Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 531 686

27 531 686

Közhatalmi bevételek

B3

7 098 700

7 098 700

Működési bevételek

B4

9 344 347

9 344 347

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

43 974 733

43 974 733

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

43 974 733

43 974 733

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-13 984 126

-13 984 126

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

-27 893 036

-27 893 036

Finanszírozási bevételek

B8

42 681 740

42 681 740

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

86 656 473

86 656 473

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 872 760

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8 913 430

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

8 913 430

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 651 165

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 707 355

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

19 484 962

19 484 962

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 725 464

2 725 464

Dologi kiadások

K3

22 623 905

22 623 905

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 749 700

3 749 700

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 374 828

9 374 828

Működési kiadások összesen

57 958 859

57 958 859

Beruházások

K6

0

0

Felújítások

K7

27 893 036

27 893 036

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

27 893 036

27 893 036

Költségvetési kiadások

K1-K8

85 851 895

85 851 895

Finanszírozási kiadások

K9

804 578

804 578

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

86 656 473

86 656 473

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020. évi tény

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8949509

8328563

9864535

Külső személyi juttatások

K12

6793358

5043331

9620427

Személyi juttatások

K1

15742867

13371894

19484962

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2563204

1998255

2725464

Készletbeszerzés

K31

3047641

3371152

3540000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

406001

440847

450000

Szolgáltatási kiadások

K33

13019971

6524768

12222607

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3983158

5594716

6411298

Dologi kiadások

K3

20456771

15931483

22623905

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

200000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2627640

2869810

3549700

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2627640

2869810

3749700

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

12000

263

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4184171

1795248

1186912

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12100

Tartalékok

K513

8187916

Egyéb működési célú kiadások

K5

4208271

1795511

9374828

Működési kiadások összesen

45598753

35966953

57958859

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

216080

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

244016

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

65884

0

Beruházások

K6

525980

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

21963021

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5930015

Felújítások

K7

0

27893036

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

143884

2880

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

143884

2880

Felhalmozási kiadások összesen

25008754

2880

27893036

Költségvetési kiadások

K1-K8

46268617

35969833

85851895

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

757694

780026

804578

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

757694

780026

804578

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

757694

780026

804578

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

47026311

36749859

86656473

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020. évi tény

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20247962

23098265

27 274 585

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

98835

2110126

257101

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

20346817

25208391

27 531 686

Jövedelemadók

B31

Vagyoni tipusú adók

B34

1039750

1032250

1 063 700

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5864049

6013693

6 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6871

37455

35 000

Közhatalmi bevételek

B3

6910670

7083398

7098700

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

49365

15129

15 000

Tulajdonosi bevételek

B404

5743455

2896868

5 516 021

Ellátási díjak

B405

300720

342720

340 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

758769

696937

1 584 388

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

13

19

20

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

1148918

Egyéb működési bevételek

B411

521063

744095

740 000

Működési bevételek

B4

7373385

4695768

9344347

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesenB1-B6

34630872

36987557

43974733

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5763238

29893036

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5763238

29893036

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

5763238

29893036

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

40394110

66880593

43974733

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11037808

9456492

41 877 162

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

11037808

9456492

41 877 162

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

780026

643341

804578

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11817834

10099833

42 681 740

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

11817834

10099833

42 681 740

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

52211944

76980426

86 656 473

Vagyoni tipusú adók

B34

1 063 700

építményadó

B34

1 063 700

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

telekadó

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

6 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 000 000

ebből: eljárási illetékek

B36

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

ebből: felügyeleti díjak

B36

ebből: ebrendészeti hozzájárulás

B36

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

ebből: természetvédelmi bírság

B36

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

ebből: építésügyi bírság

B36

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

ebből: helyi adópótlék

B36

35 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

ebből: egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

35000

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

7063700

7000000

7000000

7000000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

35000

10000

10000

10000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

7098700

7010000

7010000

7010000

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

K1

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 747

1 623 745

19 484 962

K2

227 122

227 122

227 122

227 122

227 122

227 122

227 122

227 122

227 122

227 122

227 122

227 122

2 725 464

K3

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 325

1 885 330

22 623 905

K4

312 475

312 475

312 475

312 475

312 475

312 475

312 475

312 475

312 475

312 475

312 475

312 475

3 749 700

K5

781 236

781 236

781 236

781 236

781 236

781 236

781 236

781 236

781 236

781 236

781 236

781 236

9 374 828

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 908

57 958 859

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K7

0

27 893 036

27 893 036

K8

0

0

0

0

0

27 893 036

0

0

0

0

0

0

27 893 036

K1-K8

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

32 722 941

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 908

85 851 895

K9

804 578

804 578

4 829 905

5 634 483

4 829 905

4 829 905

4 829 905

32 722 941

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 905

4 829 908

86 656 473

Rovat
száma

B1

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 307

2 294 309

27 531 686

B3

591 558

591 558

591 558

591 558

591 558

591 558

591 558

591 558

591 558

591 558

591 558

591 562

7 098 700

B4

778 696

778 696

778 696

778 696

778 696

778 696

778 696

778 696

778 696

778 696

778 696

778 691

9 344 347

B6

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 562

43 974 733

B2

B5

B7

B1-B7

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 561

3 664 562

43 974 733

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 344

-1 165 346

-13 984 126

0

0

0

0

0

-27 893 036

0

0

0

0

0

0

-27 893 036

B8

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 812

3 556 808

42 681 740

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 373

7 221 370

86 656 473

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

tartalékok

K513

8 187 916