Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 18

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.17.

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.939.805 ezer forintban, ezen belül:

a) a költségvetési kiadások összegét 1.920.329 ezer forintban,

b) a költségvetési bevételek összegét 1.053.688 ezer forintban,

c) a költségvetési egyenleg összegét 866.641 ezer forintban,

d) a finanszírozási kiadások összegét 19.476 ezer forintban,

e) a maradvány igénybevételének összegét 886.117 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az előző évi maradványból 886.117 eFt kerül felhasználásra. A működési költségvetési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 41.692 eFt, a felhalmozási költségvetési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 824.949 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2022. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 4.523 eFt, államháztartáson belüli visszafizetési kötelezettség 14.953 eFt lesz.”

2. § A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.095.380 ezer forint, ebből:

a) személyi kiadások K1: 357.978 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 47.277 ezer forint,

c) dologi kiadások K3: 440.172 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 3.200 ezer forint,

e) egyéb működési célú kiadások K5: 246.753 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 824.949 ezer forint, ebből:

a) a beruházások K6: 600.446 ezer forint,

b) a felújítások K7: 210.655 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 13.848 ezer forint.”

3. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. december 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	előirányzatok eFt-ban
	2022	2022
1.számú melléklet	eredeti ei	módosított ei
K1. Személyi juttatások	353 913	357 978
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 130	47 277
K3. Dologi kiadások	328 300	440 172
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	3 200
K5. Egyéb működési célú kiadások	221 098	246 753
K6. Beruházási kiadások	639 818	600 446
K7. Felújítások	208 156	210 655
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	13 848
K1-8. Költségvetési kiadások	1 811 415	1 920 329
K9. Finanszírozási kiadások	19 476	19 476
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 830 891	1 939 805
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	508 180	605 081
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	310 617	310 617
B4. Működési bevételek	125 692	137 929
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	61
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	944 489	1 053 688
B8. Finanszírozási bevételek	886 402	886 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 830 891	1 939 805

”

2. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

KIADÁSOK (eFt-ban)

eredeti

módosított

BEVÉTELEK (eFt-ban)

eredeti

módosított

Személyi juttatások

353 913

357 978

Működési célú támogatások áhtn belülről

508 180

605 081

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

47 130

47 277

ebből B11

Önkormányzatok működési támogatásai

419 023

506 317

Dologi kiadások

328 300

440 172

Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)

310 617

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000

3 200

Működési bevételek

125 692

137 929

Egyéb működési célú kiadások

221 098

246 753

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési kiadások

952 441

1 095 380

Működési célú költségvetési bevételek

944 489

1 053 688

Működési egyenleg összege:

7 952

41 692

ennek finanszírozása

Működési célú maradvány (belső fin.):

7 952

41 692

Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):

Működési célú finanszírozási bevételek

Beruházások

639 818

600 446

Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről

Felújítások

208 156

210 655

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

11 000

13 848

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

858 974

824 949

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

Fehalmozási egyenleg összege:

858 974

824 949

ennek finanszírozása

Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):

858 974

824 949

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése

14 953

Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

4 523

Finanszírozási kiadások

19 476

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

858 974

824 949

Költségvetési kiadások összesen:

1 811 415

1 920 329

Költségvetési bevételek összesen:

944 489

1 053 688

Költségvetési egyenleg:

866 926

866 641

Maradvány igénybevétele:

886 402

886 117

Finanszírozási kiadások összesen:

19 476

Államháztartási megelőlegezés:

KIADÁSOK:

1 830 891

1 939 805

BEVÉTELEK:

1 830 891

1 939 805

”

3. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kiadások, Önkormányzati előirányzatok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58336			58336	54736
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103					480
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40			40	90
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1431			1431	3206
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	400			400	400
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	640			640	935
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60847			60847	59847
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26073			26073	26073
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11087	2600		13687	13687
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1632			1632	4456
Külső személyi juttatások	K12	38792	2600		41392	44216
Személyi juttatások	K1	99639	2600		102239	104063
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12377	300		12677	12677
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11430	3000		14430	22630
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	12230	3000		15230	23430
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1870	5		1875	4265
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	75		375	375
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2170	80		2250	4640
Közüzemi díjak	K331	33350	1100		34450	44724
Vásárolt élelmezés	K332	26750			26750	26884
Bérleti és lízing díjak	K333	1525			1525	1525
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21770	1400		23170	23170
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	33100	50		33150	42850
Egyéb szolgáltatások	K337	54355	7650		62005	74305
Szolgáltatási kiadások	K33	170850	10200		181050	213458
Kiküldetések kiadásai	K341	680			680	880
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680			680	880
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37175	3200		40375	47041
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11830	1485		13315	50404
Kamatkiadások	K353	400			400	400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	2500			2500	7608
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51905	4685		56590	105453
Dologi kiadások	K3	237835	17965		255800	347861
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2000			2000	3200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2000			2000	3200
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	62982			62982	64091
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	126116			126116	127048
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32000			32000	36562
Tartalékok	K513					17754
Egyéb működési célú kiadások	K5	221098	0		221098	245455
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		572949	20865		593814	713256
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9449			9449	9449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	458164			458164	453384
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7874			7874	7874
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25791			25791	25791
Részesedések beszerzése	K65					780
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135344			135344	97215
Beruházások	K6	636622			636622	594493
Ingatlanok felújítása	K71	163902			163902	165902
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44254			44254	44753
Felújítások	K7	208156			208156	210655
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					2848
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3000			3000	2500
Lakástámogatás	K87	7000			7000	7500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1000			1000	1000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11000			11000	13848
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		855778	0		855778	818996
Költségvetési kiadások	K1-K8	1428727	20865		1449592	1532252
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4523			4523	4523
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4523			4523	4523
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14953			14953	14953
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	341958			341958	356592
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	361434			361434	376068
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	361434			361434	376068
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1790161	20865		1811026	1908320

”

4. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93598			93598	88200
Normatív jutalmak	K1102	8000			8000	8000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	3684			3684	3684
Béren kívüli juttatások	K1107	4688			4688	6353
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500	3250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111320			111320	110337
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	399			399	1089
Egyéb külső személyi juttatások	K123					2801
Külső személyi juttatások	K12	399			399	3890
Személyi juttatások	K1	111719			111719	114227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15580			15580	15927
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			100	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2500			2500	2868
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2600			2600	2968
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3300			3300	2700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4000			4000	3400
Közüzemi díjak	K331	4250			4250	5150
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	40			40	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550			550	310
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150			150	150
Egyéb szolgáltatások	K337	3300			3300	3808
Szolgáltatási kiadások	K33	8290			8290	9468
Kiküldetések kiadásai	K341	160			160
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160			160	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2500			2500	2604
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	450			450	964
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2950			2950	3568
Dologi kiadások	K3	18000			18000	19404
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		145299			145299	149558
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					88
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					24
Beruházások	K6					112
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						112
Költségvetési kiadások	K1-K8	145299			145299	149670
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		145299			145299	149670

”

5. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95372			95372	90228
Normatív jutalmak	K1102	2369				3383
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					570
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	2300			2300	4150
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	250			250	250
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101			101	1701
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100392			98023	100282
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700			700	700
Egyéb külső személyi juttatások	K123					110
Külső személyi juttatások	K12	700			700	810
Személyi juttatások	K1	101092			101092	101092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13664			13664	13664
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400			400	1174
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900			900	1400
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1300			1300	2574
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180			180	230
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80			80	130
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260			260	360
Közüzemi díjak	K331	1500			1500	3025
Vásárolt élelmezés	K332	21110			21110	28005
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500			500	465
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800			800	858
Egyéb szolgáltatások	K337	1000			1000	987
Szolgáltatási kiadások	K33	24910			24910	33340
Kiküldetések kiadásai	K341	25			25	25
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25			25	25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6504			6504	8645
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	1			1	7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6505			6505	8652
Dologi kiadások	K3	33000			33000	44951
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		147756			147756	159707
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2516			2516	2872
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	680			680	745
Beruházások	K6	3196			3196	3617
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		3196			3196	3617
Költségvetési kiadások	K1-K8	150952			150952	163324
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		150952			150952	163324

”

6. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Kiadások, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18474			18474	28865
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1500			1500	1500
Béren kívüli juttatások	K1107	850			850	2385
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	253			253	366
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	280
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21107			21107	33396
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					660
Egyéb külső személyi juttatások	K123					1010
Külső személyi juttatások	K12	0			0	1670
Személyi juttatások	K1	21107			21107	35066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2818			2818	4677
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1200			1200	1179
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1050			1050	2621
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2250			2250	3800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850			850	1139
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250			250	251
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1100			1100	1390
Közüzemi díjak	K331	1500			1500	6950
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400			400	474
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50	64
Egyéb szolgáltatások	K337	700			700	7570
Szolgáltatási kiadások	K33	2650			2650	15058
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	450
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150			150	450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1100			1100	2412
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					58
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	250			250	776
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1350			1350	3246
Dologi kiadások	K3	7500			7500	23944
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		31425			31425	63687
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1401
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					473
Beruházások	K6					2224
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						2224
Költségvetési kiadások	K1-K8	31425			31425	65911
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31425			31425	65911

”

7. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Kiadások, Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15645			15645	3455
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	400			400	25
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	150			150	37
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	141			141
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16336			16336	3517
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1420			1420	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	13
Külső személyi juttatások	K12	1420			1420	13
Személyi juttatások	K1	17756			17756	3530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2391			2391	332
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200	21
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550			550	249
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	750			750	270
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200			200	41
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150			150	40
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350			350	81
Közüzemi díjak	K331	4800			4800	1879
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400			400	0
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50	0
Egyéb szolgáltatások	K337	5000			5000	1332
Szolgáltatási kiadások	K33	10250			10250	3211
Kiküldetések kiadásai	K341	300			300	0
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300			300	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1700			1700	402
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	567				1
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	83			83	47
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2350			2350	450
Dologi kiadások	K3	14000			14000	4012
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					1298
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5					1298
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		34147			34147	9172
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	34147			34147	9172
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34147			34147	9172

”

8. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	281425			281425	265484
Normatív jutalmak	K1102	10369			10369	11383
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500				980
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40			40	660
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	5184			5184	5184
Béren kívüli juttatások	K1107	9669			9669	16119
Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1403			1403	1403
Egyéb költségtérítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0
Szociális támogatások	K1112	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1412			1412	6166
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	310002			310002	307379
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26073			26073	26073
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13606	2600		16206	16136
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1632			1632	8390
Külső személyi juttatások	K12	41311	2600		43911	50599
Személyi juttatások	K1	351313	2600		353913	357978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46830	300		47130	47277
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2700	0		2700	3274
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16430	3000		19430	29768
Árubeszerzés	K313	0	0			0
Készletbeszerzés	K31	19130	3000		22130	33042
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6400	5		6405	8375
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1480	75		1555	1496
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7880	80		7960	9871
Közüzemi díjak	K331	45400	1100		46500	61728
Vásárolt élelmezés	K332	47860	0		47860	54889
Bérleti és lízing díjak	K333	1565	0		1565	1575
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23620	1400		25020	24419
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34150	50		34200	43922
Egyéb szolgáltatások	K337	64355	7650		72005	88002
Szolgáltatási kiadások	K33	216950	10200		227150	274535
Kiküldetések kiadásai	K341	1315			1315	1355
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1315	0		1315	1355
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48979	3200		52179	61104
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12397	1485		13882	50463
Kamatkiadások	K353	400			400	400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3284			3284	9402
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	65060	4685		69745	121369
Dologi kiadások	K3	310335	17965		328300	440172
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0
Családi támogatások	K42	0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2000			2000	3200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2000			2000	3200
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0
Elvonások és befizetések	K502	62982			62982	64091
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	126116			126116	128346
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0
Kamattámogatások	K510	0				0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32000			32000	36562
Tartalékok	K513	0				17754
Egyéb működési célú kiadások	K5	221098	0		221098	246753
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		931576	20865		952441	1095380
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9449			9449	9449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	458164			458164	453384
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7874			7874	8224
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28307			28307	30152
Részesedések beszerzése	K65	0				780
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	136024			136024	98457
Beruházások	K6	639818			639818	600446
Ingatlanok felújítása	K71	163902			163902	165902
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44254			44254	44753
Felújítások	K7	208156			208156	210655
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				2848
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3000			3000	2500
Lakástámogatás	K87	7000			7000	7500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1000			1000	1000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11000			11000	13848
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		858974	0		858974	824949
Költségvetési kiadások	K1-K8	1790550	20865		1811415	1920329
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4523			4523	4523
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4523			4523	4523
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14953			14953	14953
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	19476			19476	19476
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0
Finanszírozási kiadások	K9	19476			19476	19476
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1810026	20865		1830891	1939805

”

9. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Bevételek, Önkormányzati előirányzatok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146508			146508	146508
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80847			80847	86064
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	169280			169280	183187
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18778			18778	19166
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3610			3610	71392
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	419023			419023	506317
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	82992			82992	83277
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	502015			502015	589594
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	5800			5800	5800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	303000			303000	303000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	303200			303200	303200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1617			1617	1617
Közhatalmi bevételek	B3	310617			310617	310617
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8110	5500		13610	13610
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	76000			76000	86000
Ellátási díjak	B405	6200			6200	6200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12255	1485		13740	13740
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5250	3200		8450	8450
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	107815	10185		118000	128000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		920447	10185		930632	1028211
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0			0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	920447	10185		930632	1028211
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-347498	10680		-336818	-314955
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		855778			855778	818996
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9379	10680		20059	19774
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	860335			860335	860335
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	869714	10680		880394	880109
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	869714	10680		880394	880109
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
Finanszírozási bevételek	B8	869714	10680		880394	880109
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1790161	20865		1811026	1908320

”

10. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					3421
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0				3421
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	700			700	700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		700			700	4121
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	700			700	4121
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		144599			144599	145437
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1112			1112	1112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1112			1112	1112
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	143487			143487	144437
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144599			144599	145549
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	144599			144599	145549
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		145299			145299	149670

”

11. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	2962			2962	3245
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	530			530	618
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1559
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	3492	0		3492	5422
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					61
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					61
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3492			3492	5483
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	3492	0		3492	5483
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		144264	0		144264	154224
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		3196			3196	3617
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3162			3162	3162
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	3162			3162	3162
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	144298			144298	154679
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	147460	0		147460	157841
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	147460	0		147460	157841
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150952	0		150952	163324

”

12. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Bevételek, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3410				9310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3410				9310
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500			500	3326
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	500			500	3327
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3910			3910	12637
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	3910			3910	12637
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		27515			27515	51050
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						2224
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1544			1544	1544
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1544			1544	1544
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	25971			25971	51730
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27515			27515	53274
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	27515			27515	53274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31425			31425	65911

”

13. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Bevételek, Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2755			2755	2756
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2755	0		2755	2756
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2433			2433	423
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	567			567	57
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	3000			3000	480
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		5755			5755	3236
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	5755			5755	3236
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		28392			28392	5936
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	190			190	190
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	190			190	190
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28202			28202	5746
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28392			28392	5936
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	28392			28392	5936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34147			34147	9172

”

14. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei. kötelező feladatok	eredeti ei. önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	módosított ei. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146508			146508	146508
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80847			80847	86064
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	169280			169280	183187
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18778			18778	19166
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3610			3610	71392
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	419023			419023	506317
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89157			89157	98764
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	508180			508180	605081
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
Jövedelemadók	B31	0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
Vagyoni tipusú adók	B34	5800			5800	5800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	303000			303000	303000
Fogyasztási adók	B352	0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	303200			303200	303200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1617			1617	1617
Közhatalmi bevételek	B3	310617			310617	310617
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11743	5500		17243	18059
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	76000			76000	86000
Ellátási díjak	B405	9162			9162	9445
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13352	1485		14837	14415
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5250	3200		8450	10010
Kamatbevételek	B408	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0
Egyéb működési bevételek	B410	0				0
Működési bevételek	B4	115507	10185		125692	137929
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0				61
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				61
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		934304	10185		944489	1053688
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0
Részesedések értékesítése	B54	0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72,B73	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0			0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	934304	10185		944489	1053688
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2728	10680		7952	41692
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		858974			858974	824837
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15387	10680		26067	25782
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	860335			860335	860335
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0				0
Maradvány igénybevétele	B813	875722	10680		886402	886117
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	875722	10680		886402	886117
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				0
Finanszírozási bevételek	B8	875722	10680		886402	886117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1810026	20865		1830891	1939805

”

15. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Beruházások és felújítások (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN
Rendezési terv		9 449					9 449
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449					9 449
KEHOP Alsóújlak szennyvízberuházás		40 144					40 144
VASIVÍZ üzemeltetési területén végzett beruházások		16 459					16 459
TOP Csapadékvízelvezetés III. ütem		230 225					230 225
Tervezés illetve vízjogi engedély		450					450
Földvédelmi járulék tanuszoda területéhez		1 341					1 341
Ingatlan vásárlások, rendezések		298					298
Fedett bemutatótér motorekéhez		2 357					2 357
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		162 110					162 110
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	453 384					453 384

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 874			350		8 224

TOP Hegyhát Zöld Út program		12 255					12 255
Klímaszerelés		13 536					13 536
Óvoda KRESZ pálya 2.183 eFt, árnyékoló 574 eFt, külső falépcső 115 eFt				2 872			2 872
Hivatal telefon			88				88
Könyvtár és műv.központ kávégép, pénztárgép, forgószékek, hűtő, hangosító berendezés,szekrény, vonalkód olvasó					1 401		1 401
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma)	K64	25 791	88	2 872	1 401		30 152

Részesedések beszerzése (Vasi Tiász)	K65	780					780
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	97 215	24	745	473		98 457
Beruházások	K6	594 493	112	3 617	2 224		600 446

MFP hivatal épületének felújítása		49 576					49 576
MFP útfelújítások		31 457					31 457
Zártkert IV.		19 053					19 053
Kormányhatározat 1959/2020.(XII.21.)		35 620					35 620
Tervek (Papmalmi út, SZOC.Kp.épülete)		2 300					2 300
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		17 411					17 411
Lakásfelújítások		10 485					10 485
Ingatlanok felújítása	K71	165 902					165 902

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 753					44 753
Felújítások	K7	210 655					210 655

”

16. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506		850
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		3843
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	925	665
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		1298
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	124941	121440
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	126116	128346
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	32000	36562
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32000	36562
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		2848
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		2848
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	3000	2500
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3000	2500
Lakástámogatás	K87	7000	7500
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89	1000	1000
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1000	1000

”

17. melléklet a 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16		200
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		3 700
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	6 165	13 987
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	71 000	67 156
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8 051	8 198
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		1 582
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	3 941	3 941
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89 157	98 764
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”