Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 06 18:00- 2022. 07. 07

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Rendeletének módosításáról

2022.07.06.

Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II.14.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 421 421 201 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 185 358 695 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 236 062 506 Ft-ban állapítja meg”

2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. július 6-án 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Bárna Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

I. Fejezet

Előző ei.

Ei. módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

88 648 732

6 048 350

94 697 082

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 846 843

0

21 846 843

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

11 959 755

0

11 959 755

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 455 884

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 692 385

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

149 012

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 662 474

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 834 785

9 834 785

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

52 303

52 303

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

20 323 940

0

20 323 940

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

17 502 940

17 502 940

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 821 000

2 821 000

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

30 881 230

4 287 150

35 168 380

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

16 978 550

79100

17 057 650

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

2 066 680

2 066 680

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

11 836 000

11 836 000

1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás

4208050

4 208 050

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 411 066

0

9 411 066

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

7 687 386

7 687 386

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 723 680

1 723 680

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

Támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének elleltételezése érdekében

3 915 653

3 915 653

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1761200

1 761 200

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

1 500 000

0

1 500 000

I. Helyi iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek COFOG-onként

5 637 000

0

5 637 000

Általános igazgatás

1 922 000

1 922 000

Iskolai intézményi étkeztetés

438 000

438 000

Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok

348 000

348 000

Közművelődés

0

0

Szociális étkeztetés

2 929 000

2 929 000

D. Átvett pénzeszközök

63 858 498

10 517 065

74 375 563

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1 094 369

1 094 369

Hosszútávú közmunka

6 634 503

5964652

12 599 155

START munkaprogram

7 529 855

2758557

10 288 412

Start mintaprogram

9 178 275

3355451

12 533 726

Háziorvosi alapellátás

30 521 200

30 521 200

Védőnői támogatás

4 246 800

4 246 800

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

445 446

445 446

Falugondnoki szolgálat

4 208 050

-4208050

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2646455

2646455

Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése

2646455

2646455

0

0

E. Felhalmozási bevételek

0

82 397 647

82 397 647

MFP Kommunális eszközbeszerzés

2966720

2 966 720

MFP Útfelújítás

18201583

18 201 583

MFP Falugondnoki busz beszerzés

14999000

14 999 000

Bárnai Kultúrház Energetikei Korszerűsítése

46230344

46 230 344

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

0

Óvodai intézményi étkezés

0

C. Pénzmaradvány

199 558 844

0

199 558 844

Hosszútávú közmunka előleg

5 416 840

5 416 840

Mintaprogram

2 821 640

2 821 640

Start közmunka

2 766 010

2 766 010

Tűzifa támogatás

1 504 950

1 504 950

0. havi nettó finanszírozás

3 061 538

3 061 538

TOP pályázat óvoda felújítás

30 289

30 289

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat iskola felújítás

1 257 300

1 257 300

Csapadékvíz elvezetés

149 568 646

149 568 646

Kistel-i önkormányzati rendezvények támogatása

1 000 000

1 000 000

Gazdaságfejlesztési program

980 407

980 407

NEAK szolgálati idő támogatás

331 820

331 820

Önkormányzatra beszámoló alapján

29 114 939

29 114 939

Óvodára beszámoló alapján

1 405 143

1 405 143

Bevételek mindösszesen

359 203 074

98 963 062

458 166 136”

2. melléklet

2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

22759405

2985103

25744508

ebből: személyi juttatás

9927000

1019000

10946000

ebből: járulék

1293000

119223

1412223

ebből: dologi

11539405

1846880

13386285

ebből: felhalmozási

0

0

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

150000

150000

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

1568589

48876799

50445388

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

281000

2646455

2927455

ebből: felhalmozási

1287589

46230344

47517933

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

10296855

2758557

13055412

ebből: személyi juttatás

6451758

2590194

9041952

ebből: járulék

419494

168363

587857

ebből: dologi

2659793

2659793

ebből: felhalmozási

765810

765810

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12052503

5964652

18017155

ebből: személyi juttatás

10889408

5600612

16490020

ebből: járulék

708157

364040

1072197

ebből: dologi

454938

454938

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

12001275

3355451

15356726

ebből: személyi juttatás

6868472

2801033

9669505

ebből: járulék

447201

182067

629268

ebből: dologi

153804

153804

ebből: felhalmozási

4531798

372351

4904149

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

3663000

3663000

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

999999

999999

ebből felhalmozási

0

0

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

149568646

36269903

185838549

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

3238835

3238835

ebből: felhalmozási

146329811

36269903

182599714

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

5212729

5212729

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3456000

3456000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

30988324

44680

31033004

ebből: személyi juttatás

18859884

40000

18899884

ebből: járulék

2420940

4680

2425620

ebből: dologi

9707500

9707500

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4246800

0

4246800

ebből: személyi juttatás

3720000

3720000

ebből: járulék

0

ebből: dologi

526800

526800

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1286600

0

1286600

ebből: személyi juttatás

180000

180000

ebből: járulék

24000

24000

ebből: dologi

1082600

1082600

ebből:felhalmozási

0

082091 Kötelező feladat

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

1773446

0

1773446

ebből: személyi juttatás

1569200

1569200

ebből: járulék

204246

204246

ebből: dologi

0

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

2272262

44680

2316942

ebből: személyi juttatás

120000

40000

160000

ebből: járulék

14940

4680

19620

ebből: dologi

2137322

2137322

ebből: felhalmozási

0

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

5541000

0

5541000

ebből: személyi juttatás

2788000

2788000

ebből: járulék

368000

368000

ebből: dologi

2385000

2385000

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1724000

1724000

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

4995000

4995000

107055 Kötelező feladat

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4248550

79100

4327650

ebből: személyi juttatás

3476000

70000

3546000

ebből: járulék

452550

9100

461650

ebből: dologi

320000

320000

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

16320463

16320463

Tartalék

27132693

-1415863

25716830

Kiadások összesen

322458139

98963062

421421201

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

19469683

0

19469683

ebből: személyi juttatás

17304683

17304683

ebből: járulék

2165000

2165000

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

138000

0

138000

ebből: személyi juttatás

66000

66000

ebből: járulék

8000

8000

ebből: dologi

64000

64000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

1600290

1600290

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

2666000

2666000

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

12395829

0

12395829

ebből: személyi juttatás

9913829

9913829

ebből: járulék

1219000

1219000

ebből: dologi

1263000

1263000

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

985000

985000

Kiadások összesen

37254802

0

37254802”

3. melléklet

3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése Ft-ban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

147617400

147617400

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

5297608

372351

5669959

Iparűzési adó

274900

274900

Tartalék

102600

102600

Gazdaságfejlesztési program

0

Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése

46230344

46230344

Magyar Falu program Útfelújítás

18201583

18201583

Magyar Falu ProgramKommunális eszközbeszerzés

2966720

2966720

Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés

14999000

14999000

Iskola felújítás

0

Összesen

153189908

82872598

236062506

Kiadások

Kultúrház Energetikai korszerűsítése

46230344

46230344

Csapadékvíz elvezetés

146329811

146329811

MFP Útfelújítás

18201583

18201583

Szociális közmunkaprogram

765810

765810

START mintaprogram

4531798

372351

4904149

Elektromos kerékpár

274900

274900

MFP Kommunális eszközbeszerzés

3069320

3069320

MFP Falugondnoki busz beszerzés

14999000

14999000

Óvoda felújítás

30289

30289

Iskola felújítás

1257300

1257300

ÖSSZESEN

153189908

82872598

236062506”