.eredeti költségvetés

5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet

9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet

14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

1 700 000

1 700 000

1 954 000

4 469 300

Rászorultaknak élelmiszer csomag

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

2022.évi szociális tűzifa vásárlás (önerő 254 eFt)

-

-

254 000

2 769 300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Temetési segély

500 000

500 000

500 000

500 000

Önkormányzati segély

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

Köztemetés

500 000

500 000

500 000

500 000

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:

13 700 000

13 700 000

13 954 000

16 469 300

6. melléklet11

Zákányszék Község Önkormányzata által 2022. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2022.eredeti költségvetés

5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet

9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet

14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Egyéb működési célú támogatások

41 248 646

41 273 639

41 773 639

41 823 639

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

37 622 879

37 647 872

37 647 872

37 647 872

Ebből

Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500)

36 682 879

36 682 879

36 682 879

36 682 879

Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek

300 000

300 000

300 000

300 000

Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)

440 000

440 000

440 000

440 000

Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás

200 000

200 000

200 000

200 000

Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" fel nem használt támogatási összeg visszautalása

-

24 993

24 993

24 993

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 625 767

3 625 767

4 125 767

4 175 767

Ebből

Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra

1 225 767

1 225 767

1 225 767

1 225 767

Helyi non-profit szervezetek támogatása

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 450 000

Háziorvosoknak nyújtott támogatás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Zákányszéki Szentháromság Blébánia támogatása

-

-

500 000

500 000

Összesen

41 248 646

41 273 639

41 773 639

41 823 639

7. melléklet12

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2022-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban

Megnevezés

2022.évi terv

Megnevezés

2022.évi terv

I. BEVÉTELEK

II. KIADÁSOK

1./ Önkormányzatok működési támogatása

293 670 866

2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31 429 480

1./ Személyi juttatások

242 649 560

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

30 569 472

3./ Közhatalmi bevételek

47 400 000

3./ Dologi kiadások

141 799 224

4./ Működési bevételek

45 140 000

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

5./ Egyéb működési célú kiadások

48 124 061

6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

Ebből: tartalék

4 007 555

Ebből: Céltartalék

-

6./ Működési célú kiadások összesen

475 142 317

7./ Működési célú hitel visszafizetés

-

7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen

417 640 346

8./ Központi, irányítószervi támogatás

246 239 051

8./ Pénzmaradvány igénybevétele

171 522 256

9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 652 155

9./ Központi, irányítószervi támogatás

246 239 051

10./Működési célú bevételek mindösszesen

835 401 653

10./ Működési célú kiadások mindösszesen

731 033 523

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés

2022.évi terv

Megnevezés

2022.évi terv

III. BEVÉTELEK

IV. KIADÁSOK

1./ Felhalmozási bevételek

19 900 000

2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

145 000

1./ Beruházások

59 948 755

3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

45 085 626

2./ Felújítások

66 279 140

3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

39 483 947

4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen

65 130 626

5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen

165 711 842

5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

-

6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2 870 000

7./ Pénzügyi lízing kiadásai

916 914

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

65 130 626

8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

169 498 756

Önkormányzat bevételei összesen

900 532 279

Önkormányzat kiadásai összesen

900 532 279

8. melléklet13

Zákányszék Község Önkormányzata 2022. évi ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

I. BEVÉTELEK

1./ Előző havi záró előirányzat maradvány

151 939 971

151 306 922

164 703 544

155 719 215

120 207 621

114 869 674

102 621 759

87 873 844

97 022 550

63 706 253

42 801 027

2./ Önkormányzatok működési támogatása

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 572

24 472 574

293 670 866

3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 644 123

2 344 127

31 429 480

4./ Közhatalmi bevételek

23 700 000

23 700 000

47 400 000

5./ Működési bevételek

2 879 167

2 879 167

2 879 167

2 879 167

2 879 167

2 879 167

2 879 167

2 879 167

4 526 667

4 526 667

6 526 667

6 526 663

45 140 000

6./ Központi, irányítószervi támogatás

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 920

246 239 051

8./ Maradvány igénybevétel

167 576 455

3 945 801

171 522 256

9./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

145 000

145 000

10./Felhalmozási bevételek

19 300 000

600 000

19 900 000

11./Hitel felvétel államháztartáson kívülről

0

12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 351 280

115 951

10 792 467

7 409 968

20 415 960

45 085 626

14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

218 092 238

208 807 034

225 638 656

215 219 327

220 973 266

178 133 372

165 385 457

153 137 542

183 037 127

149 785 833

117 869 536

117 225 271

900 532 279

II. KIADÁSOK

1./ Személyi juttatások

19 244 118

19 244 118

19 244 118

19 244 118

19 229 451

19 229 451

19 229 451

19 229 451

21 683 821

21 683 821

21 683 821

23 703 821

242 649 560

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

2 458 496

2 458 496

2 458 496

2 458 496

2 448 809

2 448 809

2 448 809

2 448 809

2 658 163

2 658 163

2 658 163

2 965 763

30 569 472

3./ Dologi kiadások

9 763 780

9 763 780

9 763 780

9 763 780

8 675 576

8 675 576

8 675 576

8 675 576

13 908 308

13 908 308

13 908 308

26 316 876

141 799 224

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12 000 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

3 437 387

3 437 387

3 437 387

3 437 387

3 813 531

3 813 531

3 813 531

3 813 531

4 249 007

4 249 007

4 249 007

6 373 368

48 124 061

6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 921

20 519 920

246 239 051

7./ Beruházási kiadások

1 000 000

3 000 000

2 000 000

5 000 000

3 000 000

1 500 000

2 483 950

3 983 950

9 958 879

28 021 976

59 948 755

8.Felújítások

3 000 000

3 518 000

2 500 000

4 000 000

8 000 000

17 999 997

18 000 000

1 014 000

8 247 143

66 279 140

9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

1 435 000

1 435 000

2 870 000

10./ Pénzügyi lízing kiadásai

76 410

76 410

76 410

76 410

76 410

76 410

76 410

76 410

76 410

76 410

76 410

76 404

916 914

11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 652 155

9 652 155

11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

39 483 947

39 483 947

12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 152 267

57 500 112

60 935 112

59 500 112

100 765 645

63 263 698

62 763 698

65 263 698

86 014 577

86 079 580

75 068 509

117 225 271

900 532 279

III. Egyenleg

151 939 971

151 306 922

164 703 544

155 719 215

120 207 621

114 869 674

102 621 759

87 873 844

97 022 550

63 706 253

42 801 027

0

0

9. melléklet14

Zákányszék Község Önkormányzata Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Forintban

Megnevezés

Ssz.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Összesen (3+…+9)

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

2026.év

2027.év

2028.év

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)

1

65 918 456

66 000 000

66 000 000

66 000 000

66 000 000

66 000 000

66 000 000

461 918 456

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

0

Díjak, pótlékok, bírságok

3

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

2 800 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

19 900 000

19 900 000

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

0

Sajátbevételek (1+…+7)

8

86 218 456

66 400 000

66 400 000

66 400 000

66 400 000

66 400 000

66 400 000

484 618 456

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9

43 109 228

33 200 000

33 200 000

33 200 000

33 200 000

33 200 000

33 200 000

242 309 228

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

4 633 647

4 528 601

4 423 555

3 615 422

3 158 832

3 053 786

2 949 479

26 363 322

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

3 579 015

3 473 969

3 368 923

3 263 878

3 158 832

3 053 786

2 949 479

22 847 882

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

14

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

1 054 632

1 054 632

1 054 632

351 544

0

0

0

3 515 440

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)

20

0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

23

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

0

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

4 633 647

4 528 601

4 423 555

3 615 422

3 158 832

3 053 786

2 949 479

26 363 322

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

38 475 581

28 671 399

28 776 445

29 584 578

30 041 168

30 146 214

30 250 521

215 945 906

10. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés:

A hitel Kormány engedély köteles volt.

A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján.

Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft

Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.

A hitel lejárata. 2028.09.29.

2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft

2022.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 20 090 738 Ft

A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik

A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban

Év

Tőke törlesztés

Kamatok

Összesen

2022

2 870 000

709 015

3 579 015

2023

2 870 000

603 969

3 473 969

2024

2 870 000

498 923

3 368 923

2025

2 870 000

393 878

3 263 878

2026

2 870 000

288 832

3 158 832

2027

2 870 000

183 786

3 053 786

2028

2 870 738

78 741

2 949 479

Összesen

20 090 738

2 757 144

22 847 882

2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés

Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038

Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt)

Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.

A lízing futamideje: 60 hónap

A lízing lejárata. 2025.04.15.

Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14.

A lízingdíj törlesztése havonta történik.

A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban

Év

Tőke törlesztés

Kamat

Összesen

2022.

916 914

137 718

1 054 632

2023.

962 656

91 976

1 054 632

2024.

1 010 482

44 150

1 054 632

2025.

347 997

3 547

351 544

Összesen

3 238 049

277 391

3 515 440

11. melléklet15

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2022-ben

Forintban

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Támogatás mértéke %, önerő összege

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

Jogcím

Projekt terv

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi terv

1.

TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM) 45/2022(III.31)Kt testület visszaadta a projektet, támogatás visszautalásra került 2022.04.08.

Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15.

0

39 483 947

-39 483 947

Beruházás

39 483 947

0

0

0

2.

Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása"

100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig

27 999 999

0

0

Összesen

27 999 999

-

-

27 999 999

Felújítás

23 313 100

-

23 313 100

Beruházás

4 675 469

-

-

4 675 469

Dologi

11 430

-

-

11 430

3.

Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása

100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig

2 969 460

0

0

Összesen

2 969 460

-

2 724 513

244 947

Bér

2 574 315

-

2 358 886

190 436

Járulék

395 145

-

365 627

29 518

Dologi

-

-

24 993

4.

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott)

100% támogatás =14 999 999Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig

0

14 999 999

0

Összesen

14 999 999

-

-

14 999 999

Beruházás

14 999 999

-

14 999 999

5.

Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar kialakítása Zákányszék József Attila utca 38. 240. Hrsz."

100% támogatás = 5 792 470Ft, előfinanszírozott 2022.04.21. ideutalták Befejezés:2023.05.31-ig

0

0

5 792 470

Összesen

5 792 470

-

-

5 792 470

Beruházás

5 792 470

-

5 792 470

6.

Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában"

100% támogatás = 4 999 997 Ft, előfinanszírozott 2022.04.21. ideutalták Befejezés:2023.03.31-ig

0

0

4 999 997

Összesen

4 999 997

-

-

4 999 997

Beruházás

4 999 997

-

4 999 997
1

A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 14. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.