Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2022. 05. 21

Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2022. 05. 21

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben, valamint a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 3.421.359.135 Ft bevétellel,

b) 2.493.906.265 Ft kiadással,

c) 927.452.870 Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el. A bevételek kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kötelező, önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást a 2. melléklet, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5. mellékletben és 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 6.448.658.356 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

7. § (1) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretét.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A 10. melléklet az európai uniós és hazai támogatásokkal megvalósult projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

8. §1

9. §2

10. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek és kiadások megoszlása intézményenként 2021. évben

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

1

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

Intézmények összesen

Ebes Községi Önkormányzat

Önkormányzat és intézményei összesen

Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:

2

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés 12.31

3

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

4 740 065

4 740 065

0

4 740 065

4 740 065

375 320 650

520 516 707

526 109 795

375 320 650

525 256 772

530 849 860

375 320 650

525 256 772

530 849 860

4

Közhatalmi bevételek

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

311 000 000

391 145 597

593 895 209

311 000 000

391 145 597

593 898 209

311 000 000

391 145 597

593 898 209

5

Működési bevételek

1 000 000

1 000 000

1 206 481

76 087 938

76 087 938

76 930 328

5 358 139

5 358 139

5 577 371

82 446 077

82 446 077

83 714 180

222 462 104

226 742 221

227 794 712

304 908 181

309 188 298

311 508 892

304 908 181

309 188 298

311 508 892

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

549 730

549 730

0

0

0

0

549 730

549 730

0

511 007 645

218 136 252

0

511 557 375

218 685 982

0

511 557 375

218 685 982

8

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 798 000

218 798 000

300 471 429

218 798 000

218 798 000

300 471 429

218 798 000

218 798 000

300 471 429

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600 000

3 600 000

1 300 000

3 600 000

3 600 000

1 300 000

3 600 000

3 600 000

1 300 000

10

Költségvetési bevételek összesen:

1 000 000

1 000 000

1 209 481

76 087 938

76 637 668

77 480 058

5 358 139

10 098 204

10 317 436

82 446 077

87 735 872

89 006 975

1 131 180 754

1 871 810 170

1 867 707 397

1 213 626 831

1 959 546 042

1 956 714 372

1 213 626 831

1 959 546 042

1 956 714 372

11

Előző évi maradvány

815 444

1 262 517

1 262 517

27 129 926

27 321 238

27 321 238

1 824 311

2 608 914

2 608 914

29 769 681

31 192 669

31 192 669

234 802 148

517 427 210

517 427 210

264 571 829

548 619 879

548 619 879

264 571 829

548 619 879

548 619 879

12

Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések

74 754 212

80 687 270

76 549 296

57 774 678

86 426 397

86 426 397

167 199 886

179 130 332

167 622 138

299 728 776

346 243 999

330 597 831

0

397 875

16 024 884

299 728 776

346 641 874

346 622 715

0

397 875

16 024 884

13

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900 000 000

0

900 000 000

0

900 000 000

14

Finanszírozási bevételek összesen:

75 569 656

81 949 787

77 811 813

84 904 604

113 747 635

113 747 635

169 024 197

181 739 246

170 231 052

329 498 457

377 436 668

361 790 500

234 802 148

517 825 085

1 433 452 094

564 300 605

895 261 753

1 795 242 594

264 571 829

549 017 754

1 464 644 763

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

76 569 656

82 949 787

79 021 294

160 992 542

190 385 303

191 227 693

174 382 336

191 837 450

180 548 488

411 944 534

465 172 540

450 797 475

1 365 982 902

2 389 635 255

3 301 159 491

1 777 927 436

2 854 807 795

3 751 956 966

1 478 198 660

2 508 563 796

3 421 359 135

16

Személyi juttatások

53 994 024

58 873 818

58 353 907

77 700 112

102 254 228

100 031 820

119 328 045

134 444 162

129 329 905

251 022 181

295 572 208

287 715 632

57 172 973

87 769 017

80 280 385

308 195 154

383 341 225

367 996 017

308 195 154

383 341 225

367 996 017

17

Munkaadókat terhelő járulékok

8 556 012

9 353 873

9 075 427

12 311 113

16 422 816

15 869 827

18 277 993

20 264 911

20 171 442

39 145 118

46 041 600

45 116 696

8 628 967

11 872 198

11 236 699

47 774 085

57 913 798

56 353 395

47 774 085

57 913 798

56 353 395

18

Dologi kiadások

13 427 800

13 737 568

9 586 446

70 057 378

69 236 390

58 346 619

36 109 548

35 835 664

27 327 656

119 594 726

118 809 622

95 260 721

321 584 532

412 426 371

313 362 288

441 179 258

531 235 993

408 623 009

441 179 258

531 235 993

408 623 009

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 200 000

12 324 000

7 056 006

12 200 000

12 324 000

7 056 006

12 200 000

12 324 000

7 056 006

20

Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 991 579

202 462 607

195 863 665

200 991 579

202 462 607

195 863 665

200 991 579

202 462 607

195 863 665

21

Működési c. tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000 000

321 313

0

30 000 000

321 313

0

30 000 000

321 313

0

22

Egyéb működési c. kiadások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 991 579

202 783 920

195 863 665

230 991 579

202 783 920

195 863 665

230 991 579

202 783 920

195 863 665

23

Beruházások

210 820

603 528

588 113

923 939

2 471 869

1 824 107

666 750

1 292 713

903 212

1 801 509

4 368 110

3 315 432

416 450 089

1 248 621 086

519 203 735

418 251 598

1 252 989 196

522 519 167

418 251 598

1 252 989 196

522 519 167

24

Felújítások

381 000

381 000

216 408

0

0

0

0

0

0

381 000

381 000

216 408

0

45 970 803

16 514 737

381 000

46 351 803

16 731 145

381 000

46 351 803

16 731 145

25

Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 250 000

7 250 000

4 390 000

5 250 000

7 250 000

4 390 000

5 250 000

7 250 000

4 390 000

26

Felhalmozási c. tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb felhalmozási c. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 250 000

7 250 000

4 390 000

5 250 000

7 250 000

4 390 000

5 250 000

7 250 000

4 390 000

28

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313 704 762

360 617 860

1 244 971 692

313 704 762

360 617 860

1 244 971 692

13 975 986

14 373 861

914 373 861

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN

76 569 656

82 949 787

77 820 301

160 992 542

190 385 303

176 072 373

174 382 336

191 837 450

177 732 215

411 944 534

465 172 540

431 624 889

1 365 982 902

2 389 635 255

2 392 879 207

1 777 927 436

2 854 807 795

2 824 504 096

1 478 198 660

2 508 563 796

2 493 906 265

2. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évben

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

2

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei. 12.31.

Teljesítés
12.31.

3

Működési célú támogatások áht-n belülről

371 820 650

521 621 359

527 214 447

3 500 000

3 635 413

3 635 413

0

375 320 650

525 256 772

530 849 860

4

Közhatalmi bevételek

311 000 000

391 145 597

593 898 209

311 000 000

391 145 597

593 898 209

5

Működési bevételek

132 692 496

112 692 496

111 848 950

172 215 685

196 495 802

199 659 942

304 908 181

309 188 298

311 508 892

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről

0

305 213 624

10 613 683

0

206 343 751

208 072 299

0

0

511 557 375

218 685 982

8

Felhalmozási bevételek

0

0

0

218 798 000

218 798 000

300 471 429

0

218 798 000

218 798 000

300 471 429

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3 600 000

3 600 000

1 300 000

0

3 600 000

3 600 000

1 300 000

10

Költségvetési bevételek összesen:

815 513 146

1 330 673 076

1 243 575 289

398 113 685

628 872 966

713 139 083

0

0

0

1 213 626 831

1 959 546 042

1 956 714 372

11

Előző évi maradvány

225 099 426

326 537 443

326 537 443

39 472 403

222 082 436

222 082 436

0

264 571 829

548 619 879

548 619 879

12

Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések / betét megszüntetése

0

397 875

16 024 884

0

0

0

0

0

397 875

16 024 884

13

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

900 000 000

0

14

Finanszírozási bevételek összesen:

225 099 426

326 935 318

342 562 327

39 472 403

222 082 436

1 122 082 436

0

0

0

264 571 829

549 017 754

1 464 644 763

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 040 612 572

1 657 608 394

1 586 137 616

437 586 088

850 955 402

1 835 221 519

0

0

0

1 478 198 660

2 508 563 796

3 421 359 135

16

Személyi juttatások

297 160 990

370 664 410

355 582 860

60 000

860 000

800 000

10 974 164

11 816 815

11 613 157

308 195 154

383 341 225

367 996 017

17

Munkaadókat terhelő járulékok

45 956 563

55 841 827

54 461 479

0

111 602

111 602

1 817 522

1 960 369

1 780 314

47 774 085

57 913 798

56 353 395

18

Dologi kiadások

433 755 458

472 193 652

354 946 340

6 033 600

57 652 141

52 520 318

1 390 200

1 390 200

1 156 351

441 179 258

531 235 993

408 623 009

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

12 200 000

12 324 000

7 056 006

0

12 200 000

12 324 000

7 056 006

20

Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések

195 791 579

196 712 607

190 113 665

5 200 000

5 750 000

5 750 000

0

200 991 579

202 462 607

195 863 665

21

Működési c. tartalékok

30 000 000

0

0

0

321 313

0

30 000 000

321 313

0

22

Egyéb működési c. kiadások összesen:

225 791 579

196 712 607

190 113 665

5 200 000

6 071 313

5 750 000

0

230 991 579

202 783 920

195 863 665

23

Beruházások

49 365 538

472 896 923

288 565 977

368 886 060

780 047 263

233 908 180

0

45 010

45 010

418 251 598

1 252 989 196

522 519 167

24

Felújítások

381 000

16 852 285

16 731 145

0

29 499 518

0

0

381 000

46 351 803

16 731 145

25

Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre

250 000

250 000

250 000

5 000 000

7 000 000

4 140 000

0

0

0

5 250 000

7 250 000

4 390 000

26

Felhalmozási c. tartalékok

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb felhalmozási c. kiadások

250 000

250 000

250 000

5 000 000

7 000 000

4 140 000

0

0

0

5 250 000

7 250 000

4 390 000

28

Finanszírozási kiadások

13 975 986

14 373 861

914 373 861

0

0

13 975 986

14 373 861

914 373 861

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 066 637 114

1 599 785 565

2 175 025 327

397 379 660

893 565 837

304 286 106

14 181 886

15 212 394

14 594 832

1 478 198 660

2 508 563 796

2 493 906 265

3. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat és intézményeinek kiadásai kormányzati funkciónként 2021. évben

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1

Cofog

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.12.31

Teljesítés 2021.12.31

Teljesítés % 2021.12.31

Személyi jellegű

Munkaadót terhelő befiz.kiadás

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Felhalmozási kiad.

Hiteltörlesztés,kölcsönnyújtás

Támogatások, veszteség rendezés, részvény, ép. vás.

Elvonások és befizetések

Pénzeszköz átadás

Tartalék

2

011130

Önkormányzat és önk.hivatali jogalkotása és ált.igazgatási tevékenysége

239 600 268

263 767 877

192 536 028

73%

28 114 928

4 580 731

157 215 897

324 472

0

2 300 000

0

3

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

292 496 700

323 103 762

74 072 197

23%

7 772 197

66 300 000

4

016080

Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények

177 800

177 800

99 251

56%

0

99 251

5

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

13 975 986

14 391 336

14 391 336

100%

14 391 336

6

018020

Központi költségvetési befizetések

145 109 798

145 109 798

145 109 798

100%

145 109 798

7

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

150 000

150 000

100 000

67%

0

100 000

0

8

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

171 450

171 450

0

0%

9

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

81 494 900

206 989 680

206 570 580

100%

206 570 580

10

041233

Közfoglalkoztatás

2 522 863

30 683 515

25 763 507

84%

19 601 393

1 719 613

3 290 612

1 151 889

11

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

0

26 056 571

25 261 968

97%

25 261 968

12

045120

Út, autópálya építés

32 881 000

434 032 950

87 585 945

20%

4 506 960

83 078 985

13

045160

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése

2 235 712

2 291 483

2 291 080

100%

2 291 080

14

051030

Lakossági hulladék vegyes begyűjtése, szállítása átrakása

1 587 500

1 495 438

1 396 415

93%

1 396 415

15

051050

Veszélyes hulladék kezelés

1 968 500

1 976 819

1 730 172

88%

1 730 172

16

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

11 733 959

44 348 837

6 137 141

14%

6 137 141

17

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

5 000 000

5 000 000

2 140 000

43%

2 140 000

18

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

128 878 721

32 015 423

25%

800 000

111 602

12 840 244

18 263 577

19

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1 830 070

1 896 670

350 967

19%

66 600

284 367

20

064010

Közvilágítás

14 137 770

14 634 403

6 121 268

42%

6 121 268

0

21

066010

Zöldterület kezelés

14 668 500

14 668 500

12 010 652

82%

12 010 652

22

066020

Város.- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

34 887 373

47 707 457

43 460 009

91%

17 077 077

2 517 773

21 572 019

2 293 140

23

072111

Háziorvosi alapellátás

743 540

742 540

652 207

88%

402 207

250 000

24

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

5 050 128

5 050 128

2 525 064

50%

2 525 064

25

074031

Család-és nővédelmi eü-i gondozás

17 071 564

18 246 063

17 201 953

94%

14 686 987

2 306 980

207 986

26

074032

Ifjúsági-és eü-i gondozás

1 441 450

3 199 899

3 296 290

103%

1 342 080

1 954 210

27

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése

2 649 220

11 147 394

2 687 851

24%

2 687 851

0

28

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1 033 354

1 298 354

1 315 497

101%

1 315 497

29

082091

Közművelődési int.működtetése

49 498 427

49 498 427

42 932 342

87%

42 932 342

30

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

1 000 000

0

0%

0

31

084031

Civil szervezetek műk.támog.

5 200 000

5 450 000

5 450 000

100%

5 450 000

32

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

10 000 000

3 836 000

38%

3 836 000

33

096015

Iskolai intézményi étkezés

52 412 211

52 752 193

43 479 045

82%

43 139 065

339 980

34

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

0

158 072 844

146 901 741

93%

1 717 610

145 184 131

35

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

664 083

664 083

336 042

51%

336 042

36

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

12 200 000

17 622 440

11 885 054

67%

4 829 048

7 056 006

37

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

0

1 113 824

638 553

57%

0

638 553

38

900090

Vállalkozási tev.

21 660 000

0

0

0%

39

Ebes Községi Önkormányzat I. Összesen

1 066 254 126

2 043 391 256

1 162 281 376

57%

80 280 385

11 236 699

313 362 288

7 056 006

535 718 472

0

51 937 839

160 139 687

2 550 000

0

40

011130

Önkormányzat igazgatási tevékenys.

50 448 344

54 446 294

50 175 437

92%

36 045 326

5 634 154

8 104 686

391 271

41

011220

Adó,illeték kiszabása,beszedése

4 020 772

4 328 233

4 237 562

98%

3 624 002

560 721

52 839

42

016030

Állampolgársági ügyek

5 645 007

5 951 788

5 552 083

93%

4 289 661

647 168

604 234

11 020

43

031030

Közterület rendjének fenntartása

5 160 645

5 703 389

5 542 201

97%

4 659 424

743 115

139 662

44

044310

Építésügy igazgatása

6 707 547

7 587 710

7 507 831

99%

6 036 000

917 844

185 747

368 240

45

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

4 587 341

4 932 373

4 805 187

97%

3 699 494

572 425

499 278

33 990

46

Ebesi Polgármesteri Hivatal II. Összesen

76 569 656

82 949 787

77 820 301

94%

58 353 907

9 075 427

9 586 446

0

804 521

0

0

0

0

0

47

041233

Közfoglalkoztatás

1 015 945

6 324 785

5 071 671

80%

4 556 933

370 087

95 141

49 510

48

091110

Óvodai nevelés

101 780 981

111 004 683

109 575 407

99%

94 510 995

15 064 412

49

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai

4 036 576

4 021 576

3 743 333

93%

3 241 517

501 816

50

091140

Óvoda működtetés

19 818 078

20 121 270

16 435 686

82%

7 493 383

1 156 267

7 690 062

95 974

51

096015

Óvodai intézményi étkeztetés

28 196 682

29 506 290

26 145 712

89%

8 536 716

1 347 797

16 079 924

181 275

52

096025

Munkahelyi étkeztetés

1 578 747

1 578 747

1 536 160

97%

465 598

71 171

999 391

53

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

16 062 708

17 387 480

13 403 948

77%

9 984 347

1 576 127

1 267 021

576 453

54

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 892 619

1 892 619

1 820 298

96%

540 416

83 765

1 196 117

55

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde III. Összesen

174 382 336

191 837 450

177 732 215

93%

129 329 905

20 171 442

27 327 656

0

903 212

0

0

0

0

0

56

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

95 376 752

112 496 028

107 358 819

95%

64 256 277

9 612 140

32 955 886

534 516

57

102031

Idősek nappali ellátása

19 922 951

25 671 743

22 332 888

87%

14 776 242

3 036 290

4 474 728

45 628

58

104042

Család és gyerm.jól.szolg.

9 836 176

13 522 118

11 715 473

87%

7 919 091

1 250 894

1 364 121

1 181 367

59

107051

Szociális étkeztetés

21 341 542

21 341 542

17 963 264

84%

17 963 264

60

107052

Házi segítségnyújtás

9 730 185

12 072 355

11 836 919

98%

10 039 266

1 494 036

241 021

62 596

61

107055

Tanyagondnoki szolgálat

4 784 936

5 281 517

4 865 010

92%

3 040 944

476 467

1 347 599

62

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona IV. Összesen

160 992 542

190 385 303

176 072 373

500%

100 031 820

15 869 827

58 346 619

0

1 824 107

0

0

0

0

0

63

Mindösszesen:

1 478 198 660

2 508 563 796

1 593 906 265

64%

367 996 017

56 353 395

408 623 009

7 056 006

539 250 312

0

51 937 839

160 139 687

2 550 000

0

4. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai 2021.

A

B

C

D

E

1

Intézmény

szakmai

technikai

közfogl.

összesen

2

1. Ebesi Polgármesteri Hivatal

6

7

0

13

3

2. Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

20,5

5

0

25,5

4

3. Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

27

6

5

38

5

Intézmények összesen:

53,5

18

5

76,5

6

4. Ebes Községi Önkormányzat

11

8,5

21

40,5

7

Önkormányzat és intézményei összesen

64,5

26,5

26

117

5. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei - 2021. évi felhalmozási bevételek

A

B

C

D

E

1

Beruházások

Eredeti ei.
2021.01.01.

Módosított ei.
2021.12.31.

Teljesítés
2021.12.31.

Teljesítés %
2021.12.31.

2

Ingatlan hasznosítás bérleti díj

10 232 565

10 232 565

10 918 365

107%

3

Földterület értékesítés

218 798 000

218 798 000

300 471 429

137%

4

Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj

13 564 029

13 564 029

13 866 808

102%

5

Helyi adóbevétel felhalmozási része

181 038 004

212 380 629

212 380 629

100%

6

Előző évi maradvány felhasználása

206 409 412

206 409 412

100%

7

Közfoglalkoztatás - eszköz beszerzés

1 106 133

1 106 133

100%

8

Bölcsőde építés

140 017 200

141 745 748

101%

9

Tartalék felhasználás - bölcsőde pótmunka

4 553 190

4 553 190

100%

10

Normatíva pótigény miatt felszabadult bevételi előirányzat

52 610 922

52 610 922

100%

11

Tartalék felhasználás - külterületi utak fejlsztése önerő

15 000 000

15 000 000

100%

12

Tartalék felhasználás - múzeum fejlsztése önerő

525 602

525 602

100%

13

Tartalék felhasználás - 722/22 hrsz útalap készítés

22 860 000

22 860 000

100%

14

Tartalék felhasználás - Egészségház belső átalakítás

1 700 000

1 700 000

100%

15

József A. u. felújítása

7 788 529

7 788 529

100%

16

Magyar Falu Program - Széchenyi u. útépítés

19 999 999

19 999 999

100%

17

Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása

29 499 518

29 499 518

100%

18

Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása, kerítés építés

11 999 963

11 999 963

100%

19

Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése

4 827 071

4 827 071

100%

20

VP Pályázat - Külterületi utak fejlesztése

295 769 232

0

0%

21

Összesen:

423 632 598

1 269 641 994

1 058 263 318

83%

6. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi felhalmozási kiadásai

A

B

C

D

E

1

Beruházások

Eredeti ei.
2021.01.01.

Módosított ei.
2021.12.31.

Teljesítés
2021.12.31.

Teljesítés %
2021.12.31.

2

Első lakáshoz jutók támogatása

5 000 000

5 000 000

2 140 000

43%

3

Víziközmű pótlás

13 564 029

13 564 029

13 866 808

102%

4

Intézmények felhalmozási kiadásai

2 182 509

4 749 110

3 531 840

74%

5

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat

810 260

776 315

614 066

79%

6

Terület vásárlás

81 075 800

81 075 800

206 570 580

255%

7

MOL út melleti járda kivitelezése

30 000 000

30 000 000

591 300

2%

8

Szt. István tér világítás

1 500 000

1 500 000

0

0%

9

Szolgáltató ház építése - szerkezetkész állapotig

280 000 000

280 000 000

50 800

0%

10

Rákóczi u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100%

11

Horváth tanya út- és csapadékvíz elvezetés tervezése

2 500 000

2 500 000

0

0%

12

Előző évi maradvány felhasználása

206 409 412

163 644 052

79%

13

Közfoglalkoztatás - eszköz beszerzés

1 151 889

1 151 889

100%

14

Bölcsőde építés

144 570 390

90 145 690

62%

15

Tartalék felhasználás - múzeum fejlesztés önerő

525 602

480 000

91%

16

Tartalék felhasználás - külterületi utak fejlesztés önerő

15 000 000

180 000

1%

17

Tartalék felhasználás - 722/22 hrsz útalap készítés

22 860 000

21 532 187

94%

18

Tartalék felhasználás - Egészségház belső átalakítás

1 700 000

1 954 210

115%

19

József A. u. felújítása

7 788 529

7 788 529

100%

20

Magyar Falu Program - Széchenyi u. útépítés

19 999 999

0

0%

21

Széchenyi u. útépítés önerő

35 419 995

185 000

1%

22

Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása

29 499 518

0

0%

23

Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása, kerítés építés

11 999 963

180 000

2%

24

Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése

4 827 071

4 682 261

97%

25

VP Pályázat - Külterületi utak fejlesztése

295 769 232

0

0%

26

Ady E. u. 7. ingatlan megvásárlás

31 000 000

31 000 000

100%

27

Újsor u. útépítés önerő

1 500 000

0

0%

28

Óvoda bővítés önerő

10 000 000

3 836 000

38%

29

Rendezési terv módosítás

1 700 000

0

0%

30

Játszótéri eszközök cseréje, bővítése

1 755 140

1 755 140

100%

31

Összesen

423 632 597

1 269 641 994

562 880 352

44%

7. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege a 2021. évben

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2021.01.01

Módosított előirányzat
2021.12.31

Teljesítés 2021.12.31

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2021.01.01

Módosított előirányzat
2021.12.31

Teljesítés
2021.12.31

3

4

Önkormányzatok működési támogatásai

354 921 050

474 253 351

474 253 351

Személyi juttatások

308 195 154

383 341 225

367 996 017

5

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 399 600

51 003 421

56 596 509

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 774 085

57 913 798

56 353 395

6

2.-ból EU-s támogatás

3 500 000

4 251 236

8 470 320

Dologi kiadások

441 179 258

531 235 993

408 623 009

7

Közhatalmi bevételek

311 000 000

391 145 597

593 898 209

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 200 000

12 324 000

7 056 006

8

Működési bevételek

304 908 181

309 188 298

311 508 892

Egyéb működési célú kiadások

200 991 579

202 462 607

195 863 665

9

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Tartalékok

30 000 000

321 313

0

10

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

11

12

13

14

15

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

991 228 831

1 225 590 667

1 436 256 961

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 040 340 076

1 187 598 936

1 035 892 092

16

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

264 571 829

342 608 342

1 258 235 351

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17

Költségvetési maradvány igénybevétele

264 571 829

342 210 467

342 210 467

Likviditási célú hitelek törlesztése

18

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

397 875

916 024 884

Kölcsön törlesztése

21

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

0

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

900 000 000

23

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

24

Váltóbevételek

Váltókiadások

25

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 975 986

14 373 861

14 373 861

26

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

27

28

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

264 571 829

342 608 342

1 258 235 351

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

13 975 986

14 373 861

914 373 861

29

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 255 800 660

1 568 199 009

2 694 492 312

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 054 316 062

1 201 972 797

1 950 265 953

30

Költségvetési hiány:

49 111 245

-

-

Költségvetési többlet:

-

37 991 731

400 364 869

31

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

201 484 598

366 226 212

744 226 359

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2021.01.01

Módosított előirányzat
2021.12.31

Teljesítés
2021.12.31

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2021.01.01

Módosított előirányzat
2021.12.31

Teljesítés
2021.12.31

3

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

511 557 375

218 685 982

Beruházások

418 251 598

1 252 989 196

522 519 167

5

1.-ből EU-s támogatás

0

435 786 432

142 915 039

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

6

Felhalmozási bevételek

218 798 000

218 798 000

300 471 429

Felújítások

381 000

46 351 803

16 731 145

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3 600 000

3 600 000

1 300 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 250 000

7 250 000

4 390 000

9

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

10

11

12

13

14

15

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

222 398 000

733 955 375

520 457 411

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

423 882 598

1 306 590 999

543 640 312

16

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

0

206 409 412

206 409 412

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

206 409 412

206 409 412

Hitelek törlesztése

18

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

21

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0

0

0

Betét elhelyezése

23

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

24

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

25

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

26

Értékpapírok kibocsátása

27

Egyéb külső finanszírozási bevételek

28

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

0

206 409 412

206 409 412

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

0

0

0

29

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

222 398 000

940 364 787

726 866 823

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

423 882 598

1 306 590 999

543 640 312

30

Költségvetési hiány:

201 484 598

572 635 624

23 182 901

Költségvetési többlet:

-

-

-

31

Bruttó hiány:

201 484 598

366 226 212

-

Bruttó többlet:

-

-

183 226 511

8. melléklet

2021. évi maradvány kimutatás

A

B

C

D

E

F

1

Intézmény

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

Ebes Községi Önkormányzat

Önkormányzat és intézmények összesen

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 209 481

77 480 058

10 317 436

1 867 707 397

1 956 714 372

3

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

77 820 301

176 072 373

177 732 215

1 147 907 515

1 579 532 404

4

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-76 610 820

-98 592 315

-167 414 779

719 799 882

377 181 968

5

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

77 811 813

113 747 635

170 231 052

1 433 452 094

1 795 242 594

6

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

1 244 971 692

1 244 971 692

7

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

77 811 813

113 747 635

170 231 052

188 480 402

550 270 902

8

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 200 993

15 155 320

2 816 273

908 280 284

927 452 870

9

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

10

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

11

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

12

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

13

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

14

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

15

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

16

C) Összes maradvány (=A+B)

1 200 993

15 155 320

2 816 273

908 280 284

927 452 870

17

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

235 585

752 966

767 195

574 794 555

576 550 301

18

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

965 408

14 402 354

2 049 078

333 485 729

350 902 569

19

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

20

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

9. melléklet

2021. évi maradvány felhasználása

A

B

C

D

E

1

I.

Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi maradványa

2022. évi költségvetésbe beépített feladatok

2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány

Összes maradvány

2

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

0

574 794 555

574 794 555

3

2021. évi szállítói számlák, egyéb kiadások

0

1 225 697

1 225 697

4

2021. évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése

0

3 022 404

3 022 404

5

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

0

1 000 000

1 000 000

6

Platánsori közvilágítás javítása

0

260 350

260 350

7

Működési feladatok összesen

0

5 508 451

5 508 451

8

Óvoda bővítés - önerő

0

85 000

85 000

9

Óvoda bővítés - KIZOKOLLA - tervezés

0

6 079 000

6 079 000

10

Magyar Falu Program - Széchenyi u. útépítés

0

55 419 994

55 419 994

11

VP pályázat - külterületi utak fejlesztése - önerő

0

14 972 700

14 972 700

12

Leader pályázat - Múzeum fejlesztés - önerő

0

525 602

525 602

13

Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása

0

11 999 963

11 999 963

14

Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása

0

29 499 518

29 499 518

15

Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése

0

144 810

144 810

16

Rendezési terv módosítása

0

1 700 000

1 700 000

17

Újsor u. útépítés tervezés

0

1 500 000

1 500 000

18

Szolgáltatóház építés

0

355 600 000

355 600 000

19

Baranyay Richárd - Széchenyi, Nyugati u. útépítési engedélyes tervek

0

175 000

175 000

20

Vilenta Kft. - ipari út LED világítás geodéziai munkák, tervezés

0

1 247 458

1 247 458

21

Matusek István - sportcsarnok

0

8 226 182

8 226 182

22

Elkülönített számla - Víziközmű és Vízgazdálkodás fejlesztés

0

40 060 178

40 060 178

23

Elkülönített számla - Bölcsőde

0

40 550 699

40 550 699

24

Szent I. tér közvilágítás

0

1 500 000

1 500 000

25

Fejlesztési feladatok összesen

0

569 286 104

569 286 104

26

Szabad maradvány felhasználási terve

228 144 188

105 341 541

333 485 729

27

Szabad maradvány

228 144 188

105 341 541

333 485 729

28

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

228 144 188

680 136 096

908 280 284

29

II.

Ebesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványa:

30

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

0

235 585

235 585

31

2021. évi szállítói számlák

0

235 585

235 585

32

Szabad maradvány felhasználási terve

965 408

0

965 408

33

Szabad maradvány

965 408

0

965 408

34

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

965 408

235 585

1 200 993

35

III.

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2021. évi maradványa:

36

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

0

752 966

752 966

37

2021. évi szállítói számlák

0

203 236

203 236

38

GYVRE pályázatos informatikai eszköz beszerzés

0

549 730

549 730

39

Szabad maradvány felhasználási terve

14 402 354

0

14 402 354

40

Szabad maradvány

14 402 354

0

14 402 354

41

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

14 402 354

752 966

15 155 320

42

IV.

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2021. évi maradványa:

43

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

0

767 195

767 195

44

2021. évi szállítói számlák

0

305 631

305 631

45

Decemberi személyi nettó különbözete

0

3 624

3 624

46

Közfoglalkoztatási előleg

0

457 940

457 940

47

Szabad maradvány felhasználási terve

2 049 078

0

2 049 078

48

Szabad maradvány

2 049 078

0

2 049 078

49

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

2 049 078

767 195

2 816 273

50

51

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

0

576 550 301

576 550 301

52

Szabad maradvány összesen:

245 561 028

105 341 541

350 902 569

53

Önkormányzat és intézményei összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

245 561 028

681 891 842

927 452 870

10. melléklet

A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2021. évben

1. Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósított projektek, fejlesztések

1.1. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi tagként nyertes pályázat, megvalósított)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Európai Unios forrás (végső elszámolás)

4 834 907

3

Önkormányzat saját forrásaiból

-

4

Összesen:

4 834 907

5

Kiadások (Ft)

6

Felújítás

-

7

Beruházás

-

8

Egyéb kiadás (visszafizetési kötelezettség)

657 512

9

Összesen:

657 512

1.2. Bölcsőde építés (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Európai Unios forrás

141 745 748

3

Összesen:

141 745 748

4

Kiadások

5

Beruházás

145 184 131

6

Egyéb kiadás

1 693 610

7

Összesen:

146 877 741

1.3. Külterületi utak fejlesztése (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Európai Unios forrás (utalás 2022-ben)

295 769 232

3

Önkormányzat saját forrásaiból

15 000 000

4

Összesen:

310 769 232

5

Kiadások (Ft)

6

Beruházás

-

7

Összesen:

0

2. Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében hazai forrásból megvalósított projektek, fejlesztések

2.1. Magyar Falu Program - Faluházak felújítása (megvalósult)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Kormányzati támogatás

27 132 175

3

Összesen:

27 132 175

4

Kiadások (Ft)

5

Beruházás

13 401 316

6

Egyéb kiadás

13 751 846

7

Összesen:

27 153 162

2.2. Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Kormányzati támogatás

24 499 518

3

Összesen:

24 499 518

4

Kiadások (Ft)

5

Felújítás

-

6

Beruházás

-

7

Összesen:

0

2.3. Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Kormányzati támogatás

11 999 963

3

Összesen:

11 999 963

4

Kiadások (Ft)

5

Beruházás

180 000

6

Összesen:

180 000

2.4. Magyar Falu Program - Széchenyi u. útépítés (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Kormányzati támogatás

19 999 999

3

Önkormányzat saját forrásaiból

35 419 995

4

Összesen:

55 419 994

5

Kiadások (Ft)

6

Beruházás

185 000

7

Összesen:

185 000

2.5. Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése (tuskómaró, hótóló lapát) (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Kormányzati támogatás

4 827 071

3

Összesen:

4 827 071

4

Kiadások (Ft)

5

Beruházás

4 682 261

6

Összesen:

4 682 261

2.6. József A. u. útfelújítás (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Kormányzati támogatás

7 778 529

3

Önkormányzat saját forrásaiból

6 124 826

4

Összesen:

13 903 355

5

Kiadások (Ft)

6

Beruházás

15 610 510

7

Összesen:

15 610 510

2.7. Magyar Falu Program - Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Kormányzati támogatás

1 000 000

3

Összesen:

1 000 000

4

Kiadások (Ft)

5

Egyéb kiadás

0

6

Összesen:

0

2.8. Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)

A

B

1

Bevételek (támogatási összeg, Ft)

2

Kormányzati támogatás

1 374 004

3

Összesen:

1 374 004

4

Kiadások (Ft)

5

Egyéb kiadás

1 374 004

6

Összesen:

1 374 004

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.