Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 12- 2022. 02. 12

Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.12.

Pécsdevecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 45.157.626 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 22 142 369 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14 738 985 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 45 157 626 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 24 237 306 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20 233 985 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 8 276 272 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 781 272 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 5 495 000 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 686 335 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 686 335 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

BEVÉTELEK				Ft-ban
Működési támogatások				8 043 089
Falugondnoki szolgáltatás				4 833 708
Tel.önk szoc. fel. ellátása				2 381 000
Szünidei gyermekétkeztetés				37 449
Közművelődési feladatok támogatása				2 270 000
Kiegészítő támogatás				381 000
Elszámolásból származó bevételek				57 250
Közfoglalkoztatás támogatás				3 873 873
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				14 738 985
Kommunális adó				150 000
Egyéb működési bevételek				115 000
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele				8 276 272
Önkormányzat bevétele összesen:				45 157 626
KIADÁSOK	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev.	3 355 200	530 000	1 530 000	5 415 200
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása			500 000	500 000
064010 Közvilágítás			730 000	730 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok			180 000	180 000
066010 Zöldterület-kezelés			807 334	807 334
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 468 900	343 250	585 862	5 398 012
107055 Falugondnoki szolgáltatás	2 912 500	422 500	1 737 000	5 072 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása			2 270 000	2 270 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	150 000	150 000
Működési kiadások összesen:	10 736 600	1 295 750	8 490 196	20 522 546
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások			2 381 000	2 381 000
Ellátottak pénzbeni juttatása:			2 381 000	2 381 000
Újpetrének átadott			300 000	300 000
Ösztöndíj			100 000	100 000
Non-profit szerv. Szent Flórián			250 000	250 000
DRV számla				683 760
Átadott pénzeszköz:				1 333 760
Finanszírozási kiadások				686 335
Felhalmozási kiadások:			20 233 985	20 233 985
Önkormányzat kiadása összesen:	10 736 600	1 295 750	31 755 181	45 157 626”

2. melléklet

„3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:	Kötelező feladatok
Helyi adó	150 000
Átvett pénzeszköz áh.belülről	18 612 858
Egyéb mûködési célú bevételek	115 000
Saját bevétel összesen:	18 877 858
Önk. költségvetési támogatása	18 003 496
Működési bevétel	36 881 354
Felhalmozási bevételek:	0
Elõzõ évi költségvetési maradvány	8 276 272
Önkormányzat bevételei összesen:	45 157 626
Kiadási jogcímek:
Személyi kiadás	10 736 600
Munkaadókat terhelõ járulékok	1 295 750
Dologi kiadás	8 490 196
Egyéb mûködési célú kiadás	1 333 760
Ellátottak juttatása	2 381 000
Tartalékok	0
Működési kiadás	24 237 306
Felhalmozási kiadás:	20 233 985
Finanszírozási kiadások:	686 335
Önkormányzat kiadásai összesen:	45 157 626”

3. melléklet

„4. melléklet

költségvetési évet követő 3 év előirányzatai

Bevételi jogcímek:	2021. terv	2022. terv	2023.terv	2024.terv
Iparűzési adó
Helyi adó és bírság	150 000	150 000	180 000	200 000
Működési célú pénzeszk. átvétel	18 612 858	4 500 000	4 800 000	5 000 000
Visszatérítendő támogatások bev	115 000	0	0	0
Saját bevétel összesen:	18 877 858	4 650 000	4 980 000	5 200 000
Önk. költségvetési támogatása	18 003 496	18 000 000	18 500 000	18 600 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	8 276 272	7 000 000	6 000 000	5 000 000
Összes bevétel:	45 157 626	29 650 000	29 480 000	28 800 000
Kiadási jogcímek:
Személyi kiadás	10 736 600	10 550 000	11 100 000	11 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 295 750	1 300 000	1 380 000	1 400 000
Dologi kiadás	8 490 196	7 000 000	6 800 000	6 500 000
Egyéb műk. célú kiadások	1 333 760	1 400 000	1 500 000	1 500 000
Ellátottak juttatásai	2 381 000	2 300 000	2 200 000	2 400 000
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	20 233 985	6 500 000	6 000 000	5 000 000
Finszírozási kiadások	686 335	600 000	500 000	500 000
Önkorm. kiadásai összesen:	45 157 626	29 650 000	29 480 000	28 800 000”