Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 01Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének főösszegét 752.972 ezer Ft bevétellel és 752.972 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak
a) Működési költségvetését
aa) Működési bevétellel 378.372 ezer Ft
ab) Működési kiadással 380.246 ezer Ft
ac) Működési költségvetés egyenlegét -1.874 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetését
ba) Felhalmozási bevétellel 63.699 ezer Ft
bb) Felhalmozási kiadással 162.893 ezer Ft
bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -99.194 ezer Ft
c) Működés belső finanszírozását
ca) Működés finanszírozás bevételét 210.097 ezer Ft
cb) Működési finanszírozás kiadását 143.025 ezer Ft
cc) Működési finanszírozás egyenlegét 67.072 ezer Ft
d) Felhalmozás belső finanszírozását
da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 100.805 ezer Ft
db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 100.405 ezer Ft
e) Tartalékát 66.407 ezer Ft
összegben fogadja el.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[ A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül]
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[ A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül]
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
1. melléklet
A 2022. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s. |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||
A. |
B. |
C. |
F. |
G. |
J. |
K. |
N. |
O. |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
150 |
150 |
76 |
76 |
20949 |
22514 |
21175 |
22740 |
||
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
50180 |
79050 |
50180 |
79050 |
||
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
78716 |
50000 |
78716 |
||
5. |
- építmény adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
50050 |
78766 |
50050 |
78766 |
||
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
- termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
74 |
30 |
74 |
||
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
74 |
30 |
74 |
||
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
210 |
100 |
210 |
||
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
210 |
100 |
210 |
||
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
0 |
0 |
2728 |
5271 |
268648 |
271311 |
271376 |
276582 |
||
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
224835 |
224835 |
224835 |
224835 |
||
16. |
- általános működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
89756 |
89756 |
89756 |
89756 |
||
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53200 |
53200 |
53200 |
53200 |
||
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36352 |
36352 |
36352 |
36352 |
||
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17278 |
17278 |
17278 |
17278 |
||
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5369 |
5369 |
5369 |
5369 |
||
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22674 |
22674 |
22674 |
22674 |
||
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
206 |
206 |
||
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
27171 |
27171 |
27171 |
27171 |
||
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
15708 |
15708 |
15708 |
15708 |
||
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
2138 |
4681 |
0 |
0 |
2138 |
4681 |
||
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
590 |
590 |
||
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2663 |
0 |
2663 |
||
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 |
934 |
934 |
934 |
||
32. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
150 |
150 |
2804 |
5347 |
339777 |
372875 |
342731 |
378372 |
||
34. |
Finanszírozási bevétel |
70099 |
70099 |
65303 |
65303 |
52701 |
74696 |
188103 |
210097 |
||
35. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
69454 |
69454 |
64885 |
64885 |
0 |
134339 |
134338 |
|||
36. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
645 |
645 |
418 |
418 |
52701 |
74696 |
53764 |
75759 |
||
37. |
- Felhalmozott maradvány |
645 |
645 |
418 |
418 |
175101 |
175101 |
176164 |
176164 |
||
38. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
70249 |
68107 |
70650 |
392478 |
447571 |
530834 |
588469 |
||
39. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18962 |
62088 |
18962 |
62088 |
||
40. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
18962 |
62088 |
18962 |
62088 |
||
42. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1111 |
0 |
1111 |
||
43. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
||
44. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
18962 |
63699 |
18962 |
63699 |
||
45. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
400 |
0 |
0 |
122400 |
100405 |
122800 |
100805 |
||
46. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
|||
47. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
122400 |
100405 |
122400 |
100405 |
||
48. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
400 |
0 |
0 |
141362 |
164104 |
141762 |
164504 |
||
49. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70649 |
70649 |
68107 |
70650 |
533840 |
611674 |
672595 |
752972 |
2. melléklet
s. |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
F. |
G. |
J. |
K. |
N. |
O. |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
150 |
150 |
76 |
76 |
20949 |
22514 |
21175 |
22740 |
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
50180 |
79050 |
50180 |
79050 |
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
78716 |
50000 |
78716 |
5. |
- építmény adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
50050 |
78766 |
50050 |
78766 |
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
- termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
74 |
30 |
74 |
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
74 |
30 |
74 |
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
210 |
100 |
210 |
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
210 |
100 |
210 |
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
0 |
0 |
2728 |
5271 |
268648 |
271311 |
271376 |
276582 |
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
224835 |
224835 |
224835 |
224835 |
16. |
- általános működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
89756 |
89756 |
89756 |
89756 |
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53200 |
53200 |
53200 |
53200 |
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36352 |
36352 |
36352 |
36352 |
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17278 |
17278 |
17278 |
17278 |
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5369 |
5369 |
5369 |
5369 |
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22674 |
22674 |
22674 |
22674 |
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
206 |
206 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
27171 |
27171 |
27171 |
27171 |
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
15708 |
15708 |
15708 |
15708 |
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
2138 |
4681 |
0 |
0 |
2138 |
4681 |
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
590 |
590 |
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2663 |
0 |
2663 |
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 |
934 |
934 |
934 |
32. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
150 |
150 |
2804 |
5347 |
339777 |
372875 |
342731 |
378372 |
34. |
Finanszírozási bevétel |
70099 |
70099 |
65303 |
65303 |
52701 |
74696 |
188103 |
210097 |
35. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
69454 |
69454 |
64885 |
64885 |
0 |
134339 |
134338 |
|
36. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
645 |
645 |
418 |
418 |
52701 |
74696 |
53764 |
75759 |
37. |
- Felhalmozott maradvány |
645 |
645 |
418 |
418 |
175101 |
175101 |
176164 |
176164 |
38. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
70249 |
68107 |
70650 |
392478 |
447571 |
530834 |
588469 |
39. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18962 |
62088 |
18962 |
62088 |
40. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
18962 |
62088 |
18962 |
62088 |
42. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1111 |
0 |
1111 |
43. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
44. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
18962 |
63699 |
18962 |
63699 |
45. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
400 |
0 |
0 |
122400 |
100405 |
122800 |
100805 |
46. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
|
47. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
122400 |
100405 |
122400 |
100405 |
48. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
400 |
0 |
0 |
141362 |
164104 |
141762 |
164504 |
49. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70649 |
70649 |
68107 |
70650 |
533840 |
611674 |
672595 |
752972 |
3. melléklet
KIADÁS JOGCÍMEI |
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1. |
I. Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Köztisztviselők illetménye |
0 |
46936 |
48507 |
0 |
0 |
46936 |
48507 |
|
3. |
Közalkalmazottak illetménye |
43901 |
43901 |
0 |
0 |
5924 |
5924 |
49825 |
49825 |
4. |
Egyéb bérrendszerű Munkabére |
0 |
0 |
0 |
0 |
28468 |
28232 |
28468 |
28232 |
5. |
Törvény szerinti rendszeres illetmények, munkabér |
43901 |
43901 |
46936 |
48507 |
34392 |
34156 |
125229 |
126564 |
6. |
Jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 |
426 |
426 |
426 |
7. |
Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
60 |
300 |
300 |
300 |
360 |
8. |
Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció |
300 |
300 |
1213 |
1794 |
328 |
390 |
1841 |
2484 |
9. |
Jubileumi jutalom |
1140 |
1140 |
848 |
848 |
0 |
0 |
1988 |
1988 |
10. |
Cafeteria |
1150 |
1150 |
4100 |
4100 |
500 |
500 |
5750 |
5750 |
11. |
Közlekedési ktg.térít. |
300 |
300 |
534 |
530 |
100 |
100 |
934 |
930 |
12. |
Egyéb ktg. És hozzájár. |
200 |
200 |
120 |
120 |
36 |
36 |
356 |
356 |
13. |
Nem rendszeres juttatás mindösszesen: |
3090 |
3090 |
6815 |
7452 |
1690 |
1752 |
11595 |
12294 |
14. |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15866 |
15866 |
15866 |
15866 |
15. |
Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. |
200 |
200 |
53 |
53 |
408 |
408 |
661 |
661 |
16. |
Egyéb külső szem.juttatás |
0 |
0 |
994 |
1114 |
720 |
1094 |
1714 |
2208 |
17. |
Külső személyi juttatás össz. |
200 |
200 |
1047 |
1167 |
16994 |
17368 |
18241 |
18735 |
18. |
Személyi juttatás mindösszesen |
47191 |
47191 |
54799 |
57127 |
53077 |
53277 |
155067 |
157593 |
19. |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Szociális hozzájárulási adó |
6135 |
6135 |
6846 |
7060 |
6900 |
6900 |
19881 |
20095 |
21. |
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
6135 |
6135 |
6846 |
7060 |
6900 |
6900 |
19881 |
20095 |
24. |
I-II. Személyi és járulék Összesen |
53325 |
53325 |
61645 |
64187 |
59977 |
60177 |
174947 |
177688 |
25. |
Engedélyezett létszámkeret |
10 |
10 |
10 |
10 |
24 |
24 |
44 |
44 |
4. melléklet
Kiadás jogcíme |
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyógyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Irodaszer nyomtatványok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
5. |
Könyv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hajtó és kenő anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szakmai anyag |
400 |
400 |
0 |
0 |
140 |
140 |
540 |
540 |
10. |
Munkaruha |
150 |
150 |
200 |
200 |
15 |
15 |
365 |
365 |
11. |
Egyéb anyagbeszerzés |
700 |
700 |
0 |
0 |
5220 |
5220 |
5920 |
5920 |
12. |
Készletbeszerzés összesen.: |
1250 |
1250 |
200 |
200 |
6575 |
6575 |
8025 |
8025 |
13. |
Informatikai szolgáltatások |
200 |
200 |
1000 |
1000 |
1510 |
1510 |
2710 |
2710 |
14. |
Egyéb kom. Szolg. |
100 |
100 |
1300 |
1300 |
250 |
250 |
1650 |
1650 |
15. |
Kommun. Összes: |
300 |
300 |
2300 |
2300 |
1760 |
1760 |
4360 |
4360 |
16. |
Vásárolt élelmez. |
7928 |
7928 |
0 |
0 |
26477 |
26477 |
34405 |
34405 |
17. |
Bérleti díj és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Száll. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Közüzemi díjak |
1300 |
1300 |
0 |
0 |
9250 |
9250 |
10550 |
10550 |
20. |
Szakmai tev.segítő szolg. |
300 |
300 |
0 |
0 |
10420 |
10420 |
10720 |
10720 |
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Karbantart, kisjav |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
4200 |
4200 |
5700 |
5700 |
23. |
Egyéb szolgáltatás |
700 |
700 |
2950 |
2900 |
8700 |
9470 |
12350 |
13070 |
24. |
Továbbszámlázott |
0 |
0 |
110 |
160 |
3500 |
4220 |
3610 |
4380 |
25. |
Szolg. Kiadások ö.: |
11728 |
11728 |
3060 |
3060 |
62547 |
64037 |
77335 |
78825 |
26. |
Működési kiadások: |
13278 |
13278 |
5560 |
5560 |
70882 |
70882 |
89720 |
89720 |
27. |
Vásárolt közszolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Vás.t. és sz. áfája |
3585 |
3585 |
703 |
703 |
18135 |
18135 |
22423 |
22423 |
30. |
Áfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
18156 |
21995 |
18156 |
21995 |
31. |
Áfa összesen: |
3585 |
3585 |
703 |
703 |
36291 |
40130 |
40579 |
44418 |
32. |
Kiküldetés |
60 |
60 |
200 |
200 |
327 |
327 |
587 |
587 |
33. |
Rekl. És prop. Kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Kiküldetés, repr. Ö.: |
60 |
60 |
200 |
200 |
327 |
327 |
587 |
587 |
35. |
Egyéb pénzügyi müv.kiad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Kamat kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
38. |
Egyéb kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
39. |
Dologi kiadások Összes: |
16923 |
16923 |
6463 |
6463 |
109300 |
114629 |
132686 |
138015 |
5. melléklet
Szentistván |
|||||||
S.SZ |
Feladat megnevezése |
Önkormányzat költségvetésében tervezve |
Hivatal költségvetésében tervezve |
Kiadás Összesen: |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
1. |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
2. |
Települési lakásfenntartási támogatás |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
3. |
Települési létfenntartási támogatás |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
4. |
Települési temetési támogatás |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
5. |
Települési támogatás gyógyszer utalvány |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
6. |
Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás |
7360 |
7360 |
0 |
0 |
7360 |
7360 |
7. |
Téli fűtési támogatás |
9000 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
9000 |
8. |
BURSA program támogatása |
750 |
750 |
0 |
0 |
750 |
750 |
9. |
Szociális tüzelő szállítási ktg. |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
10. |
Szociális tüzelő pályázati pénz |
0 |
2663 |
0 |
0 |
0 |
2663 |
11. |
Szépkorúak természetbeni támogatása |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
12. |
Összesen: |
24240 |
26903 |
0 |
0 |
24240 |
26903 |
6. melléklet
Jogcím |
Támogatás értékű pénzeszköz átadás |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
Önkormányzat: |
||||||
2. |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
3. |
Közművelődés támogatása |
0 |
0 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
4. |
Lakossági víz-ár támogatás 2022 |
0 |
0 |
18726 |
18726 |
18726 |
18726 |
5. |
Orvosi ügyelet hozzájárulás+tagdíj |
2592 |
2592 |
0 |
0 |
2592 |
2592 |
6. |
Házi szoc.gond. Hozzáj. |
1221 |
1221 |
0 |
0 |
1221 |
1221 |
7. |
Önkormányzat összesen: |
3813 |
3813 |
33826 |
33826 |
37639 |
37639 |
8. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Mind összesen: |
3813 |
3813 |
33826 |
33826 |
37639 |
37639 |
7. melléklet
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
Összesen: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
Előző évi felhalmozott maradvány átadása |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
Önkormányzat: |
|||||||||||||
1. |
Első lakáshozjutók támogatása |
0 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
6207 |
6207 |
|
2. |
Magyar Falu Program út felújítás |
0 |
0 |
640 |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
640 |
3. |
Laptop vásárlás (Jegyző) |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
4. |
Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás |
15000 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
5. |
Magyar Falu Program Temető felújítás |
3913 |
3913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3913 |
3913 |
6. |
Magyar Falu Program járdafelújítás |
0 |
0 |
0 |
1999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1999 |
7. |
KEHOP Gelej szennyvíz pályázat |
4603 |
4603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4603 |
4603 |
8. |
TOP_PLUSZ Gamesz épület energetikai felújítás pályázat |
0 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
9. |
Útfelújítás |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
10. |
Útfelújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
1632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1632 |
11. |
Bőlcsöde építés |
2867 |
2867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2867 |
2867 |
12. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
0 |
0 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
62 |
13. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
0 |
15000 |
88026 |
88026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88026 |
103026 |
14. |
Energetikai korszerűsétés Iskola, MűvH. Széch.14. |
0 |
0 |
9844 |
9844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9844 |
9844 |
15. |
Önkormányzat összesen: |
26583 |
26583 |
108572 |
129703 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
141362 |
162493 |
16. |
Óvoda: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
17. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Mindösszesen: |
26983 |
26983 |
108572 |
129703 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
141762 |
162893 |
8. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft) |
||||||||||
s.sz |
Bevételek |
2022.évi |
Kiadások |
2022.évi |
||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|||||
1. |
Intézmények működési bev. |
21175 |
22740 |
Személyi juttatások |
155066 |
157594 |
||||
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
50150 |
78976 |
Járulékok |
19881 |
20095 |
||||
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
30 |
74 |
Dologi kiadások |
132686 |
138015 |
||||
4. |
Költségvetési törvény szerint |
224835 |
224835 |
Pénzeszköz átadások |
37639 |
37639 |
||||
5. |
TB alapoktól |
27171 |
27171 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
24240 |
26903 |
||||
6. |
Fejezettől |
15708 |
15708 |
Általános tartalék |
17896 |
66407 |
||||
7. |
Egyéb központi |
2138 |
4681 |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
||||
8. |
Önkormányzattól |
590 |
590 |
Finanszírozási kiadás |
143025 |
143025 |
||||
9. |
Államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
||||
10. |
Államháztartáson belülről |
934 |
934 |
|||||||
11. |
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
2663 |
|||||||
12. |
Bevétel összesen: |
342731 |
378372 |
|||||||
13. |
Finanszírozási bevétel |
188103 |
210097 |
|||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
530834 |
588468 |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
530433 |
589679 |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft) |
||||||||||
Bevételek |
2022.évi |
Kiadások |
2022.évi |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
15. |
Költségvetési törvény szerint |
18962 |
62088 |
Pénzeszköz átadás |
6207 |
6207 |
||||
16. |
Visszatérülések |
0 |
1111 |
Felújítás |
108572 |
129703 |
||||
17. |
Saját felhalmozási bevétel |
0 |
500 |
Beruházás |
26983 |
26983 |
||||
18. |
Bevétel összesen |
18962 |
63699 |
|||||||
19. |
Finanszírozási bevétel |
122800 |
100805 |
Finanszírozási kiadás |
400 |
400 |
||||
20. |
Mindösszesen: |
141762 |
164504 |
Felhalmozás összesen: |
142162 |
163293 |
||||
21. |
Műk. és felh. Együtt |
672595 |
752972 |
Működési és felhalm. Együtt |
672595 |
752972 |