Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2023. 05. 31

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntésére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 66 628 726 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 66 628 726 Ft-ban,

c) működési célú bevételi főösszegét 66 628 726 Ft-ban

d) működési célú kiadási főösszegét 66 628 726 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Közös Hivatal bevételei bevételi forrásonként a következők szerint oszlanak meg:

a) támogatás értékű bevételek: 56 436 770 Ft

b) működési bevétel: 300 000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány: 9 891 956 Ft

4. § (1) A Közös Hivatal az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat működési kiadásai: 66 628 726 Ft

(2) A kiadási előirányzat részletezését a 2. melléklet részletezi.

(3) A Közös Hivatal az esetleges többletbevételeivel való rendelkezés jogát a jegyzőre ruházza át.

5. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 51.000.- Ft.

(2) A Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 10 %-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege 2022. évben

1. Működési bevételek

	A	B	C
1	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat (Ft)	2022. eredeti előirányzat (Ft
2	Intézmény működési bevétele	300 000	300 000
3	Önkormányzatok támogatás értékű bevételek	52 017 836	56 436 770
4	Előző évi pénzmaradvány	11 604 625	9 891 956
5	Működési célú bevételek összesen	63 922 461	66 628 726

2. Működési kiadások

	A	B	C
1	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat (Ft)	2022. eredeti előirányzat (Ft)
2	Önkormányzat működési kiadásai	63 922 461	66 628 726
3	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	0	0
4	Működési célú kiadások összesen	63 922 461	66 628 726

2. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatának részletezése

	A	B	C	D
1	Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. előirányzat (Ft)	2022. előirányzat (Ft)
2	K1	Személyi juttatások	47 820 807	48 634 680
3	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 250 602	47 634 680
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 250 602	35 492 475
5	K11101/1	december havi bér	2 572 308	2 762 200
6	K1101/2	január-november havi bér	32 678 294	32 730 275
7	K1101/3	illetménypótlék
8	K1101/4	illetménykiegészítések
9	K1102	Normatív jutalmak	2 700 000	2 700 000
10	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 600 000	3 600 000
11	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
12	K1105	Végkielégítés
13	K1106	Jubileumi jutalom
14	K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000	3 600 000
15	K1108	Ruházati költségtérítés
16	K1109	Közlekedési költségtérítés	650 000	700 000
17	K1110	Egyéb költségtérítés	560 205	452 205
18	K1111	Lakhatási támogatások
19	K1112	Szociális támogatások
20	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 060 000	1 090 000
21	K12	Külső személyi juttatások	400 000	1 000 000
22	K121	Választott tisztségviselők juttatásai
23	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)
24	K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	400 000	1 000 000
25	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 844 941	6 427 754
26	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 193 139	5 710 754
27	K2/2	Munkáltató által fizetendő SZJA:	651 802	717 000
28	K2/3	Táppénz hozzájárulás
29	K3	Dologi kiadások	9 256 713	11 566 292
30	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	1 500 000
31	K311	Szakmai anyagok beszerzése (Szakkönyvek, egyéb információhordozók vásárlása)	200 000	200 000
32	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 300 000
33	K312/1	Irodaszerek, nyomtatványok, festékek, papírok vásárlása	800 000	800 000
34	K312/2	Tüzelőanyag	400 000	500 000
35	K313	Árubeszerzés
36	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 670 000	2 120 000
37	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	920 000	1 420 000
38	K321/1	A használt programok átalánydíjai, egyéb informatikai szolgáltatások	700 000	1 200 000
39	K321/2	Internet	220 000	220 000
40	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750 000	700 000
41	K33	Szolgáltatási kiadások	3 250 000	3 100 000
42	K331	Közüzemi díjak	700 000	700 000
43	K332	Vásárolt élelmezés
44	K333	Bérleti és lízingdíjak (fénymásolók bérleti díja)	400 000	400 000
45	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	300 000
46	K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	300 000
47	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
48	K337	Egyéb szolgáltatások	1 250 000	1 300 000
49	K337/1	Postaköltség	150 000	200 000
50	K337/2	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás díja	50 000	50 000
51	K337/3	Számlavezetési díjak	150 000	150 000
52	K337/4	Más egyéb szolgáltatások (anyakönyvek bekötése)	600 000	600 000
53	K337/5	Továbbképzések díja	300 000	300 000
54	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900 000	1 200 000
55	K341	Kiküldetések kiadásai	900 000	1 200 000
56	K342	Reklám- és propagandakiadások
57	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 036 713	3 646 292
58	K351	Működési célú előzetesen felszámolt ÁFA	1 523 000	1 685 000
59	K352	Fizetendő ÁFA
60	K353	Kamatkiadások
61	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
62	K355	Egyéb dologi kiadások	513 713	1 961 292
63	K6	Egyéb eszközbeszerzés
64		Közös Hivatal kiadásai összesen:	63 922 461	66 628 726