Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 22- 2022. 09. 22Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata)
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde)
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény)
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2022. évi költségvetésének)
2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
” |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
6 087 260 |
6 087 260 |
- Kiegészítő támogatás: Zöldterület-gazdálkodás |
193 246 |
193 246 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 234 389 |
5 234 389 |
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
245 362 |
245 362 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 344 824 |
2 344 824 |
- Kiegészítő támogatás: köztemető |
543 727 |
543 727 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 935 412 |
1 935 412 |
- Kiegészítő támogatás: közutak fenntartása |
82 357 |
82 357 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 608 124 |
7 608 124 |
- Kiegészítő támogatás: egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
760 812 |
760 812 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
48 502 |
48 502 |
- Kiegészítő támogatás: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 853 |
2 853 |
Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
Összesen: |
27 044 695 |
27 044 695 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása (2,3 fő*4.861.500 Ft/fő) |
11 181 450 |
11 181 450 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok bértámogatása |
923 220 |
923 220 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (1 fő) |
3 339 000 |
3 339 000 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok munkáját segítők |
539 000 |
539 000 |
2. Óvodaműködési támogatás (20 fő*110.000 Ft/fő) |
2 200 000 |
2 200 000 |
2.a Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (+20.000 Ft/fő) |
400 000 |
400 000 |
Összesen: |
18 582 670 |
18 582 670 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 279 000 |
4 279 000 |
2. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
4 590 600 |
2.a Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
551 700 |
551 700 |
Falugondnoki szolgálat összesen |
5 142 300 |
5 142 300 |
3. Szociális étkeztetés (27 fő*67.810 Ft/fő) |
1 830 870 |
1 830 870 |
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
162 000 |
162 000 |
Szociális étkezés összesen |
1 992 870 |
1 992 870 |
4. Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás (12 fő*4.500.000 Ft/fő) |
54 000 000 |
54 000 000 |
Kiegészítő támogatás: bértámogatás (+939.900 Ft/fő) |
11 278 800 |
11 278 800 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
19 730 000 |
19 730 000 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
85 008 800 |
85 008 800 |
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: 0,88 fő |
2 148 960 |
2 148 960 |
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés bértámogatása |
227 304 |
227 304 |
b. Üzemeltetésének támogatása |
3 318 872 |
3 318 872 |
Gyermekétkeztetés összesen |
5 695 136 |
5 695 136 |
7. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás (2,5 fő*4.260.000 Ft/fő) |
10 650 000 |
10 650 000 |
Kiegészítő támogatás: Bértámogatás (+1.193.000 Ft/fő) |
2 982 500 |
2 982 500 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 450 000 |
1 450 000 |
Bölcsődei támogatás összesen |
15 082 500 |
15 082 500 |
Összesen: |
117 200 606 |
117 200 606 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások |
||
1.) 2021. évi elszámolásból származó bevétel (pótigény) |
0 |
37 940 |
2.) Iparűzési adó kiegészítő támogatása |
0 |
1 014 358 |
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
165 097 971 |
166 150 269” |
3. melléklet
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 567 236 |
169 690 888 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
165 097 971 |
166 150 269 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
27 044 695 |
27 044 695 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
18 582 670 |
18 582 670 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
117 200 606 |
117 200 606 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5 Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
1 052 298 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
3 540 619 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól (védőnői ellátás finanszírozása) |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 457 265 |
2 897 265 |
|
2.3 Működési célú pénzátvétel (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
1 400 000 |
14 425 600 |
|
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (szennyvízelvezető hálózat fejlesztése) |
0 |
9 500 000 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
1. Helyi adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
1.1. Építmény adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.4 Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
200 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
11 419 380 |
0 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
2 878 380 |
2 878 380 |
|
Faluház szállásdíj, bérleti díj |
670 000 |
670 000 |
|
Lakásbérleti díj |
2 098 380 |
2 098 380 |
|
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
110 000 |
110 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
85 000 |
1 786 000 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
85 000 |
85 000 |
|
3.2 ÁFA visszigénylés |
0 |
1 701 000 |
|
4. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
5 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 140 000 |
4 739 000 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 770 000 |
3 069 500 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
1 370 000 |
1 669 500 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
191 825 616 |
210 274 868 |
0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
274 505 673 |
274 505 673 |
0 |
1. Működési (pénztár, főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) |
92 238 412 |
92 238 412 |
0 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) |
182 267 261 |
182 267 261 |
0 |
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
466 331 289 |
484 780 541 |
0 |
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
143 054 664 |
|
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
115 695 184 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
133 485 822 |
133 485 822 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
591 285 289 |
610 044 567 |
0” |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
KIADÁSOK |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
94 340 000 |
97 133 298 |
|
1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
25 314 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 295 000 |
3 295 000 |
|
3. Dologi kiadások |
65 731 000 |
68 524 298 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
1 556 611 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
178 420 000 |
7 542 000 |
|
V. Beruházások |
381 000 |
173 090 000 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
9 701 950 |
9 701 950 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
9 601 950 |
9 601 950 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
192 834 |
192 834 |
|
- Belső Ellenőrzés |
356 996 |
356 996 |
|
- Tűzoltóság |
203 000 |
203 000 |
|
- Zala-Kar |
99 120 |
99 120 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
8 650 000 |
8 650 000 |
|
- Szent László települések találkozója |
100 000 |
100 000 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
100 000 |
100 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 000 |
65 000 |
|
- TÖOSZ |
21 000 |
21 000 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
133 485 822 |
133 485 822 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
87 001 670 |
87 001 670 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
46 484 152 |
46 484 152 |
|
IX. Tartalékok |
41 687 116 |
53 955 459 |
|
1. Működési tartalék |
32 299 949 |
30 876 525 |
|
- Általános |
14 588 231 |
13 298 312 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 226 |
16 247 307 |
|
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
1 464 492 |
699 552 |
|
- célhoz kötött (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
9 387 167 |
23 078 934 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
2 052 855 |
2 719 022 |
|
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
|
- célhoz kötött (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
466 331 289 |
484 780 541 |
|
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
143 054 664 |
|
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
115 695 184 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 485 822 |
133 485 822 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
591 285 289 |
610 044 567 |
0” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 770 000 |
3 069 500 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
1 370 000 |
1 669 500 |
|
3./ Pénzmaradvány |
182 267 261 |
182 267 261 |
|
4./ Adó bevételből |
380 906 |
2 279 073 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
1 400 000 |
14 425 600 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
188 188 167 |
203 710 934 |
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
178 420 000 |
7 542 000 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
1 370 000 |
4 646 000 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 770 000 |
2 578 000 |
|
- Faluház felújítás (átcsoportosítva bővítésre) |
174 280 000 |
0 |
|
- Útfelújítás műszaki dokumentációja 147, 327, 398 hrsz |
318 000 |
||
2./ Beruházások |
381 000 |
173 090 000 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
381 000 |
|
faluház bővítés |
0 |
172 709 000 |
|
3./ Tartalékok |
9 387 167 |
23 078 934 |
|
- szabadon felhasználható |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
2 052 855 |
2 719 022 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
|
- célhoz kötött (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
188 188 167 |
203 710 934 |
” |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
165 097 971 |
166 150 269 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
3 540 619 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
9 619 094 |
7 720 927 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
11 419 380 |
|
5./ Pénzmaradvány |
92 238 412 |
92 238 412 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
278 143 122 |
281 069 607 |
0 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
94 340 000 |
97 133 298 |
0 |
-Személyi jellegű juttatások |
25 314 000 |
25 314 000 |
|
-Járulékok |
3 295 000 |
3 295 000 |
|
-Dologi kiadások |
65 731 000 |
68 524 298 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
1 556 611 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
9 701 950 |
9 701 950 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
133 485 822 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
|
8./ Tartalékok |
32 299 949 |
30 876 525 |
|
- szabadon felhasználható |
30 835 457 |
29 545 619 |
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
1 464 492 |
699 552 |
|
- célhoz kötött (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
278 143 122 |
281 069 607 |
” |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 173 000 |
10 173 000 |
1 318 000 |
1 318 000 |
3 898 000 |
3 898 000 |
15 389 000 |
15 389 000 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
1 530 000 |
1 530 000 |
200 000 |
200 000 |
318 000 |
318 000 |
2 048 000 |
2 048 000 |
0 |
|||
Vagyongazdálkodás |
1 334 000 |
2 334 000 |
1 334 000 |
2 334 000 |
0 |
|||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
1 791 000 |
1 791 000 |
1 791 000 |
1 791 000 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 380 000 |
1 380 000 |
180 000 |
180 000 |
508 000 |
508 000 |
2 068 000 |
2 068 000 |
0 |
|||
Város- és községgazdálkodás |
1 731 000 |
1 731 000 |
225 000 |
225 000 |
191 000 |
191 000 |
2 147 000 |
2 147 000 |
0 |
|||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 791 000 |
1 791 000 |
1 791 000 |
1 791 000 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
317 000 |
317 000 |
317 000 |
317 000 |
0 |
|||||||
Közművelődés |
5 217 000 |
5 217 000 |
682 000 |
682 000 |
49 338 000 |
51 131 298 |
55 237 000 |
57 030 298 |
0 |
|||
Növénytermesztés |
3 910 000 |
3 910 000 |
3 910 000 |
3 910 000 |
0 |
|||||||
Falugondnok |
4 212 000 |
4 212 000 |
550 000 |
550 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
6 102 000 |
6 102 000 |
||||
Sport |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
0 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
1 071 000 |
1 071 000 |
140 000 |
140 000 |
127 000 |
127 000 |
1 338 000 |
1 338 000 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
25 314 000 |
25 314 000 |
0 |
3 295 000 |
3 295 000 |
0 |
65 731 000 |
68 524 298 |
0 |
94 340 000 |
97 133 298 |
0” |
|
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
55 720 000 |
55 720 000 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
53 110 000 |
53 110 000 |
|
Szociális étkezés bevétel |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
10 000 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
87 001 670 |
87 001 670 |
|
Állami támogatás |
87 001 670 |
87 001 670 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
159 000 |
332 994 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
142 880 670 |
143 054 664 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
141 880 670 |
142 054 664 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
76 124 915 |
76 224 915 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 385 525 |
10 385 525 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
55 370 230 |
55 444 224 |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
142 880 670 |
143 054 664 |
” |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
75 809 015 |
75 909 015 |
10 344 458 |
10 344 458 |
50 471 840 |
50 545 834 |
1 000 000 |
1 000 000 |
137 625 313 |
137 799 307 |
|||||
házi segítségnyújtás |
315 900 |
315 900 |
41 067 |
41 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 967 |
356 967 |
|||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 898 390 |
4 898 390 |
0 |
0 |
4 898 390 |
4 898 390 |
|||||
Összesen: |
76 124 915 |
76 224 915 |
0 |
10 385 525 |
10 385 525 |
0 |
55 370 230 |
55 444 224 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
142 880 670 |
143 054 664 |
0” |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
64 897 000 |
64 897 000 |
|
Vendégétkezés bevétel |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
Gyermekétkezés |
100 000 |
100 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
13 797 000 |
13 797 000 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
46 484 152 |
46 484 152 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
7 123 846 |
7 123 846 |
|
Bölcsőde állami támogatása |
15 082 500 |
15 082 500 |
|
Óvoda állami támogatása |
18 582 670 |
18 582 670 |
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
5 695 136 |
5 695 136 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 178 000 |
4 314 032 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
115 559 152 |
115 695 184 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
115 159 152 |
115 295 184 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
44 140 671 |
44 440 671 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 105 881 |
6 105 881 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
64 912 600 |
64 748 632 |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
400 000 |
400 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
115 559 152 |
115 695 184 |
” |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
12 954 622 |
13 254 622 |
1 643 396 |
1 643 396 |
3 116 050 |
2 952 082 |
200 000 |
200 000 |
17 914 068 |
18 050 100 |
|||||
bölcsőde |
11 841 228 |
11 841 228 |
1 978 778 |
1 978 778 |
2 636 550 |
2 636 550 |
200 000 |
200 000 |
16 656 556 |
16 656 556 |
|||||
konyha |
19 344 821 |
19 344 821 |
2 483 707 |
2 483 707 |
59 160 000 |
59 160 000 |
0 |
0 |
80 988 528 |
80 988 528 |
|||||
Összesen: |
44 140 671 |
44 440 671 |
0 |
6 105 881 |
6 105 881 |
0 |
64 912 600 |
64 748 632 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
115 559 152 |
115 695 184 |
0” |
12. melléklet
Szakfeladatok |
2022. évi átlagos statisztikai létszám |
|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
Összesen: |
11 |
0 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
Óvoda |
12 |
0 |
Összesen: |
42 |
0” |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
26 158 380 |
1 151 615 |
1 251 615 |
4 951 615 |
1 251 615 |
1 151 615 |
1 051 615 |
5 790 615 |
1 951 615 |
3 951 615 |
1 251 615 |
1 151 615 |
1 251 615 |
a/ Folyó bevételek |
21 419 380 |
1 151 615 |
1 251 615 |
4 951 615 |
1 251 615 |
1 151 615 |
1 051 615 |
1 051 615 |
1 951 615 |
3 951 615 |
1 251 615 |
1 151 615 |
1 251 615 |
- helyi adók |
10 000 000 |
200 000 |
300 000 |
4 000 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
-intézményi műk. bevét. |
11 419 380 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
951 615 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 739 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 739 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 739 000 |
4 739 000 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
166 150 269 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
- állami tám. |
166 150 269 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
13 845 856 |
3. Átvett pénzeszközök |
3 540 619 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
Ebből: - működési célú |
3 540 619 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
295 052 |
4. Felhalm. célú támogatások |
14 425 600 |
500 000 |
13 025 600 |
500 000 |
400 000 |
||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
210 274 868 |
15 292 522 |
15 892 522 |
19 092 522 |
28 418 122 |
15 292 522 |
15 192 522 |
20 431 522 |
16 092 522 |
18 092 522 |
15 792 522 |
15 292 522 |
15 392 522 |
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
274 505 673 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
484 780 541 |
38 167 995 |
38 767 995 |
41 967 995 |
51 293 595 |
38 167 995 |
38 067 995 |
43 306 995 |
38 967 995 |
40 967 995 |
38 667 995 |
38 167 995 |
38 267 995 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
97 133 298 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
8 094 442 |
Ebből: - személyi juttatások |
25 314 000 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
- munkaadót terh. járulék |
3 295 000 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
- dologi kiadások |
68 524 298 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
5 710 358 |
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. Felhalmozási kiadások |
180 632 000 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
15 052 667 |
Ebből: - felújítások |
7 542 000 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
628 500 |
- beruházások |
173 090 000 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
14 424 167 |
4. Elvonások, befizetések |
1 556 611 |
0 |
1 556 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
145 023 772 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
Működési célú áht-n belül |
9 701 950 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
Működési célú áht-n kívül |
1 836 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
Ktgvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
53 955 459 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
4 496 288 |
8. Megelőlegezés vissza fizetés |
5 779 401 |
5 779 401 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
484 780 541 |
45 558 112 |
41 385 322 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 828 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
39 778 711 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-7 390 117 |
-2 617 327 |
2 189 284 |
11 514 884 |
-1 660 716 |
-1 710 716 |
3 528 284 |
-810 716 |
1 189 284 |
-1 110 716 |
-1 610 716 |
-1 510 716 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után |
|||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
” |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Bevételek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
27 845 400 |
30 629 940 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
169 690 888 |
186 659 977 |
205 325 974 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 295 000 |
3 624 500 |
3 986 950 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 720 927 |
8 493 020 |
9 342 322 |
K3. Dologi kiadások |
68 524 298 |
30 376 728 |
33 414 401 |
B4. Működési bevételek |
11 419 380 |
12 561 318 |
13 817 450 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 537 950 |
12 691 745 |
13 960 920 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
|||
tartalék (működési) |
30 876 525 |
33 964 178 |
37 360 595 |
maradvány igénybevétel |
92 238 412 |
54 749 981 |
60 224 979 |
K84. Elszámolásból eredő visszaf. |
1 556 611 |
- |
- |
||||
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
139 265 223 |
153 191 745 |
168 510 920 |
||||
Működési kiadás összesen: |
281 069 607 |
262 464 296 |
288 710 725 |
Működési bevétel összesen: |
281 069 607 |
262 464 296 |
288 710 725 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 425 600 |
15 868 160 |
17 454 976 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
23 078 934 |
12 361 227 |
13 597 350 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
2 279 073 |
1 668 180 |
1 834 998 |
K6. Beruházások |
173 090 000 |
9 881 000 |
10 869 100 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
7 542 000 |
4 739 000 |
5 212 900 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 739 000 |
5 212 900 |
5 734 190 |
maradvány igénybevétel |
182 267 261 |
4 231 987 |
4 655 186 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
203 710 934 |
26 981 227 |
29 679 350 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
203 710 934 |
26 981 227 |
29 679 350 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
484 780 541 |
289 445 523 |
318 390 075 |
M i n d ö s s z e s e n : |
484 780 541 |
289 445 523 |
318 390 075” |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||