Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 30- 2022. 07. 30Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.”
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 2022. évi általános tartalék: 2.140.265.- Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat összesen |
ebből működési felhalmozási |
|
|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
166.551.003 |
166.551.003 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁH belülről |
74.352.183 |
74.352.183 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240.903.186 |
240.903.186 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
542.883.914 |
542.883.914 |
|
Iparűzési adók |
58.649.676 |
16.838.666 |
41.811.010 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díjak |
270.000 |
270.000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
110.000 |
110.000 |
|
Közhatalmi bevételek |
59.029.676 |
17.218.666 |
41.811.010 |
Intézményi működési bevételek |
33.760.312 |
33.760.312 |
|
Kamatbevételek |
10.000 |
10.000 |
|
Működési bevételek |
33.770.312 |
33.770.312 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
-540.000 |
-540 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
238.446.713 |
35.774.166 |
202.672.547 |
Finanszírozási bevételek |
238.446.713 |
35.774.166 |
202.672.547 |
Bevételek összesen: |
1.115.033.801 |
327.666.330 |
787.367.471” |
2. melléklet
Jogcím |
Jogcím megnevezés |
2022. évi támogatás |
|---|---|---|
1.1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
67.616.345 |
I.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
39.035.850 |
I.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7.399.600 |
I.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5.929.500 |
I.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1.845.010 |
I.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4.898.285 |
I.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8.500.000 |
I.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
8.100 |
1.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
51.529.750 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7.189.000 |
1.2.2.1. |
Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása |
27.893.370 |
1.2.3.1. |
Kiegészítő támogatás óvodapedagógus min. |
935.380 |
1.2.5.1. |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása |
15.512.000 |
1.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
15.466.936 |
1.3.1. |
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
15.466.936 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
25.086.807 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
10.573.860 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
13.109.379 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetésének támogatása |
1.403.568 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.476.623 |
1.5.2. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
3.476.623 |
1.6 |
Önkormányzat kiegészítő támogatása |
3.374.542 |
Önkormányzat működési állami támogatása összesen |
166.551.003” |
3. melléklet
Cím, alcím megnevezése |
Össz. |
ÖSSZES KIADÁSBÓL |
Össz. |
ÖSSZES BEVÉTELBŐL |
|||||||||||||
Szem. |
Munkaadót.t.j. |
Dologi |
Műk.c. |
Szoc.tám |
Tartalék |
Int.finansz. |
Műk. |
Közp. kv. támogatása |
Működési támog. ÁH-on belülről |
Közha-talmi bevétel |
Pm. |
Önkorm.finanszirozása |
Lét- |
Lét- |
|||
1.Zsáka Nk. Önk. |
290.501 |
54.392 |
4.590 |
72.041 |
21.171 |
17 191 |
2.140 |
118.976 |
290.501 |
20.276 |
166.551 |
51.846 |
17.219 |
34.609 |
2 |
18 |
|
1.1. Képvis.test. |
177.477 |
15.754 |
767 |
23.669 |
16.171 |
- |
2.140 |
118.976 |
177.477 |
-- |
133.006 |
-- |
17.219 |
27.252 |
1 |
||
1.2. Gazdasági f. |
64.151 |
28.510 |
2.827 |
31.010 |
-- |
1.804 |
-- |
-- |
64.151 |
18.199 |
17.998 |
27.954 |
1 |
18 |
|||
1.3. Szociális f.(Ávr.24. §) |
15.387 |
15.387 |
-- |
-- |
15.387 |
15.387 |
-- |
||||||||||
1.4 Szoc. Szolgáltató Közp. |
6.842 |
1.842 |
5.000 |
-- |
-- |
6.842 |
5.340 |
1.502 |
-- |
||||||||
1.5. Biztos Kezdet Gyerekh. |
5.671 |
4.269 |
237 |
1.165 |
5.671 |
2.077 |
3.594 |
||||||||||
1.6.Háziorvosi ellátás |
20.973 |
5.859 |
759 |
14.355 |
20.973 |
160 |
18.552 |
2.261 |
1 |
||||||||
2. Közös Önkormányzati Hivatal |
56.871 |
48.300 |
5.623 |
2.948 |
-- |
-- |
-- |
-- |
56.871 |
-- |
-- |
17.359 |
-- |
476 |
39.036 |
11 |
|
-- |
-- |
||||||||||||||||
3. Kastélykerti ÁMK |
99.270 |
56.609 |
7.336 |
35.325 |
-- |
-- |
-- |
-- |
99.270 |
13.494 |
-- |
5.147 |
-- |
689 |
79.940 |
12 |
|
3.1 Kastélykerti Óvoda |
49.914 |
38.714 |
5.040 |
6.160 |
-- |
-- |
-- |
-- |
49.914 |
-- |
-- |
-- |
49.914 |
9 |
|||
3.2. Műv ház és könyvtár |
9.312 |
4.274 |
562 |
4.476 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.312 |
-- |
5.147 |
-- |
689 |
3.476 |
1 |
||
3.3..Élelmezési f. |
40.044 |
13.621 |
1.734 |
24.689 |
-- |
-- |
40.044 |
13.494 |
-- |
-- |
-- |
26.550 |
5 |
||||
Összesen: |
446.642 |
159.301 |
17.549 |
110.314 |
21.171 |
17.191 |
2.140 |
118.976 |
446.642 |
33.770 |
166.551 |
74.352 |
17.219 |
35.774 |
118.976 |
28 |
18 |
Intézmények költségvetése |
-118.976 |
-118.976 |
-118.976 |
-118.976 |
|||||||||||||
Mindösszesen |
327.666 |
159.301 |
17.549 |
110.314 |
21.171 |
17.191 |
2.140 |
-- |
327.666 |
33.770 |
166.551 |
74.352 |
17.219 |
35.774 |
-- |
28 |
18 |
4. melléklet
”5. melléklet
Cím |
Összes kiadás |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Képviselő testület |
42.516 |
32.516 |
10.000 |
|
Gazdasági feladatok |
845.388 |
845.388 |
||
Szociális feladatok |
15.387 |
15.387 |
||
Szoc. Szolgáltató Központ |
6.842 |
5.000 |
1.842 |
|
Biztos Kezdet Gyerekház |
13.409 |
13.409 |
||
Háziorvosi ellátás |
20.973 |
20.973 |
||
Esélyegyenlőség EFOP |
10.597 |
10.597 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal |
56.871 |
52.560 |
-- |
4.311 |
Kastélykert ÁMK |
103.050 |
101.559 |
1.491 |
|
Összesen |
1.115.033 |
1.083.980 |
26.742 |
4.311” |
6. melléklet
Felhalmozási bevételek jogcímei |
2022 év |
Felhalmozási kiadások jogcímei |
2022 év |
||
nettó |
Áfa |
||||
Felhalmozási célú állami támogatás |
542 883 914 |
Bölcsödei férőhelyek kia. |
91 006 375 |
71 658 629 |
19 347 746 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Önkorm. |
200 849 599 |
Biztos Kezdet Gyerekház pályázathoz kapcsolódó eszköz beszerzés, felújítás |
6.515.810 |
5 130 560 |
1 385 250 |
ÁMK pénzmaradvány |
1 822 948 |
Térfigyelőkamera rendszer kiép. |
8 001 549 |
6 300 432 |
1 701 117 |
Iparűzési adó |
41 811 010 |
Konyhai eszközbeszerzés |
279 766 |
220 300 |
59 466 |
Műv.ház eszközbeszerzés |
317 500 |
250 000 |
67 500 |
||
Óvoda eszközbeszerzés |
3 130 709 |
2 465 125 |
665 584 |
||
Diákszálló eszközbeszerzés |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
||
Térfigyelő kamerarendsz.kiép |
3 000 000 |
2 362 204 |
637 796 |
||
Közösségitér fejlesztés,eszk. besz. szolgálati lakás Bethlen G 15 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
||
Kerités építés. eszközbeszerzés- Kastély |
5 500 000 |
4 330 709 |
1 169 291 |
||
Kerékpár tároló-Deák Ferenc 1 sz |
3 000 000 |
2 362 204 |
637 796 |
||
Konyha-eszközbeszerzés |
2 500 000 |
1 968 504 |
531 496 |
||
Óvoda-eszközbeszerzés |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
||
Biztos Kezdet Gyerekház eszköz beszerzés |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
||
Kazán vezérlés átalakitása |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
||
2 702 199 |
2 127 716 |
574 483 |
|||
Beruházás összesen: |
137 253 908 |
108 074 019 |
29 179 889 |
||
Külterületi helyi közutak felújítása |
17 000 000 |
13 385 826 |
3 614 174 |
||
Bölcsöde parkoló kialakítás |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
||
Közösségi ház melletti park,játszótér fejlesztése |
3 000 000 |
2 362 204 |
637 796 |
||
Fogorvosi lakás-nyilászáró csere |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
||
Iskolai étkező vizesblokk felújítás |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
||
Közvilágítás felúj. |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
||
Bessenyi u. járda térkövezés |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
||
Árpád utcafejlesztés ÖNERŐ |
10 768 990 |
8.479.520 |
2.289.470 |
||
Temető felújítás |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
||
Bethlen G u 11 külső festés |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
||
Út és járda felújítás |
31 472 748 |
24 781 691 |
6 691 057 |
||
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
127 699 082 |
100 550 458 |
27 148 624 |
||
"Magyar Falu" pályázat |
47 724 097 |
37 578 029 |
10 146 068 |
||
Önkorm.feladatell. Bessenyei,Kossuth u felújitás |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
||
VP6 külterületi utak fejlesztése |
296 493 714 |
233 459 617 |
63 034 097 |
||
VP6 külterületi utak fejl.ÖNERŐ |
15 604 933 |
12 287 349 |
3 317 584 |
||
Aggregátor felújítás |
350 000 |
350 000 |
|||
Szolg.lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása |
39 999 999 |
31 496 062 |
8 503 937 |
||
Felújításii kiadások: |
649 613 563 |
511 581 148 |
138 032 415 |
||
Beruházási, felújítási kiadások |
786 867 471 |
619 655 167 |
167 212 304 |
||
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
787 367 471 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
787 367 471 |
620 155 167 |
167 212 304” |
7. melléklet
sor szám |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
||||
1. |
Gyógyszertámogatás |
4.700 |
||||
2. |
Lakhatási támogatás |
2.100 |
||||
3. |
BURSA Hungarica |
40 |
||||
4. |
Beiskolázási tám. |
500 |
||||
5. |
Étk.tér.dij.átváll. |
600 |
||||
6. |
Köztemetés |
-- |
||||
7. |
Temetési segély |
200 |
||||
8. |
Rendkívüli települési támogatás |
100 |
||||
9. |
Óvoda tej |
600 |
||||
10. |
Települési támogat. |
467 |
||||
11. |
B.SZ.SZ.K.műk hj. |
5.000 |
||||
12. |
Szociális tűzelő kiszáll. dija |
1.500 |
||||
Összesen: |
15.387 |
” |
||||
8. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2020. év tény |
2021.év tény |
2022.év terv |
|||||
1.a |
Működési bevételek összesen |
328 417 |
330.523 |
327 666 |
|||||
1.b |
Felhalmozási bev.összesen |
88 917 |
238.684 |
787 367 |
|||||
1. |
Bevételek összesen: |
417 334 |
569.207 |
1 115 033 |
|||||
2.a |
Müködési kiadások összesen |
260 870 |
279 613 |
313 821 |
|||||
2.b |
Felhalmozási kiadások össz. |
88 917 |
43.901 |
787 364 |
|||||
2. |
Kiadások összesen |
349 787 |
323 514 |
1 101 1851 |
|||||
3. |
Működési bevételek és kiadások |
67 547 |
43.664 |
13 845 |
|||||
egyenlege (1a-2a) |
|||||||||
4. |
Felhalmozási bev.és kiadások |
0 |
194.784 |
0 |
|||||
egyenlege (1b-2b) |
|||||||||
5. |
Működési finanszir.kiad. |
7 035 |
7 246 |
13 845 |
|||||
6. |
Felhalmozási finanszir.kiad. |
- |
- |
- |
|||||
7. |
Működési hiány/többlet(3+5) |
- |
- |
- |
|||||
8. |
Felhalm. Hiány/többlet (4+6) |
- |
- |
- |
|||||
9. |
Költségvet.hiány belső finansz. |
- |
- |
- |
|||||
10. |
Költsélgvet.hiány külső finansz. |
- |
- |
- |
” |
||||