Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 12- 2022. 10. 13Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Vasvári Polgármesteri Hivatal, a hozzákapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek: Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.”
2. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.871.100 ezer forintban, ezen belül:
a) a költségvetési kiadások összegét 1.851.624 ezer forintban,
b) a költségvetési bevételek összegét 984.983 ezer forintban,
c) a költségvetési egyenleg összegét 866.641 ezer forintban,
d) a finanszírozási kiadások összegét 19.476 ezer forintban,
e) a maradvány igénybevételének összegét 886.117 ezer forintban állapítja meg.”
(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előző évi maradványból 886.117 eFt kerül felhasználásra. A működési költségvetési egyenleg rendezését az előző évi maradványból, 6.238 eFt, a felhalmozási költségvetési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 860.403 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2022. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 4.523 eFt lesz.”
3. § A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 991.221 ezer forint, ebből:
a) személyi kiadások K1: 353.002 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 47.130 ezer forint,
c) dologi kiadások K3: 332.991 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 2.000 ezer forint,
e) egyéb működési célú kiadások K5: 256.098 ezer forint.
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 860.403 ezer forint, ebből:
a) a beruházások K6: 638.399 ezer forint,
b) a felújítások K7: 208.156 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 13.848 ezer forint.”
4. § A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 68 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 68 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)
állapítja meg. A 68 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselő-testület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.”
5. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti a Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2022 |
2022 |
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
K1. Személyi juttatások |
353 913 |
353 002 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 130 |
47 130 |
K3. Dologi kiadások |
328 300 |
332 991 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
221 098 |
256 098 |
K6. Beruházási kiadások |
639 818 |
638 399 |
K7. Felújítások |
208 156 |
208 156 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 000 |
13 848 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 811 415 |
1 851 624 |
K9. Finanszírozási kiadások |
19 476 |
19 476 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 830 891 |
1 871 100 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
508 180 |
548 615 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
310 617 |
310 617 |
B4. Működési bevételek |
125 692 |
125 751 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
944 489 |
984 983 |
B8. Finanszírozási bevételek |
886 402 |
886 117 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 830 891 |
1 871 100” |
2. melléklet
KIADÁSOK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
353 913 |
353 002 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
508 180 |
548 615 |
||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
47 130 |
47 130 |
ebből B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
419 023 |
459 172 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
328 300 |
332 991 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
310 617 |
310 617 |
||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
B4 |
Működési bevételek |
125 692 |
125 751 |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
221 098 |
256 098 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú költségvetési kiadások |
952 441 |
991 221 |
Működési célú költségvetési bevételek |
944 489 |
984 983 |
||||||||||
Működési egyenleg összege: |
7 952 |
6 238 |
|||||||||||||
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
Működési célú maradvány (belső fin.): |
7 952 |
6 238 |
|||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
K6 |
Beruházások |
639 818 |
638 399 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
0 |
0 |
||||||||
K7 |
Felújítások |
208 156 |
208 156 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 000 |
13 848 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
858 974 |
860 403 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
Fehalmozási egyenleg összege: |
858 974 |
860 403 |
|||||||||||||
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
858 974 |
860 403 |
|||||||||||||
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 953 |
14 953 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
4 523 |
4 523 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
19 476 |
19 476 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
858 974 |
860 403 |
||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
1 811 415 |
1 851 624 |
Költségvetési bevételek összesen: |
944 489 |
984 983 |
||||||||||
Költségvetési egyenleg: |
866 926 |
866 641 |
|||||||||||||
Maradvány igénybevétele: |
886 402 |
886 117 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
19 476 |
19 476 |
Államháztartási megelőlegezés: |
||||||||||||
KIADÁSOK: |
1 830 891 |
1 871 100 |
BEVÉTELEK: |
1 830 891 |
1 871 100 |
” |
|||||||||
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58336 |
58336 |
57586 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
480 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
40 |
40 |
90 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1431 |
1431 |
1651 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 |
400 |
400 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
640 |
640 |
640 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60847 |
60847 |
60847 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26073 |
26073 |
26073 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
11087 |
2600 |
13687 |
13687 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1632 |
1632 |
1632 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
38792 |
2600 |
41392 |
41392 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
99639 |
2600 |
102239 |
102239 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12377 |
300 |
12677 |
12677 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 |
800 |
800 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11430 |
3000 |
14430 |
14430 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
12230 |
3000 |
15230 |
15230 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1870 |
5 |
1875 |
1875 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 |
75 |
375 |
375 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2170 |
80 |
2250 |
2250 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
33350 |
1100 |
34450 |
34450 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
26750 |
26750 |
26750 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1525 |
1525 |
1525 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
21770 |
1400 |
23170 |
23170 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
33100 |
50 |
33150 |
37650 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
54355 |
7650 |
62005 |
62005 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
170850 |
10200 |
181050 |
185550 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
680 |
680 |
780 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
680 |
680 |
780 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
37175 |
3200 |
40375 |
40915 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
11830 |
1485 |
13315 |
13315 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
400 |
400 |
400 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2500 |
2500 |
3500 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
51905 |
4685 |
56590 |
58130 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
237835 |
17965 |
255800 |
261940 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2000 |
2000 |
2000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2000 |
2000 |
2000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
62982 |
62982 |
64091 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126116 |
126116 |
126116 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32000 |
32000 |
32000 |
||
Tartalékok |
K513 |
32593 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
221098 |
0 |
221098 |
254800 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
572949 |
20865 |
593814 |
633656 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9449 |
9449 |
9449 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
458164 |
458164 |
456164 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7874 |
7874 |
7874 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
25791 |
25791 |
25791 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135344 |
135344 |
134805 |
||
Beruházások |
K6 |
636622 |
636622 |
634083 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
163902 |
163902 |
163902 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44254 |
44254 |
44254 |
||
Felújítások |
K7 |
208156 |
208156 |
208156 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2848 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3000 |
3000 |
3000 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7000 |
7000 |
7000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11000 |
11000 |
13848 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
855778 |
0 |
855778 |
856087 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1428727 |
20865 |
1449592 |
1489743 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14953 |
14953 |
14953 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
341958 |
341958 |
341958 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
361434 |
361434 |
361434 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
361434 |
361434 |
361434 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1790161 |
20865 |
1811026 |
1851177” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
93598 |
93598 |
90115 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
8000 |
8000 |
8000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
500 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3684 |
3684 |
3684 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4688 |
4688 |
4688 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
350 |
350 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 |
500 |
1770 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
111320 |
111320 |
109107 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
399 |
399 |
1000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1612 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
399 |
399 |
2612 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
111719 |
111719 |
111719 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15580 |
15580 |
15580 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
100 |
100 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2600 |
2600 |
2600 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3300 |
3300 |
3000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 |
700 |
700 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4000 |
4000 |
3700 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4250 |
4250 |
4250 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
40 |
40 |
40 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 |
550 |
550 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 |
150 |
150 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3300 |
3300 |
3300 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8290 |
8290 |
8290 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
160 |
160 |
160 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 |
160 |
160 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
450 |
450 |
750 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2950 |
2950 |
3250 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
18000 |
18000 |
18000 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
145299 |
145299 |
145299 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
Beruházások |
K6 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
145299 |
145299 |
145299 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
145299 |
145299 |
145299” |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
95372 |
95372 |
92878 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
2369 |
3383 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
270 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2300 |
2300 |
2300 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 |
250 |
250 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
101 |
101 |
1201 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
100392 |
98023 |
100282 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 |
700 |
700 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
110 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 |
700 |
810 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
101092 |
101092 |
101092 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13664 |
13664 |
13664 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 |
400 |
600 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
900 |
900 |
800 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1300 |
1300 |
1400 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 |
180 |
180 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 |
80 |
80 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
260 |
260 |
260 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1500 |
1500 |
2205 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21110 |
21110 |
20405 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
500 |
500 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 |
800 |
800 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1000 |
1000 |
900 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24910 |
24910 |
24810 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
25 |
25 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
25 |
25 |
25 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6504 |
6504 |
6504 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 |
1 |
1 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6505 |
6505 |
6505 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
33000 |
33000 |
33000 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
147756 |
147756 |
147756 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2516 |
2516 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
680 |
680 |
|||
Beruházások |
K6 |
3196 |
3196 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3196 |
3196 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150952 |
150952 |
150952 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
150952 |
150952 |
150952” |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18474 |
18474 |
30325 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1500 |
1500 |
1500 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 |
850 |
1225 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
253 |
253 |
366 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30 |
30 |
280 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21107 |
21107 |
33696 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
661 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
65 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
726 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
21107 |
21107 |
34422 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2818 |
2818 |
4877 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1200 |
1200 |
1379 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1050 |
1050 |
1035 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2250 |
2250 |
2414 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 |
850 |
1009 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 |
250 |
360 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1100 |
1100 |
1369 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1500 |
1500 |
4221 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 |
400 |
324 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
50 |
100 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
700 |
700 |
4113 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2650 |
2650 |
8758 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 |
150 |
450 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 |
150 |
450 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1100 |
1100 |
2398 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
58 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 |
250 |
592 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1350 |
1350 |
3048 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
7500 |
7500 |
16039 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
31425 |
31425 |
55338 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
70 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
812 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
238 |
||||
Beruházások |
K6 |
1120 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1120 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31425 |
31425 |
56458 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31425 |
31425 |
56458” |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15645 |
15645 |
3455 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 |
400 |
25 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 |
150 |
37 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
141 |
141 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16336 |
16336 |
3517 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1420 |
1420 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
13 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1420 |
1420 |
13 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
17756 |
17756 |
3530 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2391 |
2391 |
332 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
200 |
21 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
550 |
550 |
249 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
750 |
750 |
270 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 |
200 |
41 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 |
150 |
40 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 |
350 |
81 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4800 |
4800 |
1879 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 |
400 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
50 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5000 |
5000 |
1332 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10250 |
10250 |
3211 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 |
300 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 |
300 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1700 |
1700 |
402 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
567 |
1 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
83 |
83 |
47 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2350 |
2350 |
450 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
14000 |
14000 |
4012 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1298 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1298 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34147 |
34147 |
9172 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
Beruházások |
K6 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34147 |
34147 |
9172 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34147 |
34147 |
9172” |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
281425 |
281425 |
274359 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
10369 |
10369 |
11383 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
980 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
40 |
40 |
360 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5184 |
5184 |
5184 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9669 |
9669 |
9889 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1403 |
1403 |
1403 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1412 |
1412 |
3891 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
310002 |
310002 |
307449 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26073 |
26073 |
26073 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
13606 |
2600 |
16206 |
16048 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1632 |
1632 |
3432 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
41311 |
2600 |
43911 |
45553 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
351313 |
2600 |
353913 |
353002 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
46830 |
300 |
47130 |
47130 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2700 |
0 |
2700 |
2900 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16430 |
3000 |
19430 |
19014 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
19130 |
3000 |
22130 |
21914 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6400 |
5 |
6405 |
6105 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1480 |
75 |
1555 |
1555 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7880 |
80 |
7960 |
7660 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
45400 |
1100 |
46500 |
47005 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
47860 |
0 |
47860 |
47155 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1565 |
0 |
1565 |
1565 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
23620 |
1400 |
25020 |
24544 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34150 |
50 |
34200 |
38700 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
64355 |
7650 |
72005 |
71650 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
216950 |
10200 |
227150 |
230619 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1315 |
1315 |
1415 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1315 |
0 |
1315 |
1415 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
48979 |
3200 |
52179 |
52719 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12397 |
1485 |
13882 |
13374 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
400 |
400 |
400 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3284 |
3284 |
4890 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
65060 |
4685 |
69745 |
71383 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
310335 |
17965 |
328300 |
332991 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2000 |
2000 |
2000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2000 |
2000 |
2000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
62982 |
62982 |
64091 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126116 |
126116 |
127414 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32000 |
32000 |
32000 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
32593 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
221098 |
0 |
221098 |
256098 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
931576 |
20865 |
952441 |
991221 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9449 |
9449 |
9449 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
458164 |
458164 |
456164 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7874 |
7874 |
7944 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
28307 |
28307 |
29119 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
136024 |
136024 |
135723 |
||
Beruházások |
K6 |
639818 |
639818 |
638399 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
163902 |
163902 |
163902 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44254 |
44254 |
44254 |
||
Felújítások |
K7 |
208156 |
208156 |
208156 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2848 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3000 |
3000 |
3000 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7000 |
7000 |
7000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11000 |
11000 |
13848 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
858974 |
0 |
858974 |
860403 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1790550 |
20865 |
1811415 |
1851624 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14953 |
14953 |
14953 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
19476 |
19476 |
19476 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
19476 |
19476 |
19476 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1810026 |
20865 |
1830891 |
1871100” |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
146508 |
146508 |
146508 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80847 |
80847 |
80847 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
169280 |
169280 |
177601 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18778 |
18778 |
19166 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3610 |
3610 |
35050 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
419023 |
419023 |
459172 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
82992 |
82992 |
83277 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
502015 |
502015 |
542449 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5800 |
5800 |
5800 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
303000 |
303000 |
303000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
200 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
303200 |
303200 |
303200 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1617 |
1617 |
1617 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
310617 |
310617 |
310617 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8110 |
5500 |
13610 |
13611 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
76000 |
76000 |
76000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
6200 |
6200 |
6200 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12255 |
1485 |
13740 |
13741 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
5250 |
3200 |
8450 |
8450 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
107815 |
10185 |
118000 |
118002 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
920447 |
10185 |
930632 |
971068 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
920447 |
10185 |
930632 |
971068 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-347498 |
10680 |
-336818 |
-337412 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
855778 |
855778 |
856087 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9379 |
10680 |
20059 |
19774 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
860335 |
860335 |
860335 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
869714 |
10680 |
880394 |
880109 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
869714 |
10680 |
880394 |
880109 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
869714 |
10680 |
880394 |
880109 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1790161 |
20865 |
1811026 |
1851177” |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 |
700 |
700 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
700 |
700 |
700 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
700 |
700 |
700 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
700 |
700 |
700 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
144599 |
144599 |
144599 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1112 |
1112 |
1112 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1112 |
1112 |
1112 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143487 |
143487 |
143487 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
144599 |
144599 |
144599 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
144599 |
144599 |
144599 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
145299 |
145299 |
145299” |
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
2962 |
2962 |
2962 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
530 |
530 |
530 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
3492 |
0 |
3492 |
3492 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3492 |
3492 |
3492 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3492 |
0 |
3492 |
3492 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
144264 |
0 |
144264 |
144264 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
3196 |
3196 |
3196 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3162 |
3162 |
3162 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3162 |
3162 |
3162 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
144298 |
144298 |
144298 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
147460 |
0 |
147460 |
147460 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
147460 |
0 |
147460 |
147460 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150952 |
0 |
150952 |
150952” |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3410 |
3410 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3410 |
3410 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
500 |
2568 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
509 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
500 |
3077 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3910 |
3910 |
6487 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3910 |
3910 |
6487 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
27515 |
27515 |
48851 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
1120 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1544 |
1544 |
1544 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1544 |
1544 |
1544 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25971 |
25971 |
48427 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27515 |
27515 |
49971 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27515 |
27515 |
49971 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
31425 |
31425 |
56458” |
13. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2755 |
2755 |
2756 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2755 |
0 |
2755 |
2756 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2433 |
2433 |
423 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
567 |
567 |
57 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
3000 |
3000 |
480 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5755 |
5755 |
3236 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5755 |
5755 |
3236 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
28392 |
28392 |
5936 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
190 |
190 |
190 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
190 |
190 |
190 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28202 |
28202 |
5746 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28392 |
28392 |
5936 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28392 |
28392 |
5936 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34147 |
34147 |
9172” |
14. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
146508 |
146508 |
146508 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80847 |
80847 |
80847 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
169280 |
169280 |
177601 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18778 |
18778 |
19166 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3610 |
3610 |
35050 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
419023 |
419023 |
459172 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89157 |
89157 |
89443 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
508180 |
508180 |
548615 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5800 |
5800 |
5800 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
303000 |
303000 |
303000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
200 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
303200 |
303200 |
303200 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1617 |
1617 |
1617 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
310617 |
310617 |
310617 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11743 |
5500 |
17243 |
17302 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
76000 |
76000 |
76000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9162 |
9162 |
9162 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13352 |
1485 |
14837 |
14328 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
5250 |
3200 |
8450 |
8959 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
115507 |
10185 |
125692 |
125751 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B64 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
934304 |
10185 |
944489 |
984983 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72,B73 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
934304 |
10185 |
944489 |
984983 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-2728 |
10680 |
7952 |
6238 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
858974 |
858974 |
860403 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
15387 |
10680 |
26067 |
25782 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
860335 |
860335 |
860335 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
875722 |
10680 |
886402 |
886117 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
875722 |
10680 |
886402 |
886117 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
875722 |
10680 |
886402 |
886117 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1810026 |
20865 |
1830891 |
1871100” |
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA és MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
19 |
||||
szakdolgozó |
3 |
|||||
védőnő |
2 |
|||||
egyéb foglalkoztatott |
2 |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
|||
C, D fizetési osztály összesen |
11 |
5 |
16 |
|||
E-J fizetési osztály összesen |
2 |
1 |
3 |
|||
Pedagógus I. |
7 |
7 |
||||
Pedagógus II. |
2 |
2 |
||||
Pedagógus magasabb vezető megbízással |
2 |
2 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
25 |
9 |
0 |
34 |
|
fizikai alkalmazott, |
7 |
1 |
8 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||
közfoglalkoztatott |
||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7 |
1 |
8 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14 |
20 |
25 |
9 |
0 |
68 |
közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
8 |
8” |
16. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
Rendezési terv |
9 449 |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
9 449 |
||||
TOP Csapadékvízelvezetés II. ütem |
230 225 |
230 225 |
|||||
TOP Csapadékvízelvezetés III. ütem |
5 343 |
5 343 |
|||||
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ |
220 596 |
220 596 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
456 164 |
456 164 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 874 |
70 |
7 944 |
|||
TOP Hegyhát Zöld Út program |
12 255 |
12 255 |
|||||
Klímaszerelés |
13 536 |
13 536 |
|||||
Óvoda KRESZ pálya |
2 516 |
812 |
3 328 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma) |
K64 |
25 791 |
2 516 |
812 |
29 119 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
134 805 |
680 |
238 |
135 723 |
||
Beruházások |
K6 |
634 083 |
3 196 |
1 120 |
638 399 |
||
MFP hivatal épületének felújítása |
49 576 |
49 576 |
|||||
MFP útfelújítások |
31 464 |
31 464 |
|||||
Zártkert IV. |
15 703 |
15 703 |
|||||
Kormányhatározat 1959/2020.(XII.21.) |
67 158 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
163 901 |
163 901 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44 255 |
44 255 |
||||
Felújítások |
K7 |
208 156 |
208 156” |
17. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
925 |
925 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1298 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
124941 |
124941 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
250 |
250 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126116 |
127414 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
32000 |
32000 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32000 |
32000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
2848 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2848 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
3000 |
3000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3000 |
3000 |
Lakástámogatás |
K87 |
7000 |
7000 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
1000 |
1000 |
háztartások részére |
K89 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
Európai Unió részére |
K89 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1000 |
1000” |
18. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
6165 |
6165 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
71000 |
71000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
8051 |
8051 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
285 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3941 |
3941 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89157 |
89442 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
háztartásoktól |
B74 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
” |