Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 20Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal) és a Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája (továbbiakban: Konyha) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételét 537.203.006 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 342.010.553 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 195.192.453 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 537.203.006 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 307.712.721.- Ft-ban állapítja meg,melyből
a) személyi jellegű kiadások 158.038.796 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 19.758.971 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 93.361.525 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 18.533.878 Ft, melyből működési célú tartalékok 5.463.668 Ft,
f) működési célú finanszírozási kiadás 6.019.551 Ft.
(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 229.490.285 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 150.111.912 Ft,
b) felújítások előirányzata: 78.378.373 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.
(6) A Képviselő-testület 2022. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület 2022. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 34.297.832 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 34.297.832 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület 2022. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 62.273.273 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 62.273.273 Ft,
b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 0 Ft.
(9) A Képviselő-testület 2022. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 62.658.075 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 62.658.075 Ft,
b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft.
(10) A Képviselő-testület 2022. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 6.019.551 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 6.019.551 Ft,
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
a) általános tartalékát 5.463.668 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
3. § (1) A Közös Hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzatait a 2. melléklet finanszírozási bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2022. évi költségvetését kiadási előirányzatonként az 5. melléklet, bevételi előirányzatonkénti bontásban pedig a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) a Képviselő-testület a Közös Hivatal finanszírozási kiadásait a 6. melléklet , a finanszírozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2022. január 1-jétől 69000,- Ft.
(4) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(5) A köztisztviselők cafetéria keretét a bruttó 400 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(6) A polgármesterre a (5) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(7) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Konyha 2022. évi költségvetését kiadási előirányzatonként a 9. melléklet bevételi előirányzatonkénti bontásban pedig a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) a Képviselő-testület a Konyha finanszírozási kiadásait a 10. melléklet finanszírozási bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2022. évben a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 19. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg, a Konyha létszámát 4 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 8,5 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 22 főben határozza meg a 20. melléklet szerint.
11. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület 2022. évben közvetett támogatást nem tervez a 22. melléklet szerint.
13. § (1) A Képviselő-testület 2022. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 23. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
15. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
3. Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai
16. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat konyhája által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjakat határozza meg:
a) óvoda ellátottra (3 étkezéssel) 635,- Ft,
b) iskolai napközisre (3 étkezéssel) 760,- Ft,
c) iskolai ebédelőre (menza) 380,- Ft,
d) csak ebédet igénylő felnőtt étk. 1200,- Ft,
e)3 szociális étkezők 750,- Ft
(2) A térítési díjak 27 %-os Áfá-t tartalmaznak.
(3) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.
(4) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.
(5) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
17. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.
18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
5. Előirányzatok megváltoztatása
19. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés szerinti általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
20. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
21. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
22. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
6. Költségvetési szervek pénzmaradványa
23. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
24. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselőtestületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
8. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. § Ez a rendelet 2022. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet4
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított EI. |
|
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 160 000 |
61 290 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
50 000 |
50 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780 000 |
780 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 000 |
850 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
20 000 |
40 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
580 000 |
630 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
63 440 000 |
63 640 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 320 000 |
10 320 000 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
540 000 |
590 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
790 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 260 000 |
11 700 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
74 700 000 |
75 340 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
8 420 000 |
8 320 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
400 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 430 000 |
11 275 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 830 000 |
11 675 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 620 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 050 000 |
2 170 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 000 |
4 720 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 300 000 |
2 300 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 061 377 |
24 523 377 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 490 000 |
6 443 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
29 851 377 |
37 986 377 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
39 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
5 854 072 |
7 013 645 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
300 000 |
300 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
5 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
800 000 |
925 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+…+43) |
K35 |
6 964 072 |
8 243 645 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 895 449 |
60 275 022 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
12 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
201 900 |
232 110 |
57 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
0 |
0 |
59 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 910 000 |
7 480 000 |
61 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
5 308 100 |
5 358 100 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
4 289 160 |
5 463 668 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
12 709 160 |
18 533 878 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 000 000 |
3 000 000 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 977 000 |
108 805 914 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
95 000 |
135 000 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 690 308 |
5 740 308 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 810 883 |
30 784 690 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
13 573 191 |
148 465 912 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
61 461 010 |
61 461 010 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 917 363 |
16 917 363 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
78 378 373 |
78 378 373 |
81 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+89) |
K8 |
1 000 000 |
1 000 000 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) |
K1-K8 |
247 676 173 |
402 313 185 |
2. melléklet5
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 500 934 |
102 500 934 |
|||
02 |
Települési önkormányz. egyes köznev. feladatainak támog. |
B112 |
10 846 000 |
11 425 677 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
38 032 866 |
39 356 787 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 569 293 |
2 569 293 |
|||
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
8 373 753 |
12 317 089 |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 170 633 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
162 322 846 |
169 340 413 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
09 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
10 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
65 400 000 |
69 400 000 |
|||
13 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+…+12) |
B1 |
227 722 846 |
238 740 413 |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
50 650 822 |
194 392 453 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+…+18) |
B2 |
50 650 822 |
194 392 453 |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
650 000 |
855 207 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
800 000 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
57 994 |
257 994 |
|||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
3 207 994 |
3 913 201 |
|||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
800 000 |
|||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
800 000 |
|||
52 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
53 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
35 000 |
35 000 |
|||
54 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
|||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
35 000 |
35 000 |
|||
56 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
57 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
|||
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
|||
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
60 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) |
B7 |
0 |
0 |
|||
62 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61) |
B1-B7 |
295 616 662 |
451 881 067 |
3. melléklet6
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI |
Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 019 551 |
6 019 551 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
103 394 000 |
105 021 393 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
109 413 551 |
111 040 944 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
109 413 551 |
111 040 944 |
4. melléklet7
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
61 088 260 |
61 088 260 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
61 088 260 |
61 088 260 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
384 802 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
61 088 260 |
61 473 062 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
61 088 260 |
61 473 062 |
5. melléklet8
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 555 000 |
62 135 033 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
681 333 |
1 518 763 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
61 236 333 |
63 653 796 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 467 809 |
8 875 971 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
501 504 |
388 985 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
621 504 |
508 985 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
450 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
90 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
490 000 |
540 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
250 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
222 290 |
242 290 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
522 290 |
492 290 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
113 660 |
163 660 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
113 660 |
163 660 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
342 784 |
335 303 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
159 750 |
199 750 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
502 534 |
535 053 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
2 249 988 |
2 239 988 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
71 954 130 |
74 769 755 |
6. melléklet9
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 954 130 |
7 236 877 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
1 947 |
1 947 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
4 956 077 |
7 238 824 |
7. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi várható teljesítés |
Eredeti |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=1+2+3) |
K9 |
0 |
0 |
8. melléklet10
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
110 053 |
110 053 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
66 888 000 |
67 420 878 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
66 998 053 |
67 530 931 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
66 998 053 |
67 530 931 |
9. melléklet11
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 150 000 |
12 065 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
12 150 000 |
12 065 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 720 000 |
1 643 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 200 000 |
23 120 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
18 200 000 |
23 120 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
350 000 |
350 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
800 000 |
365 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
6 515 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
30 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
635 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 650 000 |
1 036 515 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
20 000 |
20 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
4 200 000 |
4 910 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
100 000 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
4 810 000 |
5 020 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
25 030 000 |
29 546 515 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
400 000 |
0 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
39 300 000 |
43 254 515 |
10. melléklet12
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 700 000 |
10 900 000 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
800 000 |
800 000 |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
2 560 000 |
3 160 000 |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
505 040 |
565 040 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
12 565 040 |
15 425 040 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
12 565 040 |
15 425 040 |
11. melléklet
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi várható teljesítés |
Eredeti |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=1+2+3) |
K9 |
0 |
0 |
12. melléklet13
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi várható teljesítés |
Eredeti |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 074 960 |
1 074 960 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25 660 000 |
26 754 515 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
26 734 960 |
27 829 475 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
26 734 960 |
27 829 475 |
13. melléklet14
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
||
1 |
2 |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
162 322 846 |
169 340 413 |
Személyi juttatások (K1) |
155 066 333 |
158 038 796 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
70 354 130 |
76 636 877 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 527 809 |
19 758 971 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások (K3) |
75 475 437 |
93 361 525 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 000 000 |
14 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
12 000 000 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
15 774 981 |
19 340 188 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 709 160 |
18 533 878 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Ebből: Működési célú tartalékok |
4 289 160 |
5 463 668 |
||
7. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
35 000 |
35 000 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+9) |
262 486 957 |
279 352 478 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.) |
274 778 739 |
301 693 170 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+…+15. ) |
62 658 075 |
62 658 075 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
62 273 273 |
62 273 273 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
6 019 551 |
6 019 551 |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
384 802 |
384 802 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||||
18. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+16.) |
62 658 075 |
62 658 075 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.) |
6 019 551 |
6 019 551 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+19.) |
325 145 032 |
342 010 553 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+19.) |
280 798 290 |
307 712 721 |
14. melléklet15
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
Megnevezés |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
50 650 822 |
194 392 453 |
Beruházások (K6) |
15 619 191 |
150 111 912 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
4 994 686 |
186 627 004 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 977 000 |
138 183 511 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
Felújítások |
78 378 373 |
78 378 373 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
50 650 822 |
195 192 453 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
94 997 564 |
229 490 285 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 650 822 |
195 192 453 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
94 997 564 |
229 490 285 |
15. melléklet
Ssz. |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
0 |
16. melléklet
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
17. melléklet
EU-s projekt : |
Leader VP6-19.2.1-83-7-20 Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése 2020. |
||||
forintban |
|||||
Források |
2022 előtti |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0,00 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
EU-s forrás |
- |
- |
|||
Társfinanszírozás |
4 994 686 |
4 994 686 |
|||
Hitel |
0,00 |
||||
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
0,00 |
|||||
Források összesen: |
- |
4 994 686 |
- |
4 994 686 |
|
Kiadások, költségek |
2022 előtti |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
2 491 016 |
2 976 624 |
5 467 640 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
82 014 |
82 014 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
2 491 016 |
3 058 638 |
0 |
5 549 654 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
|||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
Összesen: |
0 |
18. melléklet16
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg.feladat |
64 908 203 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
5 860 000 |
26 453 000 |
- |
67 530 931 |
100 843 931 |
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
124 567 559 |
18 600 000 |
2 620 000 |
15 800 000 |
- |
9 669 160 |
6 473 816 |
50 985 373 |
1 000 000 |
- |
105 148 349 |
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
22 038 000 |
- |
- |
5 500 000 |
12 000 000 |
5 944 718 |
- |
- |
- |
- |
23 444 718 |
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.felad.tám. |
kötelező feladat |
15 994 866 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 829 475 |
27 829 475 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
2 569 293 |
5 383 000 |
770 000 |
1 700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 853 000 |
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
380 000 |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
880 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
33 450 190 |
29 140 000 |
1 830 000 |
2 050 000 |
- |
- |
160 000 |
940 000 |
- |
- |
34 120 000 |
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
10 846 000 |
- |
- |
- |
- |
120 000 |
- |
- |
- |
10 846 000 |
10 966 000 |
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt. |
kötelező feladat |
33 050 000 |
21 837 000 |
3 100 000 |
16 835 449 |
- |
2 000 000 |
146 191 |
- |
- |
- |
43 918 640 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
205 930 018 |
- |
- |
16 889 573 |
- |
800 000 |
135 825 905 |
- |
- |
4 834 538 |
158 350 016 |
Összesen. |
513 354 129 |
75 340 000 |
8 320 000 |
60 275 022 |
12 000 000 |
18 533 878 |
148 465 912 |
78 378 373 |
1 000 000 |
111 040 944 |
513 354 129 |
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
70 772 878 |
60 537 955 |
8 493 906 |
1 790 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 821 861 |
Ogy.,önk.és Eu.parl.képv.választ.kapcs.tevék. |
kötelező feladat |
1 714 130 |
1 291 333 |
172 809 |
249 988 |
1 714 130 |
||||||
Átfogó tervez.és statisztikai szolgáltat. |
kötelező feladat |
2 282 747 |
1 824 508 |
209 256 |
200 000 |
2 233 764 |
||||||
KÖH összesen: |
74 769 755 |
63 653 796 |
8 875 971 |
2 239 988 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74 769 755 |
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
21 254 515 |
6 500 000 |
900 000 |
15 546 515 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 946 515 |
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
22 000 000 |
5 565 000 |
743 000 |
14 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 308 000 |
Konyha összesen: |
43 254 515 |
12 065 000 |
1 643 000 |
29 546 515 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 254 515 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
kötelező feladat |
6 806 100 |
6 980 000 |
920 000 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 200 000 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
kötelező feladat |
4 039 900 |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
1 646 000 |
- |
- |
- |
2 646 000 |
Konyha összesen: |
10 846 000 |
6 980 000 |
920 000 |
1 300 000 |
- |
- |
1 646 000 |
- |
- |
- |
10 846 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
537 203 006 |
158 038 796 |
19 758 971 |
93 361 525 |
12 000 000 |
18 533 878 |
150 111 912 |
78 378 373 |
1 000 000 |
111 040 944 |
537 203 006 |
19. melléklet17
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 537.203.006 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
0 |
20. melléklet18
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre |
||||||
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Enged. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
||
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
Magyarkeszi K. Önk. Konyhája |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
1,50 |
1,50 |
8,50 |
8,50 |
24,00 |
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
14,00 |
8,00 |
3,00 |
3,00 |
1,50 |
1,50 |
27,50 |
21,50 |
24,00 |
21. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2016. |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||
2017. |
2018. |
2019. |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12=(4+...+11) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 772 134 |
3 723 196 |
3 735 896 |
3 584 474 |
7 735 583 |
3 748 206 |
885 396 |
23 412 751 |
|
2. |
Közvilágítás korszerűsétés (tartos bérleti díj) |
2015 |
2 772 134 |
3 723 196 |
3 735 896 |
3 584 474 |
3 735 896 |
3 735 896 |
885 396 |
19 400 754 |
3. |
Iskola épület felújítása (TOP) |
2 019 |
3 999 687 |
12 310 |
4 011 997 |
|||||
Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése 2020 (Leader) |
2 020 |
82 014 |
82 014 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
5. |
............................ |
|||||||||
6. |
............................ |
|||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
2 491 016 |
2 976 624 |
5 467 640 |
||||||
8. |
Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése 2020 (Leader) |
2020 |
2 491 016 |
2 976 624 |
5 467 640 |
|||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
292 100 |
4 207 843 |
83 691 694 |
193 796 225 |
157 839 502 |
31 609 498 |
471 144 762 |
||
10. |
Iskola épület felújítása (TOP) |
2017 |
292 100 |
4 207 843 |
83 691 694 |
4 347 225 |
92 246 762 |
|||
11. |
Ivővízminőség javító pályázat (KEHOP) |
2019 |
189 449 000 |
157 839 502 |
31 609 498 |
378 898 000 |
||||
12 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
13 |
............................ |
|||||||||
Összesen (1+4+7+9+12) |
3 064 234 |
7 931 039 |
87 427 590 |
197 380 699 |
165 575 085 |
37 848 720 |
3 862 020 |
500 025 153 |
22. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
2 |
3 |
4 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
0 |
23. melléklet19
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési támogatásai |
11 309 134 |
11 309 134 |
11 309 134 |
15 767 234 |
11 309 134 |
11 309 134 |
12 309 134 |
13 309 134 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 600 000 |
18 809 241 |
169 340 413 |
3. |
Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 614 130 |
5 950 000 |
6 400 000 |
5 900 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 772 747 |
76 636 877 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
- |
- |
- |
1 105 314 |
44 550 822 |
- |
143 741 631 |
- |
4 994 686 |
- |
- |
- |
194 392 453 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
14 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
700 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
2 705 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
2 435 188 |
19 340 188 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Finanszírozási bevételek |
62 273 273 |
384 802 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 658 075 |
11. |
Bevételek összesen: |
79 787 407 |
19 498 936 |
23 928 264 |
24 827 548 |
64 164 956 |
19 114 134 |
164 355 765 |
24 409 134 |
33 999 686 |
26 800 000 |
27 300 000 |
29 017 176 |
537 203 006 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
13 641 333 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
15 100 000 |
15 100 000 |
15 097 463 |
158 038 796 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 708 809 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 536 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 782 162 |
19 758 971 |
15. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 749 988 |
8 165 449 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 090 000 |
9 090 000 |
9 090 000 |
9 090 000 |
9 086 088 |
93 361 525 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
2 000 000 |
4 711 909 |
410 000 |
- |
- |
1 000 000 |
4 000 000 |
824 718 |
- |
5 587 251 |
18 533 878 |
18. |
Beruházások |
- |
- |
146 191 |
160 000 |
800 000 |
- |
135 492 721 |
3 810 000 |
5 000 000 |
1 910 000 |
146 000 |
2 647 000 |
150 111 912 |
19. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
42 885 373 |
- |
- |
- |
26 000 000 |
9 493 000 |
78 378 373 |
||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||
21. |
Finanszírozási kiadások |
5 634 749 |
384 802 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 019 551 |
22. |
Kiadások összesen: |
25 370 749 |
20 120 802 |
21 882 191 |
27 972 039 |
67 196 822 |
23 936 000 |
159 928 721 |
29 336 000 |
59 526 000 |
39 407 718 |
27 326 000 |
35 199 964 |
537 203 006 |
23. |
Egyenleg |
54 416 658 |
53 794 792 |
55 840 865 |
52 696 374 |
49 664 508 |
44 842 642 |
49 269 686 |
44 342 820 |
18 816 506 |
6 208 788 |
6 182 788 |
0 |
0 |
24. melléklet20
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
13 800 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
25. melléklet21
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022.év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Beruházási kiadások: |
154 502 928 |
2 491 016 |
150 111 912 |
3 810 000 |
|
Településrendezési terv elkészítése |
7 620 000 |
2022-2023 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
Parkosítás (Leader) |
5 467 640 |
2019-2021 |
2 491 016 |
2 976 624 |
- |
Bútok, egyéb berendezés (Hivatal) |
3 949 990 |
2022 |
5 860 000 |
- |
|
Emelő (Start) |
159 950 |
2022 |
159 950 |
- |
|
Mobiltelefon (védőnő) |
146 191 |
2022 |
146 191 |
||
Külterületi földút építése |
134 892 721 |
2022-2023 |
134 892 721 |
||
Bútorok vásárlása óvoda |
1 646 000 |
2022 |
1 646 000 |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
620 436 |
2022 |
620 426 |
- |
|
Felújítási kiadások: |
78 378 373 |
78 378 373 |
|||
Hivatal felújítása (Magyar Falu p.) |
26 453 148 |
2022 |
26 453 148 |
- |
|
Járda felújítása (START) |
939 800 |
2022 |
939 800 |
- |
|
Útfelújítás (Magyar F. program) |
42 885 373 |
2022 |
42 885 373 |
||
Útfelújítás (önerő) |
8 100 052 |
2022 |
8 100 052 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
232 881 301 |
2 491 016 |
228 490 285 |
3 810 000 |
26. melléklet22
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti EI. |
Módosított EI. |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 980 000 |
6 980 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
6 980 000 |
6 980 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
920 000 |
920 000 |
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
150 000 |
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
330 000 |
360 000 |
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
430 000 |
510 000 |
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 000 |
50 000 |
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
100 000 |
100 000 |
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
500 000 |
333 000 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
20 000 |
0 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
6 000 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
50 000 |
130 000 |
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
570 000 |
469 000 |
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
20 000 |
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
0 |
20 000 |
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
200 000 |
200 000 |
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
1 000 |
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
200 000 |
201 000 |
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
1 300 000 |
1 300 000 |
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
32. |
Beruházások |
K6 |
1 646 000 |
1 646 000 |
33. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
10 846 000 |
10 846 000 |
27. melléklet23
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
0 |
0 |
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
14 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
0 |
0 |
28. melléklet24
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=1+2+3) |
K9 |
0 |
0 |
29. melléklet25
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti EI |
Módosított EI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
10 846 000 |
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
0 |
10 846 000 |
10 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
11 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
0 |
10 846 000 |
A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § (1) bekezdése a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § (1) bekezdés e) pontját a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. mellékletet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. melléklete iktatta be. A 26. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. mellékletet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. melléklete iktatta be.
A 28. mellékletet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. melléklete iktatta be.
A 29. mellékletet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. melléklete iktatta be.