Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 04- 2022. 10. 04

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.04.

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének főösszegét 672.595 ezer Ft bevétellel és 672.595 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés:

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 342.731 ezer Ft

ab) Működési kiadással 369.512 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -26.781 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 18.962 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 141.762 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -122.800 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 188.103 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 143.025 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 45.078 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 122.800 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 122.400 ezer Ft

e) Tartalékát 17.896 ezer Ft

összegben fogadja el.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: működési bevétel 68.108 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 65.304 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 68.108 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 70.249 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 70.099 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 70.249 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.

c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 392.478 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 52.701 ezer Ft, felhalmozási bevétele 141.362 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 122.400 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 374.180 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 143.025 ezer Ft és felhalmozási kiadása 141.762 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 17.896 ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. október 4-én lép hatályba, és 2022. október 5-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

A 2022. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	F.	G.	J.	K.	N.	O.
1.	I. Intézményi működési bevételek	0	150	76	76	20949	20949	21025	21175
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez	0	0	0	0	50180	50180	50180	50180
3.	II.1. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- iparűzési adó	0	0	0	0	50000	50000	50000	50000
5.	- építmény adó	0	0	0	0	50	50	50	50
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	50050	50050	50050	50050
7.		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása	0	0	0	0	30	30	30	30
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	30	30	30	30
10.	- helyi bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj	0	0	0	0	100	100	100	100
12.	- egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	100	100	100	100
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	0	590	2728	244834	268648	245424	271376
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	0	201955	224835	201955	224835
16.	- általános működési támogatás	0	0	0	0	89756	89756	89756	89756
17.	- köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	53200	53200	53200	53200
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	0	36352	36352	36352	36352
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0	17278	17278	17278	17278
20.	- kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	5369	5369	5369	5369
21.	- költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	22674	0	22674
22.	- Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	206	0	206
23.		0	0	0	0	0	0	0	0
24.		0	0	0	0	0	0	0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	27171	27171	27171	27171
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	0	0	15708	15708	15708	15708
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	2138	0	0	0	2138
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	590	590	0	0	590	590
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás	0	0	0	0	0		0	0
30.	III.7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0		0	0
31.	III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	934	0	934
32.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	150	666	2804	315963	339777	316629	342731
34.	Finanszírozási bevétel	70249	70099	65304	65304	46007	52701	181560	188103
35.	- Irányító szervtől kapott támogatás	69454	69454	64886	64886	0		134340	134339
36.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	795	645	418	418	46007	52701	47220	53764
37.	- Felhalmozott maradvány	795	645	418	418	175041	175101	176254	176164
38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70249	70249	65970	68108	361970	392478	498189	530834
39.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	13551	18962	13551	18962
40.	- Központosított előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	- EU-s projektekhez	0	0	0	0	13551	18962	13551	18962
42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	VII. Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	13551	18962	13551	18962
45.	Finanszírozási bevétel	400	400	0	0	129034	122400	129434	122800
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	400	0	0	0		400	400
47.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	129034	122400	129034	122400
48.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400	400	0	0	142585	141362	142985	141762
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70649	70649	65970	68108	504555	533840	641174	672595”

”

2. melléklet

2. melléklet

A 2022.évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	F.	G.	J.	K.	N.	O.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	47191	47191	52661	54799	53077	53077	152929	155066
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6135	6135	6846	6846	6900	6900	19881	19881
4.	- Dologi kiadások	16923	16923	6463	6463	89343	109300	112729	132686
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	3813	3813	3813	3813
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	15100	33826	15100	33826
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	24240	24240	24240	24240
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70249	70249	65970	68108	192472	231155	328691	369512
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	142091	143025	142091	143025
10.	- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	7751	8685	7751	8685
11.	- Előző évi elszámolás	0	0	0	0	0	1	0	1
12.	- Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	134340	134339	134340	134339
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70249	70249	65970	68108	334563	374180	470782	512537
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
16.	- Felújítás	0	0	0	0	114398	108572	114398	108572
17.	- Intézményi beruházási kiadások	400	400	0	0	21980	26583	22380	26983
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	6207	6207	6207	6207
19.	- EU- projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	0	0	142585	141362	142985	141762
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	400	400	400	400
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	400	400	400	400
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	400	400	0	0	142985	141762	143385	142162
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0	27007	17896	27007	17896
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	27007	17896	27007	17896
26.	- Céltartalék következő évekre	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Cél tartalék tárgyévi	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70649	70649	65970	68108	504555	533838	641174	672595”

”

3. melléklet

3. melléklet

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2022. (ezer Ft)

KIADÁS JOGCÍMEI		Óvoda összesen:		Közös Önkormányzati Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.		H.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye		0	47043	46936	0	0	47043	46936
3.	Közalkalmazottak illetménye	43901	43901	0	0	5924	5924	49825	49825
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	0	0	28596	28468	28596	28468
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab.	43901	43901	47043	46936	34520	34392	125464	125229
6.	Jutalom	0	0	0	0	426	426	426	426
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	0	0	0	0	300	300	300	300
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	300	300	0	1213	200	328	500	1841
9.	Jubileumi jutalom	1140	1140	848	848	0	0	1988	1988
10.	Cafeteria	1000	1150	4100	4100	500	500	5600	5750
11.	Közlekedési ktg.térít.	300	300	550	534	100	100	950	934
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	350	200	120	120	36	36	506	356
13.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	3090	3090	5618	6815	1562	1690	10270	11595
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	15866	15866	15866	15866
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	200	200	0	53	408	408	608	661
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	994	720	720	720	1714
17.	Külső személyi juttatás össz.	200	200	0	1047	16994	16994	17194	18241
18.	Személyi juttatás mindösszesen	47191	47191	52661	54799	53077	53077	152928	155065
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	6135	6135	6846	6846	6900	6900	19881	19881
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	6135	6135	6846	6846	6900	6900	19881	19881
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	53325	53325	59507	61645	59977	59977	172809	174946
25.	Engedélyezett létszámkeret	10	10	10	10	24	24	44	44”

”

4. melléklet

4. melléklet

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2022. (ezer Ft)

Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Közös Önkormányzati Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		Mindösszesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	400	400	0	0	140	140	540	540
10.	Munkaruha	150	150	200	200	15	15	365	365
11.	Egyéb anyagbesz.	700	700	0	0	5220	5220	5920	5920
12.	Készletbesz. Ö.:	1250	1250	200	200	6575	6575	8025	8025
13.	Informatikai szolgáltatások	200	200	1000	1000	1510	1510	2710	2710
14.	Egyéb kom. Szolg.	100	100	1300	1300	250	250	1650	1650
15.	Kommun. Összes:	300	300	2300	2300	1760	1760	4360	4360
16.	Vásárolt élelmez.	7928	7928	0	0	26477	26477	34405	34405
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Közüzemi díjak	1300	1300	0	0	9250	9250	10550	10550
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	300	300	0	0	10420	10420	10720	10720
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	1500	1500	0	0	4200	4200	5700	5700
23.	Egyéb szolgáltatás	700	700	3000	2950	8700	8700	12400	12350
24.	Továbbszámlázott	0	0	60	110	3500	3500	3560	3610
25.	Szolg. Kiadások ö.:	11728	11728	3060	3060	62547	62547	77335	77335
26.	Működési kiadások:	13278	13278	5560	5560	70882	70882	89720	89720
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	3585	3585	703	703	18134	18135	22422	22423
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	0	18156	0	18156
31.	Áfa összesen:	3585	3585	703	703	18134	36291	22422	40579
32.	Kiküldetés	60	60	200	200	327	327	587	587
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	60	60	200	200	327	327	587	587
35.	Egyéb pénzügyi müv.kiad	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	1800	0	1800
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	0	1800	0	1800
39.	Dologi kiadások Összes:	16923	16923	6463	6463	89343	109300	112729	132686”

”

5. melléklet

5. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása 2022. (ezer Ft)

			Szentistván
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve		Hivatal költségvetésében tervezve		Kiadás Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Köztemetés	200	200	0	0	200	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	2000	2000	0	0	2000	2000
3.	Települési létfenntartási támogatás	500	500	0	0	500	500
4.	Települési temetési támogatás	2000	2000	0	0	2000	2000
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	30	0	0	30	30
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	7360	7360	0	0	7360	7360
7.	Téli fűtési támogatás	9000	9000	0	0	9000	9000
8.	BURSA program támogatása	750	750	0	0	750	750
9.	Szociális tüzelő szállítási ktg.	400	400	0	0	400	400
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz	0	0	0	0	0	0
11.	Szépkorúak természetbeni támogatása	2000	2000	0	0	2000	2000
12.	Összesen:	24240	24240	0	0	24240	24240”

”

6. melléklet

6. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése 2022. (ezer Ft)

	Jogcím	Támogatás értékű pénzeszköz átadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek műk. tám.	0	0	2100	2100	2100	2100
3.	Közművelődés támog.	0	0	13000	13000	13000	13000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022	0	0	0	18726	0	18726
5.	Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj	2592	2592	0	0	2592	2592
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1221	1221	0	0	1221	1221
7.	Önkormányzat összesen:	3813	3813	15100	33826	18913	37639
8.	Hivatal:	0	0	0	0	0	0
9.	Óvoda:	0	0	0	0	0	0
10.	Mind összesen:	3813	3813	15100	33826	18913	37639”

”

7. melléklet

7. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése 2022. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások összesen		Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Előző évi felhalmozott maradvány átad.		Egyéb felhalmozási kiadások összesen		Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshozjutók támogatása	0	0	0		6207	6207	0	0	6207	6207	6207	6207
2.	Magyar Falu Program út felújítás	0	0	640	640	0	0	0	0	0	0	640	640
3.	Laptop vásárlás (Jegyző)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
4.	Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000
5.	Magyar Falu Program Temető felújítás	3913	3913	0	0	0	0	0	0	0	0	3913	3913
6.	Magyar Falu Program járdafelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KEHOP Gelej szennyvíz pályázat	0	4603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4603
8.	Útfelújítás	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	10000
9.	Útfelújítás pályázati önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bőlcsöde építés	2867	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	2867	2867
11.	Csapadékvíz elvezetés I.	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0	62	62
12.	Csapadékvíz elvezetés II.	0	0	93852	88026	0	0	0	0	0	0	93852	88026
13.	Energetikai korszerűsétés Iskola, MűvH. Széch.14.	0	0	9844	9844	0	0	0	0	0	0	9844	9844
14.	Önkormányzat összesen:	21980	26583	114398	108572	6207	6207	0	0	6207	6207	142585	141362
15.	Óvoda:	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
16.	Hivatal:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Mindösszesen:	22380	26983	114398	108572	6207	6207	0	0	6207	6207	142985	141762”

”

8. melléklet

8. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

	I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft)

s.sz	Bevételek		2022.évi		Kiadások		2022.évi
	Megnevezés		előirányzat		Megnevezés		előirányzat
			Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
		A.	B.	C.		D.	E.	F.
1.	Intézmények működési bev.		21025	21175	Személyi juttatások		152928	155066
2.	Helyi közhatalmi bevételek		50150	50150	Járulékok		19881	19881
3.	Átengedett közhatalmi bev.		30	30	Dologi kiadások		112729	132686
4.	Költségvetési törvény szerint		201955	224835	Pénzeszköz átadások		18913	37639
5.	TB alapoktól		27171	27171	Ellátottak pénzbeli juttatása		24240	24240
6.	Fejezettől		15708	15708	Általános tartalék		27007	17896
7.	Egyéb központi		0	2138	Céltartalék következő évekre		0	0
8.	Önkormányzattól		590	590	Finanszírozási kiadás		142091	143025
9.	Államháztartáson kívülről		0	0	Céltartalék tárgyévi		0	0
10.	Államháztartáson belülről		0	934
11.	Bevétel összesen:		316629	342731
12.	Finanszírozási bevétel		181560	188103
13.	Működési bevételek összesen		498188	530834	Műk.kiadás és tart. Összesen:		497789	530433

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft)

	Bevételek		2022.évi		Kiadások		2022.évi
	Megnevezés		előirányzat		Megnevezés		előirányzat
14.	Költségvetési törvény szerint		13551	18962	Pénzeszköz átadás		6207	6207
15.	Visszatérülések		0	0	Felújítás		114398	108572
16.	Saját felhalmozási bevétel		0	0	Beruházás		22380	26983
17.	Bevétel összesen		13551	18962
18.	Finanszírozási bevétel		129434	122800	Finanszírozási kiadás		400	400
19.	Mindösszesen:		142985	141762	Felhalmozás összesen:		143385	142162
20.	Műk. és felh. Együtt		641173	672595	Működési és felhalm. Együtt		641173	672595”

”