Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 03Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.565.316.905 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.824.063.996 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.263.553.065 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 1.004.805.974 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) Az 258.747.091 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.”
2. § (1) Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
2022. összevont költségvetési mérlege
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
KIADÁSOK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-232 433 560 |
-342 279 834 |
||||
Működési kiadások |
1 310 755 347 |
1 518 837 208 |
Működési bevételek |
1 078 321 787 |
1 176 557 374 |
|
Személyi juttatások (K1) |
579 618 678 |
595 396 272 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
794 346 344 |
922 275 088 |
|
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
79 036 857 |
81 430 028 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
224 565 311 |
179 477 687 |
|
Dologi kiadások (K3) |
308 399 883 |
379 173 957 |
Működési bevételek (B4) |
59 314 132 |
74 106 266 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 581 970 |
5 050 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
698 333 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
338 117 959 |
457 786 951 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-51 051 550 |
83 532 743 |
||||
Felhalmozási kiadások |
57 051 550 |
305 226 788 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
388 759 531 |
|
Beruházások (K6) |
29 595 370 |
277 619 011 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
382 530 791 |
|
Felújítások (K7) |
27 456 180 |
27 456 180 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
78 740 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
151 597 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 000 000 |
6 150 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 367 806 897 |
1 824 063 996 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 084 321 787 |
1 565 316 905 |
|
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
283 485 110 |
258 747 091 |
||||
Finanszírozási kiadások |
737 042 484 |
1 004 805 974 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 020 527 594 |
1 263 553 065 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 979 000 |
55 263 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
44 284 000 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
189 669 303 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
189 669 303 |
|
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
27 044 709 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
294 464 110 |
296 770 800 |
|
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
726 063 484 |
732 828 962 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
726 063 484 |
732 828 962 |
||||
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-732 828 962 |
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-732 828 962 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
2 096 041 008 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
2 096 041 008 |
2. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetése intézményenként
Rovat megnevezése |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
|
Személyi juttatások |
579 618 678 |
595 396 272 |
51 565 725 |
73 143 264 |
151 876 560 |
157 936 877 |
51 894 869 |
51 894 869 |
26 127 720 |
31 927 720 |
186 118 680 |
171 118 680 |
55 762 124 |
53 762 124 |
56 273 000 |
55 612 738 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
81 430 028 |
6 738 329 |
8 500 927 |
20 283 953 |
22 269 264 |
6 933 198 |
6 933 198 |
3 396 603 |
3 396 603 |
27 560 477 |
25 610 477 |
7 438 246 |
7 438 246 |
6 686 051 |
7 281 313 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
379 173 957 |
184 272 715 |
222 043 214 |
24 250 000 |
27 062 499 |
40 608 000 |
40 551 400 |
19 259 030 |
26 700 853 |
24 577 322 |
41 232 769 |
7 608 675 |
10 150 501 |
7 824 141 |
11 432 721 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 050 000 |
5 581 970 |
5 050 000 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
457 786 951 |
338 117 959 |
457 786 951 |
||||||||||||
Beruházások |
29 595 370 |
277 619 011 |
18 121 040 |
263 890 760 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 840 600 |
5 340 600 |
2 617 000 |
2 617 000 |
3 084 760 |
3 084 760 |
404 970 |
404 970 |
127 000 |
880 921 |
Felújítások |
27 456 180 |
27 456 180 |
27 456 180 |
27 456 180 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
151 597 |
0 |
151 597 |
||||||||||||
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
1 824 063 996 |
631 853 918 |
1 058 022 893 |
197 810 513 |
208 668 640 |
103 276 667 |
104 720 067 |
51 400 353 |
64 642 176 |
241 341 239 |
241 046 686 |
71 214 015 |
71 755 841 |
70 910 192 |
75 207 693 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
55 263 000 |
10 979 000 |
55 263 000 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
189 669 303 |
0 |
189 669 303 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
27 044 709 |
0 |
27 044 709 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
732 828 962 |
726 063 484 |
732 828 962 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
1 004 805 974 |
737 042 484 |
1 004 805 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
2 828 869 970 |
1 368 896 402 |
2 062 828 867 |
197 810 513 |
208 668 640 |
103 276 667 |
104 720 067 |
51 400 353 |
64 642 176 |
241 341 239 |
241 046 686 |
71 214 015 |
71 755 841 |
70 910 192 |
75 207 693 |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
2 096 041 008 |
642 832 918 |
1 329 999 905 |
197 810 513 |
208 668 640 |
103 276 667 |
104 720 067 |
51 400 353 |
64 642 176 |
241 341 239 |
241 046 686 |
71 214 015 |
71 755 841 |
70 910 192 |
75 207 693 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
922 275 088 |
789 546 344 |
903 518 268 |
4 800 000 |
13 494 110 |
0 |
5 162 710 |
100 000 |
|||||||
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
382 530 791 |
0 |
382 530 791 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
179 477 687 |
224 565 311 |
179 337 687 |
0 |
140 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
59 314 132 |
74 106 266 |
54 320 637 |
62 343 635 |
1 016 000 |
1 787 504 |
2 450 000 |
3 674 636 |
400 000 |
2 047 620 |
0 |
31 176 |
1 127 495 |
1 279 695 |
2 942 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
78 740 |
78 740 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
698 333 |
602 333 |
96 000 |
96 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 150 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
150 000 |
||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
1 565 316 905 |
1 074 432 292 |
1 534 411 454 |
5 816 000 |
15 421 614 |
2 546 000 |
3 770 636 |
400 000 |
7 210 330 |
0 |
131 176 |
1 127 495 |
1 429 695 |
0 |
2 942 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
44 284 000 |
0 |
44 284 000 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
189 669 303 |
0 |
189 669 303 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
296 770 800 |
294 464 110 |
294 464 110 |
243 798 |
0 |
293 088 |
0 |
83 265 |
0 |
61 438 |
0 |
147 715 |
0 |
1 477 386 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
732 828 962 |
0 |
191 994 513 |
193 003 228 |
100 730 667 |
100 656 343 |
51 000 353 |
57 348 581 |
241 341 239 |
240 854 072 |
70 086 520 |
70 178 431 |
70 910 192 |
70 788 307 |
|
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
1 263 553 065 |
294 464 110 |
528 417 413 |
191 994 513 |
193 247 026 |
100 730 667 |
100 949 431 |
51 000 353 |
57 431 846 |
241 341 239 |
240 915 510 |
70 086 520 |
70 326 146 |
70 910 192 |
72 265 693 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
2 828 869 970 |
1 368 896 402 |
2 062 828 867 |
197 810 513 |
208 668 640 |
103 276 667 |
104 720 067 |
51 400 353 |
64 642 176 |
241 341 239 |
241 046 686 |
71 214 015 |
71 755 841 |
70 910 192 |
75 207 693 |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
2 096 041 008 |
1 368 896 402 |
2 062 828 867 |
5 816 000 |
15 665 412 |
2 546 000 |
4 063 724 |
400 000 |
7 293 595 |
0 |
192 614 |
1 127 495 |
1 577 410 |
0 |
4 419 386 |