Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 27Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételei előirányzatát 41.422.375 Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 27.618.375 Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 13.804.000 Ft-ban
b) költségvetési kiadásai előirányzatát 70.966.051 Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 53.872.975 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 17.093.076 Ft-ban,
c) a bevételek és kiadások főösszegét 71.694.407 Ft-ban
ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -26.254.600 Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások – 3.289.076 Ft-ban,
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat I. |
Módosított Előirányzat II. |
Módosított Előirányzat III. |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 078 710 |
0 |
0 |
7 078 710 |
8 576 483 |
0 |
0 |
8 576 483 |
8 576 483 |
0 |
0 |
8 576 483 |
9 145 000 |
0 |
0 |
9 145 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 540 |
0 |
0 |
24 540 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 578 710 |
0 |
0 |
7 578 710 |
9 076 483 |
0 |
0 |
9 076 483 |
9 121 483 |
0 |
0 |
9 121 483 |
9 714 540 |
0 |
0 |
9 714 540 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 585 000 |
0 |
0 |
2 585 000 |
2 585 000 |
0 |
0 |
2 585 000 |
2 585 000 |
0 |
0 |
2 585 000 |
3 876 900 |
0 |
0 |
3 876 900 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
530 200 |
0 |
0 |
530 200 |
530 200 |
0 |
0 |
530 200 |
531 000 |
0 |
0 |
531 000 |
531 000 |
0 |
0 |
531 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
399 000 |
0 |
0 |
399 000 |
399 000 |
0 |
0 |
399 000 |
399 000 |
0 |
0 |
399 000 |
399 000 |
0 |
0 |
399 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 515 000 |
0 |
0 |
3 515 000 |
3 515 000 |
0 |
0 |
3 515 000 |
3 515 000 |
0 |
0 |
3 515 000 |
4 806 900 |
0 |
0 |
4 806 900 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 093 710 |
0 |
0 |
11 093 710 |
12 591 483 |
0 |
0 |
12 591 483 |
12 636 483 |
0 |
0 |
12 636 483 |
14 521 440 |
0 |
0 |
14 521 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 558 000 |
0 |
0 |
1 558 000 |
1 781 805 |
0 |
0 |
1 781 805 |
1 781 805 |
0 |
0 |
1 781 805 |
1 795 000 |
0 |
0 |
1 795 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 796 700 |
0 |
10 000 |
1 806 700 |
1 796 700 |
0 |
10 000 |
1 806 700 |
1 796 700 |
0 |
10 000 |
1 806 700 |
3 326 700 |
0 |
10 000 |
3 336 700 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 810 700 |
0 |
10 000 |
1 820 700 |
1 810 700 |
0 |
10 000 |
1 820 700 |
1 810 700 |
0 |
10 000 |
1 820 700 |
3 340 700 |
0 |
10 000 |
3 350 700 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 555 000 |
0 |
0 |
2 555 000 |
2 555 000 |
0 |
0 |
2 555 000 |
2 555 000 |
0 |
0 |
2 555 000 |
5 555 000 |
0 |
0 |
5 555 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
910 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 710 000 |
0 |
0 |
7 710 000 |
7 710 000 |
0 |
0 |
7 710 000 |
7 710 000 |
0 |
0 |
7 710 000 |
9 815 535 |
0 |
0 |
9 815 535 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 025 000 |
0 |
0 |
13 025 000 |
13 025 000 |
0 |
0 |
13 025 000 |
13 025 000 |
0 |
0 |
13 025 000 |
18 130 535 |
0 |
0 |
18 130 535 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 284 500 |
0 |
3 000 |
2 287 500 |
2 284 500 |
0 |
3 000 |
2 287 500 |
2 284 500 |
0 |
3 000 |
2 287 500 |
5 284 500 |
0 |
3 000 |
5 287 500 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 314 500 |
0 |
3 000 |
2 317 500 |
2 314 500 |
0 |
3 000 |
2 317 500 |
2 314 500 |
0 |
3 000 |
2 317 500 |
5 314 500 |
0 |
3 000 |
5 317 500 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 430 200 |
0 |
13 000 |
17 443 200 |
17 430 200 |
0 |
13 000 |
17 443 200 |
17 430 200 |
0 |
13 000 |
17 443 200 |
27 565 735 |
0 |
13 000 |
27 578 735 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 888 800 |
0 |
0 |
1 888 800 |
1 888 800 |
0 |
0 |
1 888 800 |
1 888 800 |
0 |
0 |
1 888 800 |
1 888 800 |
0 |
0 |
1 888 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 888 800 |
0 |
0 |
1 888 800 |
1 888 800 |
0 |
0 |
1 888 800 |
1 888 800 |
0 |
0 |
1 888 800 |
1 888 800 |
0 |
0 |
1 888 800 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 050 400 |
0 |
0 |
3 050 400 |
3 050 400 |
0 |
0 |
3 050 400 |
3 050 400 |
0 |
0 |
3 050 400 |
3 050 400 |
0 |
0 |
3 050 400 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
Tartalékok |
K513 |
3 444 522 |
0 |
0 |
3 444 522 |
3 444 522 |
0 |
0 |
3 444 522 |
17 358 420 |
0 |
0 |
17 358 420 |
4 668 600 |
0 |
0 |
4 668 600 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 864 922 |
0 |
0 |
6 864 922 |
6 864 922 |
0 |
0 |
6 864 922 |
20 778 820 |
0 |
0 |
20 778 820 |
8 089 000 |
0 |
0 |
8 089 000 |
Működési kiadások összesen |
38 835 632 |
0 |
13 000 |
38 848 632 |
40 557 210 |
0 |
13 000 |
40 570 210 |
54 516 108 |
0 |
13 000 |
54 529 108 |
53 859 975 |
0 |
13 000 |
53 872 975 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 890 000 |
0 |
0 |
1 890 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
1 120 000 |
0 |
0 |
1 120 000 |
2 823 565 |
0 |
0 |
2 823 565 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
227 763 |
0 |
0 |
227 763 |
Beruházások |
K6 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
1 220 000 |
4 941 328 |
0 |
0 |
4 941 328 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 862 739 |
0 |
0 |
7 862 739 |
7 862 739 |
0 |
0 |
7 862 739 |
7 862 739 |
0 |
0 |
7 862 739 |
9 483 886 |
0 |
0 |
9 483 886 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 664 383 |
0 |
0 |
2 664 383 |
2 664 383 |
0 |
0 |
2 664 383 |
2 664 383 |
0 |
0 |
2 664 383 |
2 664 383 |
0 |
0 |
2 664 383 |
Felújítások |
K7 |
10 527 122 |
0 |
0 |
10 527 122 |
10 527 122 |
0 |
0 |
10 527 122 |
10 527 122 |
0 |
0 |
10 527 122 |
12 148 269 |
0 |
0 |
12 148 269 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 479 |
0 |
0 |
3 479 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 479 |
0 |
0 |
3 479 |
Felhalmozási kiadások összesen |
11 047 122 |
0 |
0 |
11 047 122 |
11 047 122 |
0 |
0 |
11 047 122 |
11 747 122 |
0 |
0 |
11 747 122 |
17 093 076 |
0 |
0 |
17 093 076 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
49 882 754 |
0 |
13 000 |
49 895 754 |
51 604 332 |
0 |
13 000 |
51 617 332 |
66 263 230 |
0 |
13 000 |
66 276 230 |
70 953 051 |
0 |
13 000 |
70 966 051 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50 611 110 |
0 |
13 000 |
50 624 110 |
52 332 688 |
0 |
13 000 |
52 345 688 |
66 991 586 |
0 |
13 000 |
67 004 586 |
71 681 407 |
0 |
13 000 |
71 694 407 |
2. melléklet
SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat I. |
Módosított Előirányzat II. |
Módosított Előirányzat III |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 303 010 |
0 |
0 |
10 303 010 |
10 303 010 |
0 |
0 |
10 303 010 |
10 303 010 |
0 |
0 |
10 303 010 |
10 303 010 |
0 |
0 |
10 303 010 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 031 100 |
7 031 100 |
7 031 100 |
7 031 100 |
7 111 933 |
7 111 933 |
7 258 834 |
7 258 834 |
||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 721 578 |
0 |
0 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
0 |
1 721 578 |
2 388 931 |
0 |
0 |
2 388 931 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 604 110 |
0 |
0 |
19 604 110 |
21 325 688 |
0 |
0 |
21 325 688 |
21 406 521 |
0 |
0 |
21 406 521 |
22 220 775 |
0 |
0 |
22 220 775 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
797 414 |
0 |
0 |
797 414 |
847 414 |
0 |
0 |
847 414 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 824 110 |
0 |
0 |
19 824 110 |
21 545 688 |
0 |
0 |
21 545 688 |
22 203 935 |
0 |
0 |
22 203 935 |
23 068 189 |
0 |
0 |
23 068 189 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 000 |
0 |
5 000 |
50 000 |
45 000 |
0 |
5 000 |
50 000 |
45 000 |
0 |
5 000 |
50 000 |
45 000 |
0 |
5 000 |
50 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 795 000 |
0 |
5 000 |
3 800 000 |
3 795 000 |
0 |
5 000 |
3 800 000 |
3 795 000 |
0 |
5 000 |
3 800 000 |
3 795 000 |
0 |
5 000 |
3 800 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 339 |
0 |
0 |
191 339 |
365 119 |
0 |
0 |
365 119 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 312 |
0 |
0 |
0 |
335 067 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 651 |
0 |
0 |
196 651 |
700 186 |
0 |
0 |
700 186 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési bevételek összesen |
23 619 110 |
0 |
5 000 |
23 624 110 |
25 340 688 |
0 |
5 000 |
25 345 688 |
26 195 586 |
0 |
5 000 |
26 200 586 |
27 613 375 |
0 |
5 000 |
27 618 375 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 804 000 |
0 |
0 |
13 804 000 |
13 804 000 |
0 |
0 |
13 804 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 804 000 |
0 |
0 |
13 804 000 |
13 804 000 |
0 |
0 |
13 804 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 804 000 |
0 |
0 |
13 804 000 |
13 804 000 |
0 |
0 |
13 804 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 619 110 |
0 |
5 000 |
23 624 110 |
25 340 688 |
0 |
5 000 |
25 345 688 |
39 999 586 |
0 |
5 000 |
40 004 586 |
41 417 375 |
0 |
5 000 |
41 422 375 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-15 216 522 |
0 |
-8 000 |
-15 224 522 |
-15 216 522 |
0 |
-8 000 |
-15 224 522 |
-28 320 522 |
0 |
-8 000 |
-28 328 522 |
-26 246 600 |
0 |
-8 000 |
-26 254 600 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-11 047 122 |
0 |
0 |
-11 047 122 |
-11 047 122 |
0 |
0 |
-11 047 122 |
2 056 878 |
0 |
0 |
2 056 878 |
-3 289 076 |
0 |
0 |
-3 289 076 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
30 272 032 |
0 |
0 |
30 272 032 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
30 272 032 |
0 |
0 |
30 272 032 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
30 272 032 |
0 |
0 |
30 272 032 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
30 272 032 |
0 |
0 |
30 272 032 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
50 619 110 |
0 |
5 000 |
50 624 110 |
52 340 688 |
0 |
5 000 |
52 345 688 |
66 999 586 |
0 |
5 000 |
67 004 586 |
71 689 407 |
0 |
5 000 |
71 694 407 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
||
Könyvtár |
0 |
0 |
||
Fűnyíró, egyéb gépek |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 823 565 |
2 823 565 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
227 763 |
227 763 |
|
Beruházások |
K6 |
3 051 328 |
3 051 328 |
|
Temetőbe villany elvezetése |
0 |
0 |
||
Könyvtár felújítás |
0 |
0 |
||
Közút javítás |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 483 886 |
9 483 886 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 664 383 |
2 664 383 |
|
Felújítások |
K7 |
12 148 269 |
12 148 269 |
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 823 565 |
227 763 |
3 051 328 |
Beruházások |
K6 |
2 823 565 |
227 763 |
3 051 328 |
Vízesblokk kialakítás |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 483 886 |
2 664 383 |
12 148 269 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
9 483 886 |
2 664 383 |
12 148 269 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
Közösségszervező munkatárs MFP keretében |
1 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
1 |
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
SAJÁT BEVÉTELEK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2020 |
saját bevételek 2021 |
saját bevételek 2022 |
saját bevételek 2023 |
|||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B3 |
7 872 570 |
2 340 000 |
3 750 000 |
3 900 000 |
|||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B3 |
297 576 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
8 170 146 |
2 360 000 |
3 800 000 |
3 950 000 |
||||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
4 668 600 |
4 668 600 |
Céltartalékok |
K513 |
7. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
797 414 |
797 414 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
50 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
797 414 |
847 414 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||
háztartásoktól |
B64 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||
Európai Uniótól |
B64 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
háztartásoktól |
B65 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
önkormányzatok és költségvetési szervei |
B65 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||
Európai Uniótól |
B65 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
háztartásoktól |
B74 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
háztartásoktól |
B75 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |