Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 10- 2022. 09. 10

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.10.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 692 248 943 Ft költségvetési bevétellel és 1 692 248 943 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2022. évi költségvetés összevont mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	604 451 501	659 926 229
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	247 839 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	85 670 299
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	69 130 289
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		49 740 919
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 444 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 220 000	37 483 943
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 220 000	37 483 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 111 000	11 611 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 111 000	10 111 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	301 700 000	301 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	299 000 000	299 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 000 000	69 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	230 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	103 184 038	103 621 941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 695 000	20 695 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak	30 390 000	30 390 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 494 038	19 494 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		437 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		475 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		475 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	32 650 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	32 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 075 816 539	1 147 468 113
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		544 730 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		544 730 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		50 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		544 780 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 075 816 539	1 692 248 943

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	973 937 828	992 590 078
1.1.	Személyi juttatások	570 978 897	579 118 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 293 419	80 337 797
1.3.	Dologi kiadások	283 158 721	290 984 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 506 791	32 048 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 403 316	11 482 461
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	8 053 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 350 000	12 512 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 973 028	319 036 657
2.1.	Beruházások	8 564 500	110 523 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	203 713 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 800 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 447 638	356 113 830
3.1.	Általános tartalék	27 447 638	356 113 830
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 051 358 494	1 667 740 565
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2 400 000	2 400 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 400 000	2 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	22 058 045	22 108 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 058 045	22 108 378
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	24 458 045	24 508 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 075 816 539	1 692 248 943”

”

2. melléklet

2. melléklet

2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	604 451 501	659 926 229
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	247 839 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	85 670 299
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	69 130 289
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		49 740 919
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 444 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 220 000	37 483 943
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 220 000	37 483 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 111 000	11 611 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 111 000	10 111 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	279 096 639	274 296 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	276 396 639	271 596 639
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	46 396 639	41 596 639
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	230 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	102 384 038	102 821 941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 895 000	19 895 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak	30 390 000	30 390 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 494 038	19 494 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		437 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		475 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		475 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	32 650 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	32 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 052 413 178	1 119 264 752
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		544 730 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		544 730 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		50 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		544 780 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 052 413 178	1 664 045 582

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	950 534 467	969 186 717
1.1.	Személyi juttatások	558 055 569	566 195 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 613 386	78 657 764
1.3.	Dologi kiadások	282 358 721	290 184 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	22 506 791	24 048 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 403 316	11 482 461
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	8 053 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	4 512 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 973 028	314 236 657
2.1.	Beruházások	8 564 500	110 523 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	203 713 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 447 638	356 113 830
3.1.	Általános tartalék	27 447 638	356 113 830
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 027 955 133	1 639 537 204
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2 400 000	2 400 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 400 000	2 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	22 058 045	22 108 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 058 045	22 108 378
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	24 458 045	24 508 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 052 413 178	1 664 045 582”

”

3. melléklet

3. melléklet

2022. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 603 361	27 403 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 603 361	27 403 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 603 361	27 403 361
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	800 000	800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	23 403 361	28 203 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 403 361	28 203 361

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 403 361	23 403 361
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	12 923 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	1 680 033
1.3.	Dologi kiadások	800 000	800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	8 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	8 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 800 000
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 800 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 403 361	28 203 361
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 403 361	28 203 361”

”

4. melléklet

4. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	604 451 501	659 926 229	Személyi juttatások	570 978 897	579 118 669
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 220 000	37 483 943	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 293 419	80 337 797
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	283 158 721	290 984 968
4.	Közhatalmi bevételek	301 700 000	301 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 100 000
5.	Működési bevételek	103 184 038	103 621 941	Egyéb működési célú kiadások	30 506 791	32 048 644
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	27 447 638	356 113 830
7.	Egyéb működési bevételek		475 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 035 555 539	1 103 207 113	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 001 385 466	1 348 703 908
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		267 605 173	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		267 554 840	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		50 333	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 058 045	22 108 378
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		267 605 173	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 058 045	22 108 378
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 035 555 539	1 370 812 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 023 443 511	1 370 812 286
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	34 170 073	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	12 112 028	-”

”

5. melléklet

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 111 000	10 111 000	Beruházások	8 564 500	110 523 527
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		1 500 000	Felújítások	41 408 528	203 713 130
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	32 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		4 800 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000	150 000
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	40 261 000	44 261 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	49 973 028	319 036 657
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		277 175 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		277 175 657	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 400 000	2 400 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		277 175 657	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 400 000	2 400 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 261 000	321 436 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	52 373 028	321 436 657
27.	Költségvetési hiány:	9 712 028	274 775 657	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	12 112 028	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

”

6. melléklet

8. melléklet

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók B34	299 000	299 000
2.	Tulajdonosi bevételek B404	11 110	11 611
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	1 800	1 800
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		311 910	312 411
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.			”

”

7. melléklet

9. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Saját erős beruházások
bölcsőde riasztó rendszer kiépítése	500 000 Ft	2022		500 000 Ft	500 000 Ft
településrendezési terv - új beépítés szabályozása	2 362 200 Ft	2022			2 362 200 Ft
Templom tér burkolatfelújítás, parkolók kiviteli terve	1 340 000 Ft	2022			1 340 000 Ft
Hét vezér u. burkolatépítés, vízelvezetés kiviteli terve	1 650 000 Ft	2022			1 650 000 Ft
bölcsőde előtető	921 017 Ft	2022	921 017		921 017 Ft
bölcsőde kerékpártároló	500 000 Ft	2022			500 000 Ft
háziorvosok eszközbeszerzés	4 500 000 Ft	2022	965 709		4 500 000 Ft
vírusírtó beszerzése frissítése	578 589 Ft	2022	578 589		578 589 Ft
szikkasztó árok Gárdonyi utca	2 540 000 Ft	2022	2 540 000		2 540 000 Ft
Renault új felépítmény	945 642 Ft	2022	945 642		945 642 Ft
kazáncsere bölcsőde	1 599 432 Ft	2022	1 599 432		1 599 432 Ft
régi iskola berendezés	1 055 360 Ft	2022	1 055 360		1 055 360 Ft
vízórák cseréje Pannnon-Víz Zrt.	151 059 Ft	2022	151 059 Ft		151 059 Ft
BM Üdülő eszközök - menekültek	790 833 Ft	2022	790 833 Ft		790 833 Ft
óvoda bővítéshez tervek	228 600 Ft	2022	228 600 Ft		228 600 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 (Vaskér, Zrínyi u.)	78 000 000 Ft	2022	1 700 000		78 000 000 Ft


Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások


Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	6 080 336 Ft	2022	4 666 901 Ft	3 175 000 Ft	6 080 336 Ft
bölcsőde	1 358 618 Ft	2022	130 020 Ft	1 206 500 Ft	1 358 618 Ft
óvoda	2 755 618 Ft	2022	1 715 393 Ft	2 603 500 Ft	2 755 618 Ft
önkormányzat	2 666 223 Ft	2022	468 288 Ft	1 079 500 Ft	2 666 223 Ft


ÖSSZESEN:	110 523 527		18 456 843	8 564 500	110 523 527”

”

8. melléklet

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer	41 408 528 Ft	2022	641 029	41 408 528 Ft	40 851 069
István utca járdafelújítás ktgv. pályázat	34 595 920	2022	34 595 920		34 595 920
István utca járdafelújítás BM pályázat	118 000 000	2022	190 500		118 000 000	117 809 500
BM Üdülő felújítás	2 127 246	2022	2 127 246		2 127 246
KMB iroda felújítás	5 795 612	2022			5 795 612	5 795 612
orvosi rendelő felújítás	1 936 883	2022			1 936 883	1 936 883
Gyerekjólét épületfelújítás	406 400	2022	406 400		406 400
ÖSSZESEN:	204 270 589		37 961 095	41 408 528	203 713 130	125 541 995”

”

9. melléklet

12. melléklet

Győrújbarát Község Önkormányzata

			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat

	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	604 451 501	659 926 229
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	247 839 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	85 670 299
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	69 130 289
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		49 740 919
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 444 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 220 000	28 981 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 220 000	28 981 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 111 000	11 611 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 111 000	10 111 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	301 700 000	301 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	299 000 000	299 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 000 000	69 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	230 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	53 431 888	53 869 791
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 740 000	11 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 086 888	9 086 888
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		437 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		475 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		475 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	32 650 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	32 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 026 064 389	1 089 213 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		544 730 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		544 730 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		50 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		544 780 830
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 026 064 389	1 633 994 208


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	931 170 678	944 529 915
1.1.	Személyi juttatások	100 480 195	101 008 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 327 260	13 382 298
1.3.	Dologi kiadások	166 739 527	173 657 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	640 623 696	646 381 224
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 403 316	11 482 461
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	617 870 380	622 386 055
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 350 000	12 512 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 988 028	308 842 085
2.1.	Beruházások	1 579 500	100 328 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	203 713 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 800 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 447 638	356 113 830
3.1.	Általános tartalék	27 447 638	356 113 830
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 001 606 344	1 609 485 830
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2 400 000	2 400 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 400 000	2 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	22 058 045	22 108 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 058 045	22 108 378
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	24 458 045	24 508 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 026 064 389	1 633 994 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat

	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	604 451 501	659 926 229
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	247 839 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	85 670 299
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	69 130 289
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		49 740 919
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 444 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 220 000	28 981 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 220 000	28 981 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 111 000	11 611 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 111 000	10 111 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	279 096 639	274 296 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	276 396 639	271 596 639
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	46 396 639	41 596 639
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	230 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	53 431 888	53 869 791
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 740 000	11 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 086 888	9 086 888
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		437 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		475 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		475 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	32 650 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	32 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 003 461 028	1 061 810 017
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		544 730 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		544 730 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		50 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		544 780 830
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 003 461 028	1 606 590 847


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	908 567 317	921 926 554
1.1.	Személyi juttatások	87 556 867	88 085 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 647 227	11 702 265
1.3.	Dologi kiadások	166 739 527	173 657 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	632 623 696	638 381 224
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 403 316	11 482 461
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	617 870 380	622 386 055
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	4 512 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 988 028	304 042 085
2.1.	Beruházások	1 579 500	100 328 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	203 713 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 447 638	356 113 830
3.1.	Általános tartalék	27 447 638	356 113 830
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	979 002 983	1 582 082 469
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2 400 000	2 400 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 400 000	2 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	22 058 045	22 108 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 058 045	22 108 378
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	24 458 045	24 508 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 003 461 028	1 606 590 847

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 603 361	27 403 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 603 361	27 403 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 603 361	27 403 361
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	22 603 361	27 403 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	22 603 361	27 403 361


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 603 361	22 603 361
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	12 923 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	1 680 033
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	8 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	8 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 800 000
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 800 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 603 361	27 403 361
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	22 603 361	27 403 361

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”

10. melléklet

13. melléklet

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		8 502 585
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 502 585
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		8 502 585
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	148 075 858	151 475 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 075 858	151 475 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 075 858	159 977 705


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	144 900 858	153 897 369
1.1.	Személyi juttatások	115 139 919	122 495 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 143 439	17 098 765
1.3.	Dologi kiadások	13 617 500	14 302 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 175 000	6 080 336
2.1.	Beruházások	3 175 000	6 080 336
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 075 858	159 977 705

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		8 502 585
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 502 585
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		8 502 585
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	148 075 858	151 475 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 075 858	151 475 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 075 858	159 977 705


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	144 900 858	153 897 369
1.1.	Személyi juttatások	115 139 919	122 495 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 143 439	17 098 765
1.3.	Dologi kiadások	13 617 500	14 302 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 175 000	6 080 336
2.1.	Beruházások	3 175 000	6 080 336
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 075 858	159 977 705

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”

11. melléklet

14. melléklet

Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek	Ft	Ft
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	48 952 150	48 952 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 155 000	8 155 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	30 390 000	30 390 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 407 150	10 407 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	48 952 150	48 952 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	358 001 154	358 153 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 001 154	358 153 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 953 304	407 105 422


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	404 349 804	404 349 804
1.1.	Személyi juttatások	272 924 323	272 924 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 734 465	38 734 465
1.3.	Dologi kiadások	92 691 016	92 691 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 603 500	2 755 618
2.1.	Beruházások	2 603 500	2 755 618
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 953 304	407 105 422

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		67	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	48 952 150	48 952 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 155 000	8 155 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	30 390 000	30 390 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 407 150	10 407 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	48 952 150	48 952 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	358 001 154	358 153 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 001 154	358 153 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 953 304	407 105 422


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	404 349 804	404 349 804
1.1.	Személyi juttatások	272 924 323	272 924 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 734 465	38 734 465
1.3.	Dologi kiadások	92 691 016	92 691 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 603 500	2 755 618
2.1.	Beruházások	2 603 500	2 755 618
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 953 304	407 105 422

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		67	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”

12. melléklet

15. melléklet

Baráti Bölcsőde

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	104 039 893	104 704 188
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 039 893	104 704 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 839 893	105 504 188


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	103 633 393	104 145 570
1.1.	Személyi juttatások	82 434 460	82 690 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 088 255	11 122 269
1.3.	Dologi kiadások	10 110 678	10 333 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 206 500	1 358 618
2.1.	Beruházások	1 206 500	1 358 618
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 839 893	105 504 188

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	104 039 893	104 704 188
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 039 893	104 704 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 039 893	104 704 188


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	102 833 393	103 345 570
1.1.	Személyi juttatások	82 434 460	82 690 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 088 255	11 122 269
1.3.	Dologi kiadások	9 310 678	9 533 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 206 500	1 358 618
2.1.	Beruházások	1 206 500	1 358 618
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 039 893	104 704 188

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	800 000	800 000


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	800 000	800 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	800 000	800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	800 000	800 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”