Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése a) - b) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje: Működési célú bevételek, Felhalmozási célú bevételek, Működési célú kiadások, Felhalmozási célú kiadás
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)1 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 76 770 641 Ft bevétellel hagyja jóvá. Bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 46 066 968 Ft
a)2 Működési bevételek összege: 44 275 770 Ft
aa)3 az önkormányzat működési bevétele 1929 078 Ft
ab) közhatalmi bevételek 450 000 Ft
ac)4 az önkormányzat költségvetési támogatása 30 051 108 Ft
ad) egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 11 764 784 Ft
ae) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 80 800 Ft
b) Felhalmozási bevételek összege: 1 791 198 Ft
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 711 198 Ft
bb) felmalmozási célú kölcsönök visszatérülése 80 000 Ft
(2)5 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 770 641 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 75 841 537 Ft.
a)6 Működési kiadások összege: 46 465 057 Ft
aa)7 személyi juttatások 24 954 504 Ft
ab)8 munkaadókat terhelő járulékok 2 627 274 Ft
ac)9 dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 881 477 Ft
ad)10 ellátottak pénzbeli juttatásai 1 183 098 Ft
ae)11 elvonások és befizetések 89 031 Ft
af) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül 420 000 Ft
ag) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 450 500 Ft
ah)12 tartalék 859 173 Ft
b)13 Felhalmozási kiadások összege: 29 376 480 Ft
ba) felhalmozási célú visszat.tám. ÁHT-n kívülre 1 000 000 Ft
bb)14 beruházások 3 634 890 Ft
bc)15 felújítások 24 741 590 Ft
(3) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 29 774 569 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a)16 Költségvetés működési hiánya 2 189 287 Ft
b)17 Költségvetés felhalmozási hiánya 27 585 282 Ft
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a)18 a működési hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 2 189 287 Ft összegű bevonását tervezi,
b)19 a felhalmozási hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 27 585 282 Ft összegű bevonását tervezi.
(5) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Finanszírozási bevételek: előző évek maradványának igénybevétele 30 703 673 Ft
aa)20 működési célra 2 189 287Ft
ab)21 felhalmozási célra 27 585 282 Ft
b) Finanszírozási kiadások: 929 104Ft, melyből az ÁHT-belüli megelőlegezés összege 929 104 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti.
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
(6) Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet.
(7) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja.
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2022. évi létszámadata.
(9) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve.
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2022. évre 46 380 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2022. évben bruttó 231 900 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, 1 fő közművelődési dolgozó, valamint 8 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 3. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § q) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § r) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § s) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § t) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § u) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.