Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 93.916.601 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 93.916.601 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 59.411.686 Ft-ban
aa) finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 17.107.626 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 54.413.994 Ft-ban, ebből:
ba) személyi juttatások kiadásait 18.290.496 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 0Ft-ban,
bc) a szociális hozzájárulási adót 2.343.567 Ft-ban,
bd) a dologi kiadásokat 13.334.807 Ft-ban.
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.143.000 Ft-ban,
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 9.220.228 Ft-ban, ebből az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban,
bg) általános tartalékot 100.000 Ft-ban,
bh) a céltartalékot 3.959.172 Ft-ban,
bi) a finanszírozási kiadások összegét 1.022.724 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 34.504.915 Ft-ban, ebből:
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 39.502.607 ft-ban, ebből:
da) a beruházások összegét 4.997.692 Ft-ban
db) felújítások összegét 34.504.915 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
dd) az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület összesen 17.107.626 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 3.959.172 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
42 304 060 |
|
1. Mű |
ködési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 844 027 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 093 027 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 500 194 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 389 390 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Műk. c. költségvetési tám. és kieg. Tám. |
5 933 443 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 751 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
2 587 312 |
|
Vagyoni típusú adók |
660 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 900 000 |
|
Gépjárműadók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
27 312 |
|
3. Működési bevételek |
30 033 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
33 |
|
Egyéb működési bevételek |
30 000 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
842 688 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
842 688 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
34 504 915 |
|
6. Fel |
halmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 504 915 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
34 504 915 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
7. Fel |
halmozási bevételek |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
76 808 975 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
17 107 626 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 107 626 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
93 916 601 |
|
Ebből önként vállalt feladat 0 |
||
2. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53 391 270 |
|
Kötelező fe |
ladat |
53 391 270 |
Személyi jellegű kiadások |
18 290 496 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 343 567 |
|
Dologi jellegű kiadások |
13 334 807 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 143 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
13 279 400 |
|
llalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
39 502 607 |
|
Kötelező fe |
ladat |
39 502 607 |
Beruházás |
4 997 692 |
|
Felújítás |
34 504 915 |
|
llalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 022 724 |
|
MINDÖSSZESEN |
93 916 601 |
|
3. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Játszótér fejlesztés-MFP |
4 008 600 |
Egyéb eszköz beszerzés |
1 000 |
Áfa |
988 092 |
Összesen |
4 997 692 |
4. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2022. évi előirányzat |
Önk. Ép. Felújítása - MFP |
27 679 461 |
ÁFA |
6 825 454 |
Összesen |
34 504 915 |
5. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Működési célú |
42 304 060 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 844 027 |
Közhatalmi bevételek |
2 587 312 |
Működési bevételek |
30 033 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
842 688 |
Felhalmozási célú |
34 504 915 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 504 915 |
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
17 107 626 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 107 626 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
93 916 601 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Működési célú |
53 391 270 |
Személyi jellegű kiadások |
18 290 496 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 343 567 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 334 807 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 143 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 279 400 |
Felhalmozási célú |
39 502 607 |
Beruházások |
4 997 692 |
Felújítások |
34 504 915 |
Finanszírozási kiadások |
1 022 724 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
93 916 601 |
6. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tar talék Működési célú tartalék |
|
|
3 |
Általános tartalék összesen |
100 000 |
|
|
|
|
|
6 |
Céltartalék összesen |
3 959 172 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
4 059 172 |