Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 02- 2022. 10. 03

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.02.

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pincehely Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Pincehely Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzati feladat- és hatásköröket gyakorló Képviselő-testületre és szerveire, a Képviselő-testület bizottságaira, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján tevékenykedő egyéb törzskönyvi jogi személyekre.”

2. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Pincehely Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 1.071.613.351 .- Ft-ban állapítja meg. A bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 1.071.613.351.- Ft-ban állapítja meg. A kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi személyi juttatások előirányzatát 60.888.874.-Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.833.304.-Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásainak előirányzatát 92.883.178.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási előirányzatainak főösszegét 104.607.733.-Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadási előirányzatainak főösszegét 657.185.525.- Ft-ban állapítja meg.”

4. § Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi tartalékainak főösszegét 33.681.474.- Ft-ban állapítja meg.”

5. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2022. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 75.463.369.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. kiadási előirányzatainak főösszegét 75.463.369.- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi személyi juttatások előirányzatát 43.322.771.- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.928.098.- Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi köztisztviselői létszámát 8 főben állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi dologi kiadásainak előirányzatát 26.895.000.- Ft-ban állapítja meg.”

6. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 626 850

72 526 655

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 03–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	34 036 029	40 746 529
04	Települési önkormányzatok gyermekétkezetetési feladatainak támogatása	B1132	15 109 989	16 132 857
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	49 146 018	56 879 386	”

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

134 398 511

157 501 584

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14. és 15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 657 600	41 722 319
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	175 056 111	190 613 598		”

”

5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. és 21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	233 864 109	653 490 525	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	233 864 109	653 490 525	0	0”

”

6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	250 000
35	Közhatalmi bevételek (=22+23+24+30+31)	B3	50 000 000	50 250 000		”

”

7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 000 000

5 000 000

”

8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 45. és 46. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

45	Egyéb működési bevételek	B410	150 000	254 270
46	Működési bevételek (=33+…+42)	B4	12 750 000	14 854 270		”

”

9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 48. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ingatlanok értékesítése

B52

50 000

530 000

0”

”

10. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Részesedések értékesítése

B54

100 000

”

11. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 52. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Felhalmozási bevételek (=44+…+48)

50 000

630 000

”

12. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)

B1-B7

471 840 220

909 958 393

”

13. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 78. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

B81

153 044 653

153 044 653

”

14. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. és 86. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

85	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	153 044 653	153 044 653	0	0
86	Bevételek összesen (=58+82)	B9	624 884 873	1 071 613 351		”

”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

1	Személyi juttatások összesen	K1	60 038 714	60 888 874
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 732 533	6 833 304
3	Dologi kiadások	K3	76 813 340	92 883 178	”

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5–10. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

5	Tartalékok	K513	35 996 578	33 681 474
6	- általános tartalék	K513	16 284 096	22 244 061
7	- céltartalék	K513	19 712 482	11 437 413
8	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 896 578	50 754 208
9	Beruházások	K6	7 918 450	657 185 525
10	Felújítások	K7	325 470 860	104 607 733	”

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12–16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

12	Költségvetési kiadások	K1-K8	522 870 475	968 542 517
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 021 527	5 021 527
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 992 871	89 439 002
15	Finanszírozási kiadások	K9	102 014 398	94 460 529
16	Kiadások összesen	K10	624 884 873	1 071 613 351	”

”

3. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

„

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

66 580 757

92 883 178

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

5	Tartalékok	K513	35 996 578	33 681 474
6	Általános tartalék	K513	16 284 096	22 244 061
7	Céltartalék	K513	19 712 482	11 437 413
8	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67+75)	K5	41 896 578	50 754 208
9	Beruházások (=77+…83)	K6	7 918 450	657 185 525
10	Felújítások (=85+…88)	K7	325 470 860	104 607 733	”

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 12–16. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

12	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+76+89+99)	K1-K8	522 870 475	968 542 517
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 021 527	5 021 527
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 992 871	89 439 002
15	Finanszírozási kiadások (=107+112+113)	K9	102 014 398	94 460 529
16	Kiadások összesen (=91+114)	K10	624 884 873	1 071 613 351	”

”

4. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

494 022 081

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		155 244 994
8	Beruházások (=1+…+7)	K6		649 267 075	-	-”

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 000 000

496 022 081

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 683 450	156 928 444
8	Beruházások (=1+…+7)	K6	7 918 450	657 185 525	-	-”

”

5. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ingatlanok felújítása

K71

32 119 283

34 939 187

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 550 706	9 433 580
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	40 669 989	44 372 767	0	0”

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ingatlanok felújítása

K71

2 291 701

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	618 759	0
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	2 910 460	0	0	0”

”

5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ingatlanok felújítása

K71

256 371 937

82 368 293

”

6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	69 098 923	22 239 440
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	325 470 860	104 607 733	0	0”

”

6. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 31–34. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

31	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	54 000
32	Közhatalmi bevételek (=22+23+24+30+31)	B3	50 000	54 000
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	162 463
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	9 000 000	”

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 37. és 38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

37	Ellátási díjak	B405	1 700 000	750 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 049 000	2 632 500	0	0”

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 42. és 43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

42	Egyéb működési bevételek	B410	-	5 000
43	Működési bevételek (=33+…+42)	B4	23 749 000	12 549 963		”

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)

B1-B7

23 799 000

12 603 963

”

5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 67–69. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	147 826	99 827
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	47 999
69	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	147 826	147 826	0	0”

”

6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Központi, irányító szervi támogatás

B816

70 028 542

62 711 580

”

7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

B81

70 176 368

62 859 406

”

8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 82. és 83. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

82	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	70 176 368	62 859 406	0	0
83	Bevételek összesen (=58+82)	B9	93 975 368	75 463 369		”

”

7. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

1	Személyi juttatások összesen	K1	51 764 400	43 322 771
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 454 968	4 928 098
3	Dologi kiadások	K3	35 438 500	26 895 000	”

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Beruházások

317 500

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési kiadások

K1-K8

93 975 368

75 463 369

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások összesen

K10

93 975 368

75 463 369

”

8. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 000 000

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 37–39. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

37	Ellátási díjak	B405	6 000 000	6 000 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 890 000	1 890 000	0	0
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000 000	1 000 000		”

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 42. és 43. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

42	Egyéb működési bevételek	B410	-	3 000
43	Működési bevételek (=33+…+42)	B4	9 890 000	9 893 000		”

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)

B1-B7

9 890 000

9 893 000

”

5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 129 952

1 363 859

”

6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Maradvány igénybevétele (=14+15)

B813

1 129 952

1 363 859

0”

”

7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Központi, irányító szervi támogatás

B816

26 964 329

26 727 422

”

8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

B81

28 094 281

28 091 281

”

9. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 82. és 83. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

82	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	28 094 281	28 091 281	0	0
83	Bevételek összesen (=58+82)	B9	37 984 281	37 984 281		”

”

9. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

1	Személyi juttatások összesen	K1	19 700 686	19 700 686
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 561 089	2 561 089
3	Dologi kiadások	K3	15 405 006	15 405 006	”

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Beruházások

317 500

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési kiadások

K1-K8

37 984 281

37 984 281

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások összesen

K10

37 984 281

37 984 281

”

10. melléklet

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 199 876	11 199 876	11 199 876	11 199 876	24 669 776	11 199 876	11 199 876	11 199 876	11 199 876	11 199 876	11 199 876	20 833 048	157 501 584
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 388 133	3 388 133	3 388 133	3 388 133	3 388 133	3 388 133	3 388 133	3 388 133	3 388 133	3 388 133	3 388 133	4 452 856	41 722 319
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			58 466 027	13 320 556		348 497 922			83 895 183	65 415 654		83 895 183	653 490 525”

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 7–9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

7.	Közhatalmi bevételek									250 000				250 000
8.	Működési bevételek	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 588 568	1 588 568	1 588 568	1 588 566	14 854 270
9.	Felhalmozási bevételek	44 240	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	530 000”

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

100 000

100 000”

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételi előirányzat összesen:

32 398 470

32 398 390

90 994 417

47 018 946

45 868 290

380 926 312

32 398 390

118 399 641

98 340 112

32 924 458

127547535

1 071 613 351”

”

5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 16–18. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

16.	Személyi juttatások	5 003 226	5 003 226	5 003 226	5 003 226	5 003 226	5 003 226	5 003 226	5 003 226	5 215 766	5 215 766	5 215 766	5 215 768	60 888 874
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	561 044	561 044	561 044	561 044	561 044	561 044	561 044	561 044	586 237	586 237	586 237	586 241	6 833 304
18.	Dologi kiadások	6 401 112	6 401 112	6 401 112	6 401 112	6 401 112	6 401 112	7 100 606	9 475 180	9 475 180	9 475 180	9 475 180	9 475 180	92 883 178”

”

6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 22–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

22.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	60 000	500 000		13 112 000			2 010 000		1 390 734		17 072 734
23.	Tartalékok (általános,működési és fejl.-i céltartalék)										33 681 474	33 681 474
24.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	933 450		65 863 419		348 497 922		83 895 183	74 640 368		83 355183	657 185 525
25.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2 726 764			35 669 989		9 298 204		48 209 998	8 702 778		104 607 733”

”

7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

29.

Belföldi finanszírozás kiadásai

8 501 200

8 616 188

8 501 200

6 507 995

10 798 366

94 460 529”

”

8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

31.

Kiadási előirányzat összesen:

24 520 096

20 799 882

21 414 870

86 663 301

69 581 871

369 297 804

19 506 171

31 178 949

108 023 661

144 968 844

32 211 990

143 445 912

1 071 613 351”

”