Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 03- 2022. 09. 04Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.158.979.399 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.417.726.490 Ft költségvetési kiadással,
c) 449.195.183 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 190.448.092 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) Az 258.747.091 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.”
2. § (1) Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet
2022. évi összevont költségvetési mérlege
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
KIADÁSOK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-232 433 560 |
-200 355 903 |
|||||
Működési kiadások |
1 310 755 347 |
1 319 591 132 |
Működési bevételek |
1 078 321 787 |
1 119 235 229 |
||
Személyi juttatások (K1) |
579 618 678 |
601 917 159 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
794 346 344 |
857 873 598 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
79 036 857 |
81 932 717 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
224 565 311 |
201 951 499 |
||
Dologi kiadások (K3) |
308 399 883 |
323 296 892 |
Működési bevételek (B4) |
59 314 132 |
59 314 132 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 581 970 |
5 050 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
96 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
338 117 959 |
307 394 364 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-51 051 550 |
-58 391 188 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
57 051 550 |
98 135 358 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
39 744 170 |
||
Beruházások (K6) |
29 595 370 |
70 527 581 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
33 744 170 |
||
Felújítások (K7) |
27 456 180 |
27 456 180 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
151 597 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 367 806 897 |
1 417 726 490 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 084 321 787 |
1 158 979 399 |
||
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
283 485 110 |
258 747 091 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
737 042 484 |
923 185 780 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 020 527 594 |
1 181 932 871 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 979 000 |
55 263 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
44 284 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
108 140 383 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
108 140 383 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
27 044 709 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
294 464 110 |
296 770 800 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
726 063 484 |
732 737 688 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
726 063 484 |
732 737 688 |
|||||
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-732 737 688 |
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-732 737 688 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
1 608 174 582 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
1 608 174 582 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Működési egyenleg: |
-232 433 560 |
-200 355 903 |
|||||
Felhalmozási egyenleg: |
-51 051 550 |
-58 391 188 |
|||||
Finanszírozási egyenleg: |
283 485 110 |
258 747 091 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
” |
2. melléklet
2022. évi költségvetés összevont előirányzatai intézményenként
Rovat |
Rovat megnevezése |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
601 917 159 |
51 565 725 |
69 305 264 |
151 876 560 |
151 876 560 |
51 894 869 |
51 894 869 |
26 127 720 |
26 127 720 |
186 118 680 |
186 118 680 |
55 762 124 |
55 762 124 |
56 273 000 |
60 831 942 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
81 932 717 |
6 738 329 |
9 038 927 |
20 283 953 |
20 283 953 |
6 933 198 |
6 933 198 |
3 396 603 |
3 396 603 |
27 560 477 |
27 560 477 |
7 438 246 |
7 438 246 |
6 686 051 |
7 281 313 |
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
323 296 892 |
184 272 715 |
197 404 955 |
24 250 000 |
24 493 798 |
40 608 000 |
40 901 088 |
19 259 030 |
19 342 295 |
24 577 322 |
24 638 760 |
7 608 675 |
7 756 390 |
7 824 141 |
8 759 606 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 050 000 |
5 581 970 |
5 050 000 |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
307 394 364 |
338 117 959 |
307 394 364 |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
70 527 581 |
18 121 040 |
56 991 330 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 840 600 |
5 340 600 |
2 617 000 |
2 617 000 |
3 084 760 |
3 084 760 |
404 970 |
404 970 |
127 000 |
688 921 |
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
27 456 180 |
27 456 180 |
27 456 180 |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
151 597 |
0 |
151 597 |
||||||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
1 417 726 490 |
631 853 918 |
672 792 617 |
197 810 513 |
198 054 311 |
103 276 667 |
105 069 755 |
51 400 353 |
51 483 618 |
241 341 239 |
241 402 677 |
71 214 015 |
71 361 730 |
70 910 192 |
77 561 782 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
55 263 000 |
10 979 000 |
55 263 000 |
||||||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
108 140 383 |
0 |
108 140 383 |
||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
27 044 709 |
0 |
27 044 709 |
||||||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
732 737 688 |
726 063 484 |
732 737 688 |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
923 185 780 |
737 042 484 |
923 185 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
2 340 912 270 |
1 368 896 402 |
1 595 978 397 |
197 810 513 |
198 054 311 |
103 276 667 |
105 069 755 |
51 400 353 |
51 483 618 |
241 341 239 |
241 402 677 |
71 214 015 |
71 361 730 |
70 910 192 |
77 561 782 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
1 608 174 582 |
642 832 918 |
863 240 709 |
197 810 513 |
198 054 311 |
103 276 667 |
105 069 755 |
51 400 353 |
51 483 618 |
241 341 239 |
241 402 677 |
71 214 015 |
71 361 730 |
70 910 192 |
77 561 782 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
857 873 598 |
789 546 344 |
853 073 598 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
33 744 170 |
0 |
33 744 170 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
201 951 499 |
224 565 311 |
201 951 499 |
0 |
0 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
59 314 132 |
54 320 637 |
54 320 637 |
1 016 000 |
1 016 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
1 127 495 |
1 127 495 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
1 158 979 399 |
1 074 432 292 |
1 149 089 904 |
5 816 000 |
5 816 000 |
2 546 000 |
2 546 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
1 127 495 |
1 127 495 |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
44 284 000 |
0 |
44 284 000 |
||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
108 140 383 |
0 |
108 140 383 |
||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
296 770 800 |
294 464 110 |
294 464 110 |
0 |
243 798 |
0 |
293 088 |
0 |
83 265 |
0 |
61 438 |
0 |
147 715 |
0 |
1 477 386 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
732 737 688 |
0 |
0 |
191 994 513 |
191 994 513 |
100 730 667 |
102 230 667 |
51 000 353 |
51 000 353 |
241 341 239 |
241 341 239 |
70 086 520 |
70 086 520 |
70 910 192 |
76 084 396 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
1 181 932 871 |
294 464 110 |
446 888 493 |
191 994 513 |
192 238 311 |
100 730 667 |
102 523 755 |
51 000 353 |
51 083 618 |
241 341 239 |
241 402 677 |
70 086 520 |
70 234 235 |
70 910 192 |
77 561 782 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
2 340 912 270 |
1 368 896 402 |
1 595 978 397 |
197 810 513 |
198 054 311 |
103 276 667 |
105 069 755 |
51 400 353 |
51 483 618 |
241 341 239 |
241 402 677 |
71 214 015 |
71 361 730 |
70 910 192 |
77 561 782 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
1 608 174 582 |
1 368 896 402 |
1 595 978 397 |
5 816 000 |
6 059 798 |
2 546 000 |
2 839 088 |
400 000 |
483 265 |
0 |
61 438 |
1 127 495 |
1 275 210 |
0 |
1 477 386” |