Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 01. 25- 2022. 05. 16Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vörs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörébenaz Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 155.479.973 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft 155.479.973 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 80.328.050 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 1.323.628 Ft-ban, az előző évi pénzmaradványt 19.415.825 Ft-ban, a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 12.689.954 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 18.554.171 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 2.862.273 Ft-ban, a dologi kiadásokat 14.243.366 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.085.584 Ft-ban. Az egyéb működési célú kiadásokat 11.014.162 Ft-ban, ebből önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az általános tartalékot 3.038.587 Ft-ban, a céltartalékot 64.761.361 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1.130.450. Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 75.151.923 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban, az előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 33.790.000 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 8.374.620 Ft-ban, a felújítások összegét 18.249.044 Ft-ban, az egyéb felhalm. célú kiadások összegét 0 Ft-ban, az egyéb felhalm. célú tám. összegét 7.166.355 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 64.761.361 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. január 25-én lép hatályba.
1. melléklet
2021. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
59 588 597 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 031 351 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 156 750 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 803 732 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 914 740 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Mc. Költségvetési tám és kieg tám |
6 168 278 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 874 601 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
15 945 706 |
|
Vagyoni típusú adók |
9 041 109 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
6 711 454 |
|
Gépjárműadók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
193 143 |
|
3. Működési bevételek |
2 399 078 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
18 |
|
Egyéb működési bevételek |
2 399 060 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
212 462 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
212 462 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
75 151 923 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
71 951 923 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
71 951 923 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
3 200 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
3 200 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
134 740 520 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
20 739 453 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 415 825 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 323 628 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
155 479 973 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0” |
|
2. melléklet
2021. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
120 559 504 |
|
Kötelező feladat |
120 559 504 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 554 171 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 862 273 |
|
Dologi jellegű kiadások |
14 243 366 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 085 584 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
78 814 110 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
33 790 019 |
|
Kötelező feladat |
26 623 664 |
|
Beruházás |
8 374 620 |
|
Felújítás |
18 249 044 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 166 355 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 130 450 |
|
MINDÖSSZESEN |
155 479 973” |
|
3. melléklet
|
2021. évi előirányzat |
Egyéb tárgyieszköz beszerzés |
2 691 877 |
Áfa |
1 762 743 |
Ingatlan beszerzés |
3 920 000 |
Összesen |
8 374 620” |
4. melléklet
felújítási cél megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|---|---|
Ingatlan felújítás |
14 734 400 |
Áfa |
3 514 644 |
Összesen |
18 249 044” |
5. melléklet
Adatok forintban! |
|
2021. évi előirányzat |
|
|
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
6 084 584 |
|
|
6. melléklet
BEVÉTELEK |
2021. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
59 588 597 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 031 351 |
Közhatalmi bevételek |
15 945 706 |
Működési bevételek |
2 399 078 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
212 462 |
Felhalmozási célú |
75 151 923 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
71 951 923 |
Felhalmozási bevételek |
3 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 739 453 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 415 825 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 323 628 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
155 479 973 |
KIADÁSOK |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
120 559 504 |
Személyi jellegű kiadások |
18 554 171 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 862 273 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 243 366 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 085 584 |
Egyéb működési célú kiadások |
78 814 110 |
Felhalmozási célú |
33 790 019 |
Beruházás |
8 374 620 |
Egyéb felhalmozási célú átadás |
7 166 355 |
Felújítás |
18 249 044 |
Finanszírozási kiadások |
1 130 450 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 479 973” |
7. melléklet
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
3 038 587 |
|
2 |
Működési célú tartalék |
||
3 |
Általános tartalék összesen |
3 038 587 |
|
|
|
|
|
6 |
Céltartalék összesen |
64 761 361 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
67 799 948 |
” |