Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 05- 2022. 09. 05Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőnagymihály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 155.280.887 Ft költségvetési bevétellel, 264.085.134 Ft költségvetési kiadással, azaz -108.804.247 Ft költségvetési egyenleggel fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételét 112.112.105 Ft, finanszírozási kiadását 3.307.858 Ft, finanszírozási egyenlegét 108.804.247 Ft összegben fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 267.392.992 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, és 2022. szeptember 6-án hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 544 389 |
1 010 179 |
1 010 179 |
90 554 568 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 657 074 |
35 657 074 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 943 390 |
23 943 390 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 758 272 |
23 758 272 |
|||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1 010 179 |
1 010 179 |
4 925 832 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 101 400 |
6 293 405 |
6 293 405 |
16 394 805 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 101 400 |
6 293 405 |
6 293 405 |
16 394 805 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 104 409 |
23 104 409 |
23 104 409 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 104 409 |
23 104 409 |
23 104 409 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 600 000 |
281 577 |
281 577 |
10 881 577 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
800 000 |
281 577 |
281 577 |
1 081 577 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 098 000 |
247 528 |
247 528 |
13 345 528 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 950 000 |
2 950 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 950 000 |
4 950 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 828 000 |
12 038 |
12 038 |
1 840 038 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
120 000 |
120 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 490 |
5 490 |
5 490 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
124 343 789 |
30 937 098 |
30 937 098 |
155 280 887 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 559 048 |
108 559 048 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 559 048 |
108 559 048 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 400 000 |
153 057 |
153 057 |
3 553 057 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 400 000 |
153 057 |
153 057 |
3 553 057 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
111 959 048 |
153 057 |
153 057 |
112 112 105 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
236 302 837 |
31 090 155 |
31 090 155 |
267 392 992 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
230 054 226 |
28 234 357 |
28 234 357 |
258 288 583 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
64 220 680 |
5 019 310 |
5 019 310 |
69 239 990 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 214 788 |
8 214 788 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
43 036 000 |
979 440 |
979 440 |
44 015 440 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 060 000 |
854 491 |
854 491 |
4 914 491 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
854 491 |
854 491 |
854 491 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 310 000 |
3 310 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
750 000 |
|||||||
1.18. |
Tartalék |
104 322 758 |
21 381 116 |
21 381 116 |
125 703 874 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 143 000 |
2 653 551 |
2 653 551 |
5 796 551 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
603 000 |
2 576 960 |
2 576 960 |
3 179 960 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
76 591 |
76 591 |
76 591 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
233 197 226 |
30 887 908 |
30 887 908 |
264 085 134 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 105 611 |
202 247 |
202 247 |
3 307 858 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 105 611 |
202 247 |
202 247 |
3 307 858 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 105 611 |
202 247 |
202 247 |
3 307 858 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
236 302 837 |
31 090 155 |
31 090 155 |
267 392 992 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-108 853 437 |
49 190 |
49 190 |
-108 804 247 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
108 853 437 |
-49 190 |
-49 190 |
108 804 247” |
|||||
2. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 06.30-ig |
2022. 06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 06.30-ig |
1. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
89 544 389 |
89 544 389 |
Személyi juttatások |
64 220 680 |
5 019 310 |
69 239 990 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 101 400 |
6 293 405 |
16 394 805 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 214 788 |
8 214 788 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
43 036 000 |
979 440 |
44 015 440 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 600 000 |
281 577 |
10 881 577 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 200 000 |
6 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
13 098 000 |
247 528 |
13 345 528 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 060 000 |
854 491 |
4 914 491 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
104 322 758 |
21 381 116 |
125 703 874 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
123 343 789 |
6 822 510 |
130 166 299 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
230 054 226 |
28 234 357 |
132 584 709 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
108 559 048 |
108 559 048 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
108 559 048 |
108 559 048 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 105 611 |
202 247 |
3 307 858 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
108 559 048 |
108 559 048 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 105 611 |
202 247 |
3 307 858 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
231 902 837 |
6 822 510 |
238 725 347 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
233 159 837 |
28 436 604 |
135 892 567 |
26. |
Költségvetési hiány: |
106 710 437 |
21 411 847 |
2 418 410 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
1 257 000 |
21 614 094 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
102 832 780” |
3. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 06.30-ig |
2022.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 06.30-ig |
1. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 104 409 |
23 104 409 |
Beruházások |
603 000 |
2 576 960 |
3 179 960 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
76 591 |
76 591 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
23 104 409 |
23 104 409 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 143 000 |
2 653 551 |
5 796 551 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 400 000 |
153 057 |
3 553 057 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 400 000 |
153 057 |
3 553 057 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 400 000 |
153 057 |
3 553 057 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 400 000 |
23 257 466 |
26 657 466 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 143 000 |
2 653 551 |
5 796 551 |
27. |
Költségvetési hiány: |
3 143 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20 450 858 |
17 307 858 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
257 000 |
20 603 915 |
20 860 915” |
4. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. december 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.06.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzat eszközbeszerzés |
603 000 |
2022 |
603 000 |
|||||
KEHOP szennyvíz pályázat |
2 576 960 |
2022 |
2 576 960 |
|||||
ÖSSZESEN: |
3 179 960 |
603 000 |
2 576 960 |
3 179 960” |
5. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.06.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzati épületek festése |
2 540 000 |
2022 |
2 540 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000” |
6. melléklet
Megnevezés |
Mezőnagymihály Község Önkormányzat |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
6. számú módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 544 389 |
1 010 179 |
1 010 179 |
90 554 568 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 657 074 |
35 657 074 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 943 390 |
23 943 390 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 758 272 |
23 758 272 |
|||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1 010 179 |
1 010 179 |
4 925 832 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 101 400 |
6 293 405 |
6 293 405 |
16 394 805 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 101 400 |
6 293 405 |
6 293 405 |
16 394 805 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 104 409 |
23 104 409 |
23 104 409 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 104 409 |
23 104 409 |
23 104 409 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 600 000 |
281 577 |
281 577 |
10 881 577 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
800 000 |
281 577 |
281 577 |
1 081 577 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 970 000 |
247 528 |
247 528 |
5 217 528 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
12 038 |
12 038 |
112 038 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
120 000 |
120 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 490 |
5 490 |
5 490 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
116 215 789 |
30 937 098 |
30 937 098 |
147 152 887 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 490 768 |
108 490 768 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 490 768 |
108 490 768 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 400 000 |
153 057 |
153 057 |
3 553 057 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 400 000 |
153 057 |
153 057 |
3 553 057 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
111 890 768 |
153 057 |
153 057 |
112 043 825 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
228 106 557 |
31 090 155 |
31 090 155 |
259 196 712 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
179 298 498 |
5 998 750 |
27 379 866 |
207 532 855 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
35 746 584 |
5 018 310 |
5 018 310 |
40 764 894 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 513 156 |
4 513 156 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
24 456 000 |
980 440 |
980 440 |
25 436 440 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
108 382 758 |
130 618 365 |
|||||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
854 491 |
854 491 |
854 491 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 310 000 |
3 310 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
750 000 |
|||||||
1.18. |
Tartalékok |
104 322 758 |
21 381 116 |
21 381 116 |
125 703 874 |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 143 000 |
2 653 551 |
2 653 551 |
5 796 551 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
603 000 |
2 576 960 |
2 576 960 |
3 179 960 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
76 591 |
76 591 |
76 591 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 591 |
76 591 |
76 591 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 441 498 |
8 652 301 |
30 033 417 |
213 329 406 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
45 665 059 |
202 247 |
202 247 |
45 867 306 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 105 611 |
202 247 |
202 247 |
3 307 858 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
42 559 448 |
42 559 448 |
|||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
45 665 059 |
202 247 |
202 247 |
45 867 306 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
228 106 557 |
8 854 548 |
30 235 664 |
259 196 712 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Mezőnagymihály Mesevár Óvoda |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
6. számú módosítás |
Módosítások |
1. módosítás után |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
8 128 000 |
8 128 000 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 950 000 |
4 950 000 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 728 000 |
1 728 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 128 000 |
8 128 000 |
|||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
42 627 728 |
42 627 728 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
68 280 |
68 280 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 559 448 |
42 559 448 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
50 755 728 |
50 755 728 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 755 728 |
50 755 728 |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
28 474 096 |
1000 |
1 000 |
28 475 096 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 701 632 |
3 701 632 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 580 000 |
-1000 |
-1 000 |
18 579 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
50 755 728 |
50 755 728 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||