Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022.(III.03.) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 03- 2022. 09. 30

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022.(III.03.) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.03.03.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Dunakeszi Város Önkormányzatára, és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. § (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy költségvetési címet.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési címrendet jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2022. évi bevételének fő összegét 9.274.100.000 Ft-ban

a) Működési költségvetési bevételét 5.931.694.943 Ft-ban

a) Felhalmozási költségvetési bevételét 3.125.057 Ft-ban

a) Finanszírozási bevételét 3.339.280.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2022.évi kiadásának fő összegét 9.274.100.000 Ft-ban

a) Működési költségvetési kiadását 5.860.894.720 Ft-ban

a) Felhalmozási költségvetési kiadását 3.318.611.896 Ft-ban

a) Finanszírozási kiadását 94.593.384 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait Dunakeszi Város Önkormányzata és a költségvetési szervek költségvetéseit e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet, a bevételeket gazdálkodónként a 3. sz. melléklet mutatja be.

(4) Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján - a város 2022. évi központi költségvetéséből nyújtott támogatások összegét jogcímenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza, a kiadásokat gazdálkodónként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

(6) Dunakeszi Város Önkormányzatának működési kiadásait feladatonként a 7. sz. melléklet részletezi.

(7) A 2022. évi költségvetésből nyújtott működési célú támogatások és felhalmozási célú támogatások részletezését a 8. sz. melléklet mutatja be.

(8) A Képviselő-testület 50.000.000,-Ft működési céltartalékot, 3.000.000,-Ft összegben általános tartalékot, 499.500.000,-Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A tartalékok részletezését a 9. sz. melléklet mutatja be.

(9) Dunakeszi Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásait célonként a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Dunakeszi Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámadatait, valamint az intézmények létszámkereteit a 11. számú melléklet mutatja be.

(11) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetésében megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet mutatja be.

(13) A kialakított tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. számú melléklet mutatja be.

(14) A költségvetési évre vonatkozó pályázatok támogatási adatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtak az irányadók.

6. § (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.

(3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap Dunakeszi Város Önkormányzata számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére.

(4) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetés módosításaiban kell átvezetni.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepel az általános tartalék és a céltartalék. A tartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő költségeinek fedezetét biztosítják, továbbá az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében kötelezettséget vállaljon a tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.

(7) Dunakeszi Város Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(8) Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési szervek az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak, a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, továbbá az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával.

(9) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(10) A (8)-(9) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(11) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

(12) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

7. § (1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek központi költségvetésből nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni.

a) A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkentése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

a) Az önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(2) A Képviselő-testület a támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások keretösszegének felhasználását a Polgármesterre átruházza.

(3) Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyet minden esetben a megkötött együttműködési/támogatói megállapodásban kell rögzíteni.

8. § (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetési folyószámlájának egyenlegét.

(2) A gazdálkodás során az év közben Dunakeszi Város Önkormányzata pénzforgalmi számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi műveletek lebonyolítását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályai

9. § (1) A kiadások teljesítésekor (az árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházások pénzügyi teljesítésénél) lehetőség szerint a készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Dunakeszi Város Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervek a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel az alábbi esetek vonatkozásában igényelhetik készpénzben történő teljesítésre készpénz felvételét és teljesíthetnek készpénzben kifizetést:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

b) eseti megbízási díjak,

c) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja,

d) belföldi és külföldi kiküldetések útiköltség térítései, napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) lakossági folyószámlával nem rendelkezők szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátásai,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

j) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

k) reprezentációs kiadások,

l) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések

n) elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések

10. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel. A Képviselő–testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármestert írásban tájékoztatni.

Maradvány felhasználása

11. § (1) Az Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.

(2) A költségvetési maradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg

b) az Önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

A kisösszegű követelések értékhatára

12. § Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 72. §-ban meghatározott kisösszegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület a törvényben meghatározottak alapján 2022. évben 100.000.-Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok

13. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat az ön-kormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:Kbt.) szerint, valamint szabályzatuk alapján.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2022.03.03.dr. Molnár György jegyző

1. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési mérlege (adatok forintban)

	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2022. évi előirányzat		Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2022. évi előirányzat
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 584 748 570		Személyi juttatások	2 226 183 104
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	18 083 654		Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	342 989 626
	Közhatalmi bevételek	2 964 000 000		Dologi kiadások	2 460 050 385
	Működési bevételek	364 862 719		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000
				Egyéb elvonások és befizetések	537 993 099
				Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	149 678 506
				Működési célú visszatérítendő támogatások	80 000 000
				Általános tartalék	3 000 000
				Működési céltartalék	50 000 000
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 931 694 943	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	5 860 894 720
	Felhalmozási bevételek	3 125 057		Beruházási kiadások	2 118 383 102
				Felújítási kiadások	250 183 794
				Felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatások	6 600 000
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	443 945 000
				Felhalmozási céltartalék	499 500 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 125 057	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 318 611 896

	Költségvetési bevételek összesen I+II	5 934 820 000		Költségvetési kiadások összesen I+II	9 179 506 616
	Előző évi maradvány igénybe vétele működésre	234 420 438		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 593 384
	Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozásra	2 160 579 562
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	944 280 000
III.	Finanszírozási bevételek	3 339 280 000	III.	Finanszírozási kiadások	94 593 384

	Bevételek összesen I+II+III	9 274 100 000		Kiadások összesen I+II+III	9 274 100 000

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	210 627 277
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-210 627 277
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-

2. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai ( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	2022. évi előirányzat	Feladat jellege
Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	2022. évi előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
		Működési bevételek
		Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	784 440 709	784 440 709
	B111	Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	12 839 060	12 839 060
	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	889 492 100	889 492 100
	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása	104 622 210	104 622 210
	B1131	Települlési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	369 303 820	369 303 820
	B1131	Települlési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása	77 810 560	77 810 560
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	234 897 913	234 897 913
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatása	14 472 549	14 472 549
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	96 869 649	96 869 649
		Működési célra kapott támogatások, átvett pénzeszközök
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 083 654	8 083 654	10 000 000
		Közhatalmi bevételek
	B34	Vagyoni tipusú adók
		- Építményadó	700 000 000	700 000 000
		- Telekadó	230 000 000	230 000 000
	B351	Értékesítési és forgalmi adók
		- Iparűzési adó	2 000 000 000	2 000 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
		- Adópótlék, adóbírság	30 000 000	30 000 000
		- Egyéb birságok	4 000 000	4 000 000
		Működési bevételek
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 210 000	8 810 000		3 400 000
	B402	Lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	8 592 088	8 592 088
	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	41 286 958	34 814 445	6 472 513
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	629 920	629 920
	B405	Ellátási díjak	205 194 032	205 194 032
	B406	Kiszámlázott ÁFA	61 507 721	60 589 721		918 000
	B407	ÁFA visszatérítése	19 442 000	19 442 000
	B408	Kamatbevételek	16 000 000	16 000 000
	B411	Egyéb működési bevételek
I.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 931 694 943	5 910 904 430	16 472 513	4 318 000
		Felhalmozási bevételek
	B52	Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlakás	3 125 057	3 125 057
II.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 125 057	3 125 057	-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	5 934 820 000	5 914 029 487	16 472 513	4 318 000
		Finanszírozási bevételek
	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	944 280 000	944 280 000
	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 395 000 000	2 395 000 000
III.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 339 280 000	3 339 280 000
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N I.+II.+III.			9 274 100 000	9 253 309 487	16 472 513	4 318 000

3. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai gazdálkodónként ( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	Dunakeszi Város Önkormányzata	Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	DÓHSZK	Városi Sportigazgatóság	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	Összesen
			Címrend
			1	2	3	4	5
		Működési bevételek
		Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	784 440 709					784 440 709
	B111	Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	12 839 060					12 839 060
	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	889 492 100					889 492 100
	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása	104 622 210					104 622 210
	B1131	Települlési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	369 303 820					369 303 820
	B1131	Települlési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása	77 810 560					77 810 560
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	234 897 913					234 897 913
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatása	14 472 549					14 472 549
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	96 869 649					96 869 649
		Működési célra kapott támogatások, átvett pénzeszközök
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 741 650	6 342 004				18 083 654
	B66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
		Közhatalmi bevételek
	B34	Vagyoni tipusú adók
		- Építményadó	700 000 000					700 000 000
		- Telekadó	230 000 000					230 000 000
	B351	Értékesítési és forgalmi adók
		- Iparűzési adó	2 000 000 000					2 000 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
		- Adópótlék, adóbírság	30 000 000					30 000 000
		- Egyéb birságok	4 000 000					4 000 000
		Működési bevételek
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	4 310 000	4 000 000	500 000	12 210 000
	B402	Lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	8 592 088					8 592 088
	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	41 286 958					41 286 958
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		629 920				629 920
	B405	Ellátási díjak			205 194 032			205 194 032
	B406	Kiszámlázott ÁFA	4 945 775	1 088 078	55 473 868			61 507 721
	B407	ÁFA visszatérítése			19 442 000			19 442 000
	B408	Kamatbevételek	16 000 000					16 000 000
	B411	Egyéb működési bevételek
I.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 631 315 041	11 460 002	284 419 900	4 000 000	500 000	5 931 694 943
		Felhalmozási bevételek
	B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B52	Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlakás	3 125 057					3 125 057
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
II.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 125 057	-	-	-	-	3 125 057
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	5 634 440 098	11 460 002	284 419 900	4 000 000	500 000	5 934 820 000
		Finanszírozási bevételek
	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	944 280 000					944 280 000
	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 395 000 000					2 395 000 000
III.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 339 280 000					3 339 280 000
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N I.+II.+III.			8 973 720 098	11 460 002	284 419 900	4 000 000	500 000	9 274 100 000

4. melléklet

Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC.törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Támogatás összege (Ft)	Kiegészítő támogatás összege (Ft)	Összesen (Ft)
1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	784 440 709	12 839 060	797 279 769
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	478 108 500	3 610 500	481 719 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	34 723 080	1 102 320	35 825 400
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	80 800 500	1 947 000	82 747 500
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 982 810	1 067 745	6 050 555
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	67 026 719	698 195	67 724 914
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	118 187 100	4 377 300	122 564 400
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	612 000	36 000	648 000
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	889 492 100	104 622 210	994 114 310
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	131 087 000	23 834 000	154 921 000
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	502 679 100	41 504 760	544 183 860
1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz	25 335 000	2 092 450	27 427 450
1.2.5	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	230 391 000	37 191 000	267 582 000
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	320 009 171	77 810 560	397 819 731
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67 247 171	15 698 860	82 946 031
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	23 580 920	4 628 250	28 209 170
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	43 666 251	11 070 610	54 736 861
1.3.3	Bölcsőde támogatása	252 762 000	62 111 700	314 873 700
1.3.3.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	206 928 000	62 111 700	269 039 700
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	45 834 000		45 834 000
1.4	Gyermekétkeztetés támogatása	234 897 913	14 472 549	249 370 462
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	136 825 260	14 472 549	151 297 809
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	98 033 323		98 033 323
1.4.2	Szünidei étkeztetésének támogatása	39 330		39 330
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	96 869 649	-	96 869 649
1.5.2	Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	96 869 649		96 869 649
	2.sz. melléklet összesen	2 325 709 542	209 744 379	2 535 453 921

5. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	2022. évi előirányzat	Feladat jellege
Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	2022. évi előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	K1	Személyi juttatások	2 226 183 104	2 179 533 104	26 010 000	20 640 000
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	342 989 626	333 952 914	5 973 352	3 063 360
	K3	Dologi kiadások összesen	2 460 050 385	2 170 973 864	286 218 199	2 858 322
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	5 000 000	6 000 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások
		Egyéb elvonások, befizetések	537 993 099	537 993 099
		Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	149 678 506	77 038 506	72 640 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások	80 000 000		80 000 000
	K513	Működési tartalékok - általános tartalék	3 000 000	3 000 000
	K513	Működési tartalékok - céltartalék	50 000 000	50 000 000
I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 860 894 720	5 357 491 487	476 841 551	26 561 682
	K6	Beruházások	2 118 383 102	2 023 982 225	94 400 877
	K7	Felújítások	250 183 794	114 535 697	135 648 097
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		Felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatások	6 600 000		6 600 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	443 945 000		443 945 000
	K513	Felhalmozási tartalék	499 500 000	499 500 000
II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 318 611 896	2 638 017 922	680 593 974	-
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 179 506 616	7 995 509 409	1 157 435 525	26 561 682
	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 593 384	94 593 384
III.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 593 384	94 593 384	-	-
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N			9 274 100 000	8 090 102 793	1 157 435 525	26 561 682

6. melléklet

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai (Adatok: forintban)

	Feladat				Szemé-	Munkaadókat		Ellátottak	Elvonások	Pénze.	Működési	Működési	Működési	Működési	Felhalmozási	Felhalmozási			Felhal-	Felhalmozási	Finanszírozási	Kiadás	Saját	Finanszírozási	Irányító	Ebből:		Engedélyezett	Közfoglal-
Cím-	jellege			Költségvetési	lyi jut-	terhelő	Dologi	pénzbeli	és	átad. és	célú	kiadások	tartalék	kiadások	célú	célú	Felújítás	Beruházás	mozási	kiadások	kiadások	össze-	bevételek	bevételek	szerv	Önkormányzatok	Önkor-	álláshely	koztatottak
rend	Kötelező	Önként	Államig.	szerv megnevezése	tatások	járulékok,	kiadások	juttatása	befizetések	egyéb	visszatérítendő	összesen		és működési	pénzeszköz	visszatérítendő			tartalék	és tartalékok		sen			támogatása	költségvetési	mányzati	(fő)	létszáma
		vállalt	feladat			adók				támog.	támogatás			tartalék összesen	átadás	támogatás				összesen						támogatása	kiegészítés		(fő)
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	220 604 404	31 517 026	1 562 527 385	11 000 000	537 993 099	149 678 506	80 000 000	2 593 320 420	53 000 000	2 646 320 420	6 600 000	443 945 000	250 183 794	2 060 355 102	499 500 000	3 260 583 896	94 593 384	6 001 497 700	5 634 440 098	3 339 280 000		335 910 769		13,0	6,0
1.1	X			- kötelező feladat	194 594 404	25 543 674	1 276 309 186	5 000 000	537 993 099	77 038 506		2 116 478 869	53 000 000	2 169 478 869			114 535 697	1 965 954 225	499 500 000	2 579 989 922	94 593 384	4 844 062 175	5 617 967 585	3 339 280 000		335 910 769		13,0	6,0
1.2		X		- önként vállalt feladat	26 010 000	5 973 352	286 218 199	6 000 000		72 640 000	80 000 000	476 841 551		476 841 551	6 600 000	443 945 000	135 648 097	94 400 877		680 593 974		1 157 435 525	16 472 513
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	522 844 700	78 353 800	141 860 000					743 058 500		743 058 500				25 135 000		25 135 000		768 193 500	11 460 002		756 733 498	481 719 000	275 014 498	88,0
2.1	X			- kötelező feladat	502 204 700	75 290 440	139 001 678					716 496 818		716 496 818				25 135 000		25 135 000		741 631 818	7 142 002		734 489 816	465 340 554	269 149 262	85,0
2.2			X	- államigazgatási feladat	20 640 000	3 063 360	2 858 322					26 561 682		26 561 682								26 561 682	4 318 000		22 243 682	16 378 446	5 865 236	3,0
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 464 102 000	230 427 000	751 334 000					2 445 863 000		2 445 863 000				26 379 000		26 379 000		2 472 242 000	284 419 900		2 187 822 100	1 767 118 801	420 703 299	303,0
3.1				- Igazgatóság	92 204 000	14 131 000	14 267 600					120 602 600		120 602 600				178 000		178 000		120 780 600			120 780 600		120 780 600	18,5
3.2				- Könyvtár	57 658 000	9 205 000	14 949 000					81 812 000		81 812 000				10 081 000		10 081 000		91 893 000	1 055 000		90 838 000	76 519 649	14 318 351	11,0
3.3				- Gyermekjóléti Központ	89 845 000	13 845 000	11 423 000					115 113 000		115 113 000				640 000		640 000		115 753 000			115 753 000	104 031 510	11 721 490	27,0
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	39 473 000	6 168 000	11 639 000					57 280 000		57 280 000				210 000		210 000		57 490 000			57 490 000	28 209 170	29 280 830	12,0
3.5				- Óvodák	889 924 000	140 653 000	110 064 000					1 140 641 000		1 140 641 000				12 063 000		12 063 000		1 152 704 000			1 152 704 000	994 114 310	158 589 690	177,0
3.6				- Bölcsődék	294 998 000	46 425 000	41 738 400					383 161 400		383 161 400				1 251 000		1 251 000		384 412 400			384 412 400	314 873 700	69 538 700	57,5
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)			530 429 000					530 429 000		530 429 000				1 956 000		1 956 000		532 385 000	276 605 900		255 779 100	249 331 132	6 447 968
3.8				- Nyári tábor			16 739 000					16 739 000		16 739 000								16 739 000	6 759 000		9 980 000		9 980 000
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés			85 000					85 000		85 000								85 000			85 000	39 330	45 670
4	X			Városi Sportigazgatóság	12 744 000	1 850 000	1 865 000					16 459 000		16 459 000				374 000		374 000		16 833 000	4 000 000		12 833 000	-	12 833 000	2,0
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	5 888 000	841 800	2 464 000					9 193 800		9 193 800				6 140 000		6 140 000		15 333 800	500 000		14 833 800	-	14 833 800	1,0
				Mindösszesen:	2 226 183 104	342 989 626	2 460 050 385	11 000 000	537 993 099	149 678 506	80 000 000	5 807 894 720	53 000 000	5 860 894 720	6 600 000	443 945 000	250 183 794	2 118 383 102	499 500 000	3 318 611 896	94 593 384	9 274 100 000	5 934 820 000	3 339 280 000	2 972 222 398	2 584 748 570	723 384 597	407,0	6,0

7. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének működési kiadási előirányzatai feladatonként (adatok forintban)

COFOG	F e l a d a t o k	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtás	Működési kiadások összesen
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	172 913 101	22 763 779	68 705 644						264 382 524
013320	Köztemető fenntartás és működtetés			19 521 000						19 521 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok			37 675 775				3 601 512		41 277 287
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	13 374 803	1 617 922	72 895 197						87 887 922
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			100 000						100 000
018020	Központi költségvetési befizetések					537 993 099				537 993 099
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						38 376 994			38 376 994
031030	Közterület rendjének fenntartása			4 705 600			600 000	2 500 000		7 805 600
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 530 000	211 650							1 741 650
042220	Erdőgazdálkodás			2 700 000						2 700 000
045120	Út, autópálya építése			21 590 000						21 590 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	2 194 000	256 698	165 853 697						168 304 395
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			108 710 500						108 710 500
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			10 000 000						10 000 000
047120	Piac üzemeltetése			5 000 000						5 000 000
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			2 540 000						2 540 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			45 000 000						45 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			44 000 000						44 000 000
062010	Településfejlesztés igazgatása			18 000 000						18 000 000
064010	Közvilágítás			120 000 000						120 000 000
066010	Zöldterület kezelés			320 000 000						320 000 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 582 500	693 625	31 014 000						36 290 125
072111	Háziorvosi alapellátás			1 210 000						1 210 000
072112	Háziorvosi ügyelet			20 000						20 000
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása			3 800 000						3 800 000
072311	Fogorvosi alapellátás			1 075 000						1 075 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			300 000						300 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			996 000						996 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 000 000						1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			10 795 000						10 795 000
102031	Idősek nappali ellátása							30 000 000		30 000 000
104043	Család és gyermekjóléti központ			157 740						157 740
104012	Gyermekek átmeneti ellátása							1 000 000		1 000 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása			155 644 033						155 644 033
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása							960 000		960 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 300 000	5 000 000					8 300 000
	Kötelező feladatok összesen:	194 594 404	25 543 674	1 276 309 186	5 000 000	537 993 099	38 976 994	38 061 512	-	2 116 478 869
	Önként vállalt feladatok
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 600 000	187 200							1 787 200
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása			10 000						10 000
066010	Zöldterület kezelés	9 000 000	1 071 026	50 000						10 121 026
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			36 489 800						36 489 800
072440	Mentés			20 000						20 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 000 000				4 420 000		5 420 000
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása							400000	80 000 000	80 400 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása							2 500 000		2 500 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			950 000				6 500 000		7 450 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			11 720 000						11 720 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	14 410 000	4 295 518	195 519 399				20 350 000		234 574 917
084031	Civil szervezetek működési támogatása							15 500 000		15 500 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása							21 170 000		21 170 000
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása							800 000		800 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai			2 000 000						2 000 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 000 000	419 608	2 370 000				1 000 000		4 789 608
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			500 000						500 000
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok			1 817 500						1 817 500
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			127 000						127 000
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok			317 500						317 500
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			3 000 000						3 000 000
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai			127 000						127 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			30 200 000	6 000 000					36 200 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	26 010 000	5 973 352	286 218 199	6 000 000	-	-	72 640 000	80 000 000	476 841 551
Önkormányzat működési kiadásai összesen:		220 604 404	31 517 026	1 562 527 385	11 000 000	537 993 099	38 976 994	110 701 512	80 000 000	2 593 320 420

8. melléklet

Pénzeszközátadások, támogatások az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében (Adatok: forintban)

Feladat jellegeKötelező (K) Önként vállalt (Ö)	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	Működési támogatások
	Igazgatási feladatokokra átadott pénzeszközök :
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	13 131 900
K	Ingatlanért életjáradék program	3 601 512
Ö	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000

	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:
K	Dunakeszi Rendőrkapitányság	600 000
K	Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 500 000

	4. Közoktatási, közművelődési támogatások
K	Bursa Hungarica Ösztöndíj Felsőoktatási hallgatóknak	1 200 000
K	Önkormányzati intézmények
	-DÓHSZK Óvodák	900 000
	-DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	250 000
	-DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ	150 000
	-DÓHSZK Bölcsődék	250 000
Ö	VOKE József Attila Művelődési Központ	20 350 000
Ö	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	600 000
Ö	Dunakeszi Városi Vegyeskar	400 000
Ö	Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület	6 500 000
Ö	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	50 000
Ö	Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	100 000
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány	1 000 000
Ö	Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	850 000
Ö	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	600 000
Ö	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	550 000
Ö	A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány( Bárdos)	650 000
Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	850 000
Ö	Zöld Iskola Alapítvány (Fazekas)	650 000
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány	2 500 000
Ö	ÉKKŐ Egyesület	50 000
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány	100 000
Ö	Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	350 000
Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	100 000
Ö	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	120 000
Ö	Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.)	19 500 000
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány	150 000
Ö	Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub	600 000

	6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások
Ö	Diáksport támogatások	2 500 000
Ö	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	400 000
Ö	Alagi Diák Sakk Klub	100 000
Ö	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	1 000 000
Ö	Gyémánt Lótusz SE	50 000
Ö	Bujutsu Kai	50 000
Ö	SVSE Kempo Klub	100 000
Ö	Dunakeszi Pom-pon Csoport	120 000
Ö	Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda	100 000
Ö	Judo ANC Felkelő nap SE	700 000
Ö	Sárkányhajó Klub	600 000
Ö	Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása	1 500 000
Ö	Horgász Egyesület	100 000
Ö	Futakeszi és Őszi Városi Futás	6 000 000
Ö	Dunakeszi Tenisz Klub Emléktorna	500 000

	7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	5 121 441
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra	16 373 653
K	Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Szociális feladatok ellátásnak támogatása	30 000 000
K	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás	960 000
K	SZÉRA Családok átmeneti otthona	1 000 000
K	Köztemetés költségeinek támogatása	1 000 000
Ö	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	200 000
Ö	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	50 000
Ö	Természetesen Dunakesziért Egyesület	150 000

	8. Egyházak támogatása
Ö	Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség	350 000
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	300 000
Ö	Görögkatolikus Egyházközség	150 000

	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	149 678 506

	Felhalmozási célú támogatások
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	1 000 000
Ö	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	600 000
Ö	Szent Imre Egyházközség	5 000 000
	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 600 000

	Működési célú visszatérítendő támogatások
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi	80 000 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	80 000 000

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi - Magyarság Sporttelep melletti parkoló építés, gyalogátkelő és közvilágítás biztosítás, aszfaltozott út építés	193 945 000
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi -TAO megelőlegezés	250 000 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	443 945 000

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		680 223 506

9. melléklet

Céltartalékok állománya 2022.év (Adatok: forintban)

Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv
	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	50 000 000
1	Működési tartalék	50 000 000

	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	499 500 000
1	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	429 870 682
2	Ingatlanért életjáradék program	7 000 000
3	Helyi védett épületek felújítási támogatása (rendelet szerint)	5 000 000
4	Lakásszámla tartaléka	57 629 318
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	549 500 000


	Általános tartalék 2022.év

Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv
1	Általános tartalék	3 000 000

10. melléklet

2022. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai ( adatok forintban )

Sorszám	Megnevezés	2022.évi előirányzat
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	Általános közszolgáltatások
	Tárgyi eszközök beszerzése	3 336 600
	Ortfotó beszerzés	4 572 000
	Fő út 25. ingatlan térelválasztó fal építés, kerékpártároló kihelyezés	638 846

2.	Helyi közutak, közterek, parkok
	Úthálózatok fejlesztése, vízelvezetés
	Szent István utca, Klapka utca, Bartók csomópont	95 808 800
	Kiserdő utcába csatlakozó társasházi utak szilárd burkolat, vízelvezetés	30 410 288
	Klapka utca – Sólyom utca útépítés engedélyezési terv készítése	3 488 000
	Katonadomb utca - Strand stabilizált útösszekötés kialakítása	54 785 705
	Csapadékvíz elvezetés Kassa u, Berek u.,Konrád- Korsós u	16 977 277
	Toldi és Tóváros csatorna építés - kiegészítő munkák	21 590 000
	2-es út felújítása "mintaprojekt" - tervezés	37 127 180
	Benedek Elek utca forgalomcsillapító küszöb kialakítása	1 263 650
	Pipa utca környék csapadékvíz elvezetés	2 540 000
	Tompa Mihály útpálya szélesítés	2 533 650
	Csapadékvíz kezelés tervdokumentáció (Katonadomb parkoló)	312 420
	Alagligeti Óvoda út - Temető út között tervezés	5 080 000
	Hunyadi utca folytatása - tervezés	19 050 000
	Klapka utca – Sólyom utca útépítéshez szükséges kisajátítás költségei	42 000 000

	Csomópontok kialakítása
	Szakorvosi Rendelőintézet előtt tervfelülvizsgálat+engedélyeztetés	17 780 000
	Pálya utca vége lámpásítás	93 414 850

	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
	Fóti út - Janek Géza utca csomópont gyalogátkelőhely építés	1 727 200
	Madách Balassi csomópont gyalogátkelőhely egyesített engedélyes és kiviteli tervek	1 250 000
	Gyalogátkelőhelyek - Sólyom u., Fő út, Fő út- Rév út - tervdokumentáció	3 492 500
	Pálya u. buszmegálló - Rozmaring u. járda	13 970 000
	Madách u.-Berzsenyi u. zebra	9 580 880

	Járdaépítések
	Fő út mentén járda, Toldi u. gyalogosátkelő - tervdokumentáció	7 747 000
	Tábor u. járda óvoda mellé	3 911 600
	Szabadság tér járdaépítés	4 651 788
	Széchenyi u. (Vadász u.-Munkácsy u. ) déli járdaszakaszok	4 600 258
	Hajó utca járda	3 577 860

	Parkolóépítések
	Fóti út mellett (055/42.hrsz) parkoló és csapvíz. elvezetési rsz. engedélyezési és kiviteli terv	600 000
	Óvoda köz parkolók kialakítása	38 100 000
	Szakáll Ferenc utca parkoló	36 863 020
	Pavilon utca P+R folytatása	27 532 648
	Barátság úti piac parkoló I. ütem	21 052 314
	Németh László utca parkolás rendezése	1 048 087
	Alagligeti napsugár Bölcsőde parkoló	9 000 000
	Dunakeszi, 1750/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	50 000 000

	Kerékpárút fejlesztések
	2.sz. főút mentén kerékpárút létesítése - tervdokumentáció	400 000
	Repülőtéri utat a Pálya utcával összekötő kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervek	5 400 000
	Kerékpárút fejlesztések - Élhető települések	50 000 000
	Táncsics Mihály utca kerékpáros átalakítás + Kiss&Ride	5 000 000

	Zöldfelületek, játszóterek fejlesztése
	Fenyves lakóparki játszótéren homokozó kialakítás	571 500
	Toldi játszótér fejlesztése, játszótéri eszközök beszerzése	9 943 617
	Nyiltvízi Evezős Központ, Kiscsurgó völgy játszótéri eszközök beszerzése	14 680 235
	Nyiltvízi Evezős Központ játszótér tereprendezés, gyepesítés	17 323 765
	1000 fa telepítése évente	41 148 000
	Lányi Ferenc park fejlesztése	24 000 000
	Keszi-sétány fejlesztés	20 000 000
	József Attila park fejlesztése (Aradi Vértanúk tere)	52 300 000
	Kiscsurgó patak környezetrendezés	54 000 000
	Játszótéri eszközök beszerzése - Barátság út 1-3.	4 593 927
	Játszótéri eszközök beszerzése Barátság út 35. (Garas utca)	8 178 921
	Játszótér fejlesztés Garas utca	1 821 079
	Játszótéri eszközök beszerzése - Toldi utca	9 943 617
	Játszótéri eszközök beszerzése - Alagliget	8 255 000
	Dunakeszi Szakrendelő parkosítás	31 750 000
	Pallag utcai körforgalom visszazöldítése	2 032 000
	Fúrt kutak létesítése	2 540 000

3.	Településrendezés, településfejlesztés
	Közvilágítás fejlesztések
	Katonadomb közvilágítás és WIFI	33 528 000
	Evező köz közvilágítás	5 080 000
	Lámpatest felszerelés (Fóti út-Bajcsy- Kossuth körforgalom)	101 600

	Egyéb fejlesztések
	Zöld Busz Projekt - töltőállomás kivitelezés	25 000 001
	Piac részterületek vásárlása	50 000 000
	HHV vételi pont és csatornabekötés kiépítés (termelői piac)	1 055 329
	Szabadstrand - Értékmegőrző-szekrény alapozás,alépítmény kivitelezés	657 796

4.	Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás
	Dunakeszi Napsugár Bölcsőde bővítése	577 905 040
	Aranyalma óvoda bővítés	33 020 000
	Házasságkötő terem kialakítása	70 485 000
	Dunakeszi, Karolina utca 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása	38 000 000
	Kukatároló építmények kialakítása	17 108 190
	Trianon téri szelektív hulladékgyûjtő átépítése	1 086 485
	Visszapótlási kötelezettség ÁFA	2 011 478
	Közterületi tárgyi eszközök beszerzése (szemetesek, kresz táblák, pollerek, padok, információs táblák stb.)	10 825 500
	Intézményfejlesztések	1 239 787

5.	Közterület rendjének fenntartása
	Térfigyelő kamerák telepítése	43 553 939

6.	Költségvetési intézmények fejlesztései
	Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	58 028 000

B	Önként vállalt feladatok
	Dunakeszi oktatási és sportközpont makett	2 286 000
	Nővérszálló - tervezés	34 290 000
	Hajózási Múzeum kialakítása	48 252 877
	Repülőtér fejlesztések	7 540 000
	Madárbarát tanösvény kialakítása (0164 hrsz) tervezés és kivitelezés	2 032 000

	Fejlesztési előirányzatok összesen	2 118 383 102

II.	Önkormányzati felújítási feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	Helyi közutak, közterek és parkok
	Kiserdő utca felújítása - kivitelezés	6 637 020
	Tőzegtavi út burkolatfelújítás	14 821 317
	Tőzegtavi út felújítás II. ütem	27 900 000
	Útfelújítások (Berek u., Fóti u.)	5 236 472
	Homokozó feletti árnyékoló felújítása (Katonadomb)	508 000
2.	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás
	Intézmény felújítások	40 551 227
	Bérlakások felújítása	8 041 622
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény - sarokpad restaurálás	430 000
	Fóti út 77. sz. orvosi rendelő burkolat felújítás	631 039
	Dunakeszi, Szent István utca 19.sz. ingatlan felújítása	9 779 000

B	Önként vállalt feladatok
	Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnok felújítás	135 648 097
	Felújítási előirányzatok összesen	250 183 794

11. melléklet

Létszámelőirányzatok 2022. év

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2022. január 1-én [fő]				Tényleges állományi létszám 2022. január 1-én [fő]
	Teljes munka-idős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
	Teljes munka-idős	6 órás	4 órás	Összes	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT
- polgármester	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- alpolgármester	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
- alpolgármester társadalmi megbizatású	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- mezőőr	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- egyéb foglalkoztatottak	6,0	-	2,0	8,0	5,0	1,0	-	6,0
- közfoglalkoztatottak	6,0	-		6,0	5,0	-	-	5,0
Összesen:	17,0	-	2,0	19,0	15,0	1,0	-	16,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL
- jegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- aljegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- köztisztviselő	81,0	2,0	1,0	84,0	68,0	-	-	68,0
- ügykezelő	-	-	-	-	-	-	-	-
- fizikai alkalmazottak	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
Összesen:	85,0	2,0	1,0	88,0	72,0	-	-	72,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
DÓHSZK	301,0	-	2,0	303,0	264,0	3,0	6,0	273,0
-DÓHSZK Igazgatás	5,0	-	0,5	5,5	4,0	-	1,0	5,0
Gazdasági osztály	13,0	-	-	13,0	9,0	1,0	-	10,0
Gyerekfelügyelet	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-
- Szásszorszép Bölcsődei Tph.	8,0	-		8,0	7,0	-	1,0	8,0
- Csillagszem Bölcsődei Tph.	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	22,0
- Napsugár Bölcsődei Tph.	13,0	-	-	13,0	12,0	-	-	12,0
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12,0	-	0,5	12,5	12,0	-	1,0	13,0
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport)	12,0	-	-	12,0	7,0	-	-	7,0
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	15,0	-	-	15,0	9,0	2,0	1,0	12,0
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szakmai Egység	12,0	-	-	12,0	3,0	-	1,0	4,0
Óvodai Intézményi Szakmai Egység	176,0	-	1,0	177,0	168,0	-	1,0	169,0
Eszterlánc Tagóvoda	30,0	-	0,5	30,5	27,0	-	-	27,0
Alagi Tagóvoda	22,0	-	-	22,0	21,0	-	-	21,0
Gyöngyharmat Tagóvoda	20,0	-	-	20,0	19,0	-	-	19,0
Aranyalma Tagóvoda	15,0	-	-	15,0	14,0	-	-	14,0
Kerekerdő Tagóvoda	9,0	-	0,5	9,5	9,0	-	1,0	10,0
Piros Tagóvoda	33,0	-	-	33,0	33,0	-	-	33,0
Meseház Tagóvoda	20,0	-	-	20,0	19,0	-	-	19,0
Játszóház Tagóvoda	27,0	-	-	27,0	26,0	-	-	26,0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	11,0	-	-	11,0	11,0	-	-	11,0
Városi Sportigazgatóság	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
Helytörténeti Gyűjtemény	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	406,0	2,0	5,0	413,0	354,0	4,0	6,0	364,0

12. melléklet

2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterv ( Adatok forintban )

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	310 169 828	206 779 886	206 779 886	206 779 886	206 779 886	206 779 886	206 779 886	206 779 886	206 779 886	206 779 886	206 779 886	206 779 886	2 584 748 570
Közhatalmi bevételek	29 200 000	32 100 000	1 150 000 000	36 500 000	250 000 000	13 200 000	21 300 000	15 800 000	1 150 000 000	70 000 000	66 000 000	129 900 000	2 964 000 000
Működési bevételek	34 200 000	33 800 000	32 700 000	30 400 000	28 800 000	16 000 000	24 300 000	25 000 000	35 200 000	36 300 000	34 909 551	33 253 168	364 862 719
Működési támogatások, átvett pénzeszközök	580 550	580 550	12 166 051	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 503	18 083 654
Felhalmozási bevételek	260 421	260 421	260 421	260 421	260 421	260 421	260 421	260 422	260 422	260 422	260 422	260 422	3 125 057
Maradvány	314 000 000	400 000 000	400 000 000	800 000 000	280 000 000	201 000 000							2 395 000 000
Állampapír beváltása						100 000 000	200 000 000	300 000 000			344 280 000		944 280 000
Bevételek összesen:	688 410 799	673 520 857	1 801 906 358	1 074 468 807	766 368 807	537 768 807	453 168 807	548 368 808	1 392 768 808	313 868 808	652 758 359	370 721 979	9 274 100 000

Kiadások
Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók	175 000 000	175 000 000	320 600 000	198 572 730	175 000 000	325 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	325 000 000	2 569 172 730
Dologi és egyéb működési kiadások	185 300 000	188 300 000	200 800 000	230 000 000	180 800 000	180 800 000	180 600 000	180 600 000	210 300 000	230 000 000	235 000 000	268 550 385	2 471 050 385
Elvonások, befizetések	64 559 172	43 039 448	43 039 448	43 039 448	43 039 448	43 039 448	43 039 448	43 039 448	43 039 448	43 039 448	43 039 448	43 039 447	537 993 099
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	300 126	8 956 875	33 185 709	33 185 709	23 185 709	13 185 709	23 185 709	11 185 709	23 750 124	33 185 709	23 185 709	3 185 709	229 678 506
Felhalmozási célú támogatások, péneszközátadások				6 600 000	193 945 000	125 000 000	125 000 000						450 545 000
Beruházási kiadások	60 000 000	50 000 000	150 000 000	250 000 000	216 000 000	258 000 000	244 080 534	160 000 000	188 279 832	325 947 735	192 687 455	23 387 546	2 118 383 102
Felújítási kiadások			28 110 000	35 244 000	25 432 000	17 413 000	23 400 000	22 576 000	27 813 000	26 584 000	27 256 000	16 355 794	250 183 794
Tartalékok			5 000 000	13 000 000	20 000 000	3 000 000	252 000 000	114 200 000	22 500 000	25 000 000	51 600 000	46 200 000	552 500 000
Finanszírozási kiadások	94 593 384												94 593 384
Kiadások összesen:	579 752 682	465 296 323	780 735 157	809 641 887	877 402 157	965 438 157	1 066 305 691	706 601 157	690 682 404	858 756 892	747 768 612	725 718 881	9 274 100 000

13. melléklet

Közvetett támogatások az Önkormányzat költségvetésében 2022.év (Adatok forintban)

Közvetett támogatás jogcíme	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Mentesség	Kedvezmény	Összesen
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
Építményadó	55/2011.(XII.21.) Önk.rendelet
- 25 év alatti nappali tagozaton tanuló		-	39 438 999	39 438 999
- nyugdíjas kedvezmény		-	40 722 929	40 722 929
- nem lakás célú kedvezmény		-	61 926 026	61 926 026
Telekadó	56/2011.(XII.21.) Önk.rendelet	60 551 321	-	60 551 321
Mindösszesen:		60 551 321	142 087 954	202 639 275

14. melléklet

Bevételek és kiadások 2023.év, 2024.év, 2025.év (Adatok forintban)

Rovatrend	Bevétel jogcíme	2023 évi előirányzat terv	2024. évi előirányzat terv	2025. évi előirányzat terv
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 600 000 000	2 639 000 000	2 678 585 000
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	2 970 000 000	2 980 000 000	2 990 000 000
B4	Működési bevételek	365 000 000	370 000 000	375 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	2 800 000	2 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	5 938 000 000	5 991 800 000	6 046 285 000
B8	Finanszírozási bevételek	350 000 000	330 000 000	370 000 000
	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	6 288 000 000	6 321 800 000	6 416 285 000

Rovatrend	Bevétel jogcíme	2023 évi előirányzat terv	2024. évi előirányzat terv	2025. évi előirányzat terv
K1	Személyi juttatások	2 250 000 000	2 261 250 000	2 272 556 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	343 000 000	343 710 000	345 428 550
K3	Dologi kiadások összesen	2 500 000 000	2 600 000 000	2 650 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások	170 000 000	150 350 000	152 605 250
K513	Tartalékok
K6	Beruházások	707 600 000	720 500 000	807 008 206
K7	Felújítások	60 000 000	62 300 000	65 400 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000 000	24 750 000	25 121 250
	Felhalmozási tartalék	202 400 000	158 940 000	98 165 494
	Költségvetési kiadások összesen	6 288 000 000	6 321 800 000	6 416 285 000
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	6 288 000 000	6 321 800 000	6 416 285 000


A tervszámoktól való eltérést a jogszabályi változások, valamint a minimálbér emelkedése indokolja.

15. melléklet

Pályázatok 2022.év

Pályázat kódja	Pályázat címe	Pályázat rövid tartalma (ha a címből nem egyértelmű)	TSZ/TO szerinti összköltség (hatályos)	TSZ/TO szerinti támogatás (hatályos)	Saját forrás	Kezdő dátum (hatályos)	Záró dátum (hatályos)	Záró elszámolás határideje	Megjegyzés
	Egészséges Budapest I. ütem	SZTK felújítás keretében: Új lift beszerzése; Bontási munkálatok; Előtető, útépítés; RTG berendezés beszerzése.	1 201 264 934 Ft	981 433 451 Ft	219 831 483 Ft	2018.09.21	2022.12.31	2023.02.28
	Egészséges Budapest II. ütem	SZTK felújítása és Pszichiátria építése	1 110 000 000 Ft	999 000 000 Ft	111 000 000 Ft	2018.09.21	2020.12.31	2020.02.28
	WiFi4EU 2019.		15000 EUR	15000 EUR	0 Ft	2019.12.12	2022.08.09	2022.08.09
Testvér-települési programok és együttműködések támogatására	Testvér-települési programok és együttműködések támogatására	Közös múltunk 30. éve		2 000 000 Ft		2020.01.01	2020.12.31	2021.01.30	A határidő a veszélyhelyzet időtartamával automatikusan hosszabbodik.
A2025/N5444	NKA Viadal 2021		5 171 338 Ft	500 000 Ft	4 671 338 Ft	2021.03.13	2021.08.31	2021.11.01	TSZ módosítás folyamatban a határidő 2022.08.31-re történő meghosszabbítása miatt.
	Nemzeti Művelődési Intézet - V4 Air Show 2021. és a X. Dunakeszi Feszt megrendezése		30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	2020.01.01	2021.11.30	2022.01.20
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020	Kiserdő utca útburkolat javítása		88 201 252 Ft	40 000 000 Ft	48 201 252 Ft	2020.06.04	2021.12.31	2022.02.28
Kubinyi Ágoston Program 2020.	RIHGY		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	na	2021.12.31	2022.01.31
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.	VOKE JAMK fejlesztése		4 299 000 Ft	1 299 000 Ft	3 000 000 Ft	na	2022.06.29	2022.07.30
EMT-TE-B-A-21-0220	Tér - Zene program 2021.		7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	0 Ft	2021.07.01	2022.06.30	2022.09.18
BMÖFT/6-9/2021	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	3 útszakasz felújítása	61 538 461 Ft	40 000 000 Ft	21 538 461 Ft	2021.02.03	2022.12.31	2023.02.28
209111/00014	NKA - RIHGY - restaurálás	A gyűjtemény sarokpadjának restaurálása, 60 db archiváló doboz beszerzése	1 023 474 Ft	300 000 Ft	723 474 Ft	2021.06.01	2022.03.31	2022.05.30
ZFR-ZBP-002/012-2020	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	Elektromos töltő telepítése, 28 napig E busz tesztelése fordában, menetrend szerint. Támogató által szervezett oktatáson való részvétel DVÖ/Sportbusz.	56 000 000 Ft	56 000 000 Ft	0 Ft	2021.08.31	2022.03.31	2023.04.30
1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat	Infratrukturális fejlesztések támogatása	önkormányzati ingatlanok fejlesztése, útfejlesztés, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, településfejlesztési feladatok	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft	0 Ft	2021.01.01	2022.12.31	2023.01.31
VEKOP-6.1.1-21-2021-00003	Dunakeszi Napsugár Bölcsőde bővítése	Napsugár bölcsőde bővítése	746 634 779 Ft	600 000 000 Ft	146 634 779 Ft	2021.09.03	2023.05.31	2023.06.30
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 14/2021.(12.07.) határozata alapján	Tőzegtavi út szilárd burkolattal való ellátása		27 940 000 Ft	27 940 000 Ft	0 Ft				Támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a pontos dátumok még nem ismertek
Nemzeti Művelődési Intézet	Dunakeszi 45. - Városi Születésnap 2022.	Dunakeszi városi státusztának 45. évfordulója.		10 000 000 Ft		2022.01.01	2022.04.30		Támogatási szerződés megkötése folyamatban van
EMT-E-21-0151	Művészeti Fesztivál Dunakeszin 2022.	A 2022. évi Nyári Színház megvalósítására használjuk fel a támogatást.	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	2022.01.01	2022.06.30	2022.09.18