Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2023. 04. 26Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Magyarszombatfa Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 82.525.030 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 82.525.030-ban,
ebből: működési célú támogatást 30.875.218 Ft-ban,
működési célú bevételt 5.323.495 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 6.830.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 14.196.530 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 25.299.787 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 0 Ft-ban,
támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 79.738.691 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 18.318.318 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 2.409.623 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 24.175.907 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1.553.838 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 10.406.524 Ft-ban,
előző évi befizetési kötelezettség 6.463.223 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.409.305 Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat (ért.papír vásárlás) 15.001.953 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásokat 2.786.339 Ft-ban,
ebből: intézményi beruházásokat 670.809 Ft-ban,
felújítási kiadásokat 2.115.530 Ft-ban,
egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 4 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetménylapot 2022. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményinél.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint átlagosan 4 főben állapítja meg, melyből 2 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azt 14.046.551 Ft-ban határozza meg.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2022. évben nem vesz részt. (7. számú melléklet)
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 153 495 |
10 050 305 |
2 103 190 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 323 495 |
3 220 305 |
2 103 190 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 830 000 |
6 830 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
3.1. |
Illetékek |
||||||
3.2. |
Helyi adók |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
30 875 218 |
30 875 218 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 875 218 |
30 875 218 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 582 150 |
13 582 150 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 447 138 |
8 447 138 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
5 925 839 |
5 925 839 |
0 |
|||
4.5 |
Címzett-, cél- és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
650 091 |
650 091 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
14 196 530 |
14 196 530 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
5 869 376 |
5 869 376 |
0 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
8 327 154 |
8 327 154 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
57 225 243 |
55 122 053 |
2 103 190 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 299 787 |
25 299 787 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 299 787 |
25 299 787 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
82 525 030 |
80 421 840 |
2 103 190 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
63 327 433 |
37 841 171 |
1 385 095 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
18 318 318 |
17 108 395 |
1 209 923 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 409 623 |
2 284 037 |
125 586 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 175 907 |
25 154 |
49 586 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 553 838 |
1 553 838 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
10 406 524 |
10 406 524 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
9 673 659 |
9 673 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
732 865 |
732 865 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezsttség |
6 463 223 |
6 463 223 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 786 339 |
2 748 359 |
37 980 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
670 809 |
632 829 |
37 980 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
2 115 530 |
2 115 530 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
66 113 772 |
40 589 530 |
1 423 075 |
||||
Finanszírozási kiadások |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Értékpapír vásárlás |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
|||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 409 305 |
1 409 305 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
528 032 |
528 032 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
881 273 |
881 273 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
82 525 030 |
57 000 788 |
1 423 075 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 153 495 |
10 050 305 |
2 103 190 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 323 495 |
3 220 305 |
2 103 190 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 830 000 |
6 830 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Helyi adók |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
30 875 218 |
30 875 218 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 875 218 |
30 875 218 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 582 150 |
13 582 150 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 447 138 |
8 447 138 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
5 925 839 |
5 925 839 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
650 091 |
650 091 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
14 196 530 |
14 196 530 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
5 869 376 |
5 869 376 |
0 |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
8 327 154 |
8 327 154 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
57 225 243 |
55 122 053 |
2 103 190 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 299 787 |
25 299 787 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 299 787 |
25 299 787 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
82 525 030 |
80 421 840 |
2 103 190 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
63 327 433 |
61 942 338 |
1 385 095 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
18 318 318 |
17 108 395 |
1 209 923 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 409 623 |
2 284 037 |
125 586 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 175 907 |
24 126 321 |
49 586 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 553 838 |
1 553 838 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
10 406 524 |
10 406 524 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
9 673 659 |
9 673 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
732 865 |
732 865 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
6 463 223 |
6 463 223 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
|||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 409 305 |
1 409 305 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
528 032 |
528 032 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
881 273 |
881 273 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
79 738 691 |
78 353 596 |
1 385 095 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
670 809 |
632 829 |
37 980 |
|||
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
2 115 530 |
2 115 530 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 786 339 |
2 748 359 |
37 980 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
0 |
T.E. beszerzése( közművelődés) |
0 |
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
Közösségi színtér felújítása (MFP) |
0 |
|
Útfelújítás (MFP) |
0 |
|
Ravatalozó felújítása (MFP) |
0 |
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
14 046 551 |
a) |
Működési célú |
14 046 551 |
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
a) |
Működési célú |
0 |
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
6. melléklet
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester |
1 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
ÖSSZESEN |
4 |
||
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
0 |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
||||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
6 800 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
30 000 |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
6 830 000 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
10. |
- |
|||
11. |
- |
|||
12. |
- |
|||
13. |
- |
|||
14. |
- |
|||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
A 3. § (1) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.