Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 25- 2022. 06. 26

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.25.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

„a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 221 005 623 Ft-ban,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 221 005 623 Ft-ban,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 669 392 107 Ft-ban,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 184 655 678 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,

ea) a működési egyenleget -165 919 866 Ft-ban,

eb) a felhalmozási egyenleget -349 343 705 Ft-ban,”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	0	356 871 805
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	0	167 660 360
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	0	145 314 345
5	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	0	13 184 600
6	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	0	115 573 200
7	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
8	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	0	16 456 545
9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	0	33 891 200
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	0	9 981 900
11	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	24 000
13	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	7 496 550	385 104 830
16	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	3 403 050	322 122 330
17	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	660 000	59 069 000
18	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	2 953 500	0
20	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	960 000
21	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	6 215 935	104 219 320
22	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	-323 360	31 874 524
24	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	0	13 335 244
25	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	-298 360	4 248 280
26	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000		50 000	0	0	0	-25 000	25 000
27	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	0	3 612 480
28	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	0	5 511 220
29	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	0	5 142 300
30	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	3 408 000	56 535 200
31	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	3 408 000	50 009 200
32	Bölcsödei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	0	6 526 000
33	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	3 131 295	15 809 596
34	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	4565 970	138 416 185
35	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	4 566 540	136 618 975
36	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	4 566 540	53 441 970
37	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	-0	83 177 005
38	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	-570	1 797 210
39	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	26 786 152
40	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	26 786 152
41	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	0	1 040 031
44	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	0	1 040 031
45	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	0	1 273 772
46	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	0	1 273 772
47	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	18 283 455	1 013 712 095”

4. melléklet

5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	1 058 991	25 998 813
3	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	4 345 453
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	0	16 592 874
5	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	0	5 060 486
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	0	6 271
7	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	0	6 271
8	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	1 058 991	26 005 084”

5. melléklet

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2022. (V.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	-170 064	7 424 638
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0
5	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	416 291	0	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	-170 064	37 681 893”

9. melléklet

12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet

13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”