Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 18- 2022. 08. 19Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Rendeletének módosításáról
Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II.14.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 430 976 354 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 191 087 633 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 239 888 721 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 18-án lép hatályba.
1. melléklet
I. Fejezet |
||||
Előző ei. |
Ei. módosítás |
Módosított ei. |
||
A.,Támogatások |
94 697 082 |
0 |
94 697 082 |
|
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 846 843 |
0 |
21 846 843 |
|
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
11 959 755 |
0 |
11 959 755 |
|
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
3 455 884 |
|||
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 692 385 |
|||
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
149 012 |
|||
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása |
3 662 474 |
|||
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 834 785 |
9 834 785 |
||
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
52 303 |
52 303 |
||
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
20 323 940 |
0 |
20 323 940 |
|
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. |
17 502 940 |
17 502 940 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 821 000 |
2 821 000 |
||
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 168 380 |
0 |
35 168 380 |
|
1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 057 650 |
17 057 650 |
||
1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés |
2 066 680 |
2 066 680 |
||
1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
11 836 000 |
11 836 000 |
||
1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás |
4 208 050 |
4 208 050 |
||
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 411 066 |
0 |
9 411 066 |
|
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
7 687 386 |
7 687 386 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
1 723 680 |
1 723 680 |
||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének elleltételezése érdekében |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 761 200 |
1 761 200 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
Működési támogatás |
0 |
|||
B., Átengedett bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
I. Helyi iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
II. Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
C. Saját bevételek COFOG-onként |
5 637 000 |
0 |
5 637 000 |
|
Általános igazgatás |
1 922 000 |
1 922 000 |
||
Iskolai intézményi étkeztetés |
438 000 |
438 000 |
||
Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok |
348 000 |
348 000 |
||
Közművelődés |
0 |
0 |
||
Szociális étkeztetés |
2 929 000 |
2 929 000 |
||
D. Átvett pénzeszközök |
74 375 563 |
9 476 053 |
83 851 616 |
|
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
1 094 369 |
1 094 369 |
||
Hosszútávú közmunka |
12 599 155 |
3564200 |
16 163 355 |
|
START munkaprogram |
10 288 412 |
2753021 |
13 041 433 |
|
Start mintaprogram |
12 533 726 |
2912286 |
15 446 012 |
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
246546 |
246 546 |
||
Háziorvosi alapellátás |
30 521 200 |
30 521 200 |
||
Védőnői támogatás |
4 246 800 |
4 246 800 |
||
Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése |
445 446 |
445 446 |
||
Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2646455 |
0 |
2646455 |
|
Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése |
2 646 455 |
2646455 |
||
0 |
||||
0 |
||||
E. Felhalmozási bevételek |
82 397 647 |
0 |
82 397 647 |
|
MFP Kommunális eszközbeszerzés |
2 966 720 |
2 966 720 |
||
MFP Útfelújítás |
18 201 583 |
18 201 583 |
||
MFP Falugondnoki busz beszerzés |
14999000 |
14 999 000 |
||
Bárnai Kultúrház Energetikei Korszerűsítése |
46230344 |
46 230 344 |
||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde |
||||
Saját bevételek szakfeladatonként |
0 |
|||
Óvodai intézményi étkezés |
0 |
|||
C. Pénzmaradvány |
199 558 844 |
0 |
199 558 844 |
|
Hosszútávú közmunka előleg |
5 416 840 |
5 416 840 |
||
Mintaprogram |
2 821 640 |
2 821 640 |
||
Start közmunka |
2 766 010 |
2 766 010 |
||
Tűzifa támogatás |
1 504 950 |
1 504 950 |
||
0. havi nettó finanszírozás |
3 061 538 |
3 061 538 |
||
TOP pályázat óvoda felújítás |
30 289 |
30 289 |
||
TOP pályázat kulturális (kohéziós) |
299 322 |
299 322 |
||
TOP pályázat iskola felújítás |
1 257 300 |
1 257 300 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
149 568 646 |
149 568 646 |
||
Kistel-i önkormányzati rendezvények támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
980 407 |
980 407 |
||
NEAK szolgálati idő támogatás |
331 820 |
331 820 |
||
Önkormányzatra beszámoló alapján |
29 114 939 |
29 114 939 |
||
Óvodára beszámoló alapján |
1 405 143 |
1 405 143 |
||
Bevételek mindösszesen |
458 166 136 |
9 476 053 |
467 642 189” |
2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
adatok forintban |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
011130 Kötelező feladat |
Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. |
25744508 |
-2 |
25744506 |
ebből: személyi juttatás |
10946000 |
10946000 |
||
ebből: járulék |
1412223 |
1412223 |
||
ebből: dologi |
13386285 |
-2 |
13386283 |
|
ebből: felhalmozási |
0 |
0 |
||
013320 Kötelező feladat |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
150000 |
150000 |
|
013350 Kötelező feladat |
Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. |
50445388 |
3826214 |
54271602 |
ebből: személyi juttatás |
0 |
|||
ebből: járulék |
0 |
|||
ebből: dologi |
2927455 |
2927455 |
||
ebből: felhalmozási |
47517933 |
3826214 |
51344147 |
|
041232 Kötelező feladat |
Start munka-Téli közfoglalkoztatás |
13055412 |
2753021 |
15808433 |
ebből: személyi juttatás |
9041952 |
2584996 |
11626948 |
|
ebből: járulék |
587857 |
168025 |
755882 |
|
ebből: dologi |
2659793 |
2659793 |
||
ebből: felhalmozási |
765810 |
765810 |
||
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
18017155 |
3564200 |
21581355 |
ebből: személyi juttatás |
16490020 |
3346666 |
19836686 |
|
ebből: járulék |
1072197 |
217534 |
1289731 |
|
ebből: dologi |
454938 |
454938 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
041237 Kötelező feladat |
Mintaprogram |
15356726 |
2912286 |
18269012 |
ebből: személyi juttatás |
9669505 |
2734541 |
12404046 |
|
ebből: járulék |
629268 |
177745 |
807013 |
|
ebből: dologi |
153804 |
153804 |
||
ebből: felhalmozási |
4904149 |
4904149 |
||
045160 Kötelező feladat |
Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása |
3663000 |
3663000 |
|
047450 Kötelező feladat |
Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám. |
999999 |
999999 |
|
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
||
051030 kötelező feladat |
Nem veszélyes hull.vegyes szállítása |
200000 |
200000 |
|
062020 Kötelező feladat |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
185838549 |
1 |
185838550 |
ebből: személyi juttatás |
0 |
|||
ebből: járulék |
0 |
|||
ebből: dologi |
3238835 |
3238835 |
||
ebből: felhalmozási |
182599714 |
1 |
182599715 |
|
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
5212729 |
5212729 |
|
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület-kezelés |
3456000 |
3456000 |
|
066020 Önként vállalt |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
0 |
2562858 |
2562858 |
ebből: személyi juttatás |
2228572 |
2228572 |
||
ebből: járulék |
334286 |
334286 |
||
ebből: dologi |
0 |
|||
072111 Kötelező feladat |
Háziorvosi alapellátás |
31033004 |
181360 |
31214364 |
ebből: személyi juttatás |
18899884 |
172000 |
19071884 |
|
ebből: járulék |
2425620 |
9360 |
2434980 |
|
ebből: dologi |
9707500 |
9707500 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
074031 Kötelező feladat |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4246800 |
0 |
4246800 |
ebből: személyi juttatás |
3720000 |
3720000 |
||
ebből: járulék |
0 |
|||
ebből: dologi |
526800 |
526800 |
||
082044 Kötelező feladat |
Könyvtári szolgáltatások |
1286600 |
0 |
1286600 |
ebből: személyi juttatás |
180000 |
180000 |
||
ebből: járulék |
24000 |
24000 |
||
ebből: dologi |
1082600 |
1082600 |
||
ebből:felhalmozási |
0 |
|||
082091 Kötelező feladat |
Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése |
1773446 |
89360 |
1862806 |
ebből: személyi juttatás |
1569200 |
80000 |
1649200 |
|
ebből: járulék |
204246 |
9360 |
213606 |
|
ebből: dologi |
0 |
|||
082092 Kötelező feladat |
Közművelődés |
2316942 |
0 |
2316942 |
ebből: személyi juttatás |
160000 |
160000 |
||
ebből: járulék |
19620 |
19620 |
||
ebből: dologi |
2137322 |
2137322 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
096020 Kötelező feladat |
Iskolai intézményi étkeztetés |
5541000 |
0 |
5541000 |
ebből: személyi juttatás |
2788000 |
2788000 |
||
ebből: járulék |
368000 |
368000 |
||
ebből: dologi |
2385000 |
2385000 |
||
104037 Államigazgatási feladat |
Szünidei étkeztetés |
1724000 |
1724000 |
|
107051 Kötelező feladat |
Szociális étkeztetés |
4995000 |
4995000 |
|
107055 Kötelező feladat |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4327650 |
79100 |
4406750 |
ebből: személyi juttatás |
3546000 |
70000 |
3616000 |
|
ebből: járulék |
461650 |
9100 |
470750 |
|
ebből: dologi |
320000 |
320000 |
||
107060 Államigazgatási feladat |
Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. |
16320463 |
16320463 |
|
Tartalék |
25716830 |
-6413245 |
19303585 |
|
Kiadások összesen |
421421201 |
9555153 |
430976354 |
|
Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
091110 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
19469683 |
0 |
19469683 |
ebből: személyi juttatás |
17304683 |
17304683 |
||
ebből: járulék |
2165000 |
2165000 |
||
ebből: dologi |
0 |
|||
091120 Kötelező feladat |
Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel. |
138000 |
200000 |
338000 |
ebből: személyi juttatás |
66000 |
66000 |
||
ebből: járulék |
8000 |
8000 |
||
ebből: dologi |
64000 |
200000 |
264000 |
|
091140 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
1600290 |
-200000 |
1400290 |
096015 Kötelező feladat |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2666000 |
2666000 |
|
104031 Kötelező feladat |
Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell. |
12395829 |
0 |
12395829 |
ebből: személyi juttatás |
9913829 |
9913829 |
||
ebből: járulék |
1219000 |
1219000 |
||
ebből: dologi |
1263000 |
1263000 |
||
104035 Kötelező feladat |
Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben |
985000 |
985000 |
|
Kiadások összesen |
37254802 |
0 |
37254802” |
|
3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2022. évben forintban |
||||
Bevételek |
Előző ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Pénzmaradvány |
147617400 |
147617400 |
||
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra |
5669959 |
5669959 |
||
Iparűzési adó |
274900 |
3826214 |
4101114 |
|
Tartalék |
102600 |
102600 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
0 |
|||
Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése |
46230344 |
46230344 |
||
Magyar Falu program Útfelújítás |
18201583 |
18201583 |
||
Magyar Falu ProgramKommunális eszközbeszerzés |
2966720 |
2966720 |
||
Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés |
14999000 |
14999000 |
||
Iskola felújítás |
0 |
|||
Összesen |
236062506 |
3826214 |
239888720 |
|
Kiadások |
||||
Kultúrház Energetikai korszerűsítése |
46230344 |
46230344 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
146329811 |
146329811 |
||
Bálázó |
3826214 |
3826214 |
||
MFP Útfelújítás |
18201583 |
18201583 |
||
Szociális közmunkaprogram |
765810 |
765810 |
||
START mintaprogram |
4904149 |
4904149 |
||
Elektromos kerékpár |
274900 |
274900 |
||
MFP Kommunális eszközbeszerzés |
3069320 |
1 |
3069321 |
|
MFP Falugondnoki busz beszerzés |
14999000 |
14999000 |
||
Óvoda felújítás |
30289 |
30289 |
||
Iskola felújítás |
1257300 |
1257300 |
||
ÖSSZESEN |
236062506 |
3826215 |
239888721” |
|