Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 27- 2022. 09. 28

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Rendeletének módosításáról

2022.09.27.

Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II.14.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 437 717 911 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 197 316 640 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 240 401 271 Ft-ban állapítja meg.

3. § A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 36 034 959 Ft-ban, saját bevételét 1 405 143 Ft-ban, kiadási főösszegét 37 440 102 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Bárna Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

I. Fejezet

Előző ei.

Ei. módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

94 776 182

581 197

95 357 379

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 846 843

0

21 846 843

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

11 959 755

0

11 959 755

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 455 884

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 692 385

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

149 012

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 662 474

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 834 785

9 834 785

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

52 303

52 303

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

20 323 940

1 115 300

21 439 240

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

17 502 940

972300

18 475 240

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 821 000

143000

2 964 000

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 247 480

-754 830

34 492 650

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

17 136 750

17 136 750

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

2 066 680

135620

2 202 300

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

11 836 000

-930000

10 906 000

1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás

4 208 050

39550

4 247 600

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 411 066

220 727

9 631 793

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

7 687 386

209327

7 896 713

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 723 680

11400

1 735 080

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

Támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének elleltételezése érdekében

3 915 653

3 915 653

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 761 200

1 761 200

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

1 500 000

0

1 500 000

I. Helyi iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek COFOG-onként

5 637 000

0

5 637 000

Általános igazgatás

1 922 000

1 922 000

Iskolai intézményi étkeztetés

438 000

438 000

Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok

348 000

348 000

Közművelődés

0

0

Szociális étkeztetés

2 929 000

2 929 000

D. Átvett pénzeszközök

83 851 616

6 345 660

90 197 276

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1 094 369

1 094 369

Hosszútávú közmunka

16 163 355

2080044

18 243 399

START munkaprogram

13 041 433

1929757

14 971 190

Start mintaprogram

15 446 012

1883859

17 329 871

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

246 546

452000

698 546

Háziorvosi alapellátás

30 521 200

30 521 200

Védőnői támogatás

4 246 800

4 246 800

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

445 446

445 446

Falugondnoki szolgálat

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2646455

0

2646455

Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése

2 646 455

2646455

0

0

E. Felhalmozási bevételek

82 397 647

0

82 397 647

MFP Kommunális eszközbeszerzés

2 966 720

2 966 720

MFP Útfelújítás

18 201 583

18 201 583

MFP Falugondnoki busz beszerzés

14999000

14 999 000

Bárnai Kultúrház Energetikei Korszerűsítése

46230344

46 230 344

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

0

Óvodai intézményi étkezés

0

C. Pénzmaradvány

199 558 844

0

199 558 844

Hosszútávú közmunka előleg

5 416 840

5 416 840

Mintaprogram

2 821 640

2 821 640

Start közmunka

2 766 010

2 766 010

Tűzifa támogatás

1 504 950

1 504 950

0. havi nettó finanszírozás

3 061 538

3 061 538

TOP pályázat óvoda felújítás

30 289

30 289

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat iskola felújítás

1 257 300

1 257 300

Csapadékvíz elvezetés

149 568 646

149 568 646

Kistel-i önkormányzati rendezvények támogatása

1 000 000

1 000 000

Gazdaságfejlesztési program

980 407

980 407

NEAK szolgálati idő támogatás

331 820

331 820

Önkormányzatra beszámoló alapján

29 114 939

29 114 939

Óvodára beszámoló alapján

1 405 143

1 405 143

Bevételek mindösszesen

467 721 289

6 926 857

474 648 146”
”

2. melléklet

2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

25744506

0

25744506

ebből: személyi juttatás

10946000

10946000

ebből: járulék

1412223

1412223

ebből: dologi

13386283

13386283

ebből: felhalmozási

0

0

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

150000

150000

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

50445388

0

54271602

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

2927455

2927455

ebből: felhalmozási

51344147

51344147

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

15808433

1929757

17738190

ebből: személyi juttatás

11626948

1299515

12926463

ebből: járulék

755882

84469

840351

ebből: dologi

2659793

545773

3205566

ebből: felhalmozási

765810

765810

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

21581355

2080044

23661399

ebből: személyi juttatás

19836686

1953093

21789779

ebből: járulék

1289731

126951

1416682

ebből: dologi

454938

454938

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

18269012

1883859

20152871

ebből: személyi juttatás

12404046

1287614

13691660

ebből: járulék

807013

83695

890708

ebből: dologi

153804

153804

ebből: felhalmozási

4904149

512550

5416699

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

3663000

3663000

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

999999

999999

ebből felhalmozási

0

0

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

185838550

0

185838550

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

3238835

3238835

ebből: felhalmozási

182599715

182599715

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

5212729

5212729

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3456000

3456000

066020 Önként vállalt

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

2562858

0

2562858

ebből: személyi juttatás

2228572

2228572

ebből: járulék

334286

334286

ebből: dologi

0

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

31214364

102680

31317044

ebből: személyi juttatás

19071884

98000

19169884

ebből: járulék

2434980

4680

2439660

ebből: dologi

9707500

9707500

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4246800

0

4246800

ebből: személyi juttatás

3720000

3720000

ebből: járulék

0

ebből: dologi

526800

526800

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1286600

0

1286600

ebből: személyi juttatás

180000

180000

ebből: járulék

24000

24000

ebből: dologi

1082600

1082600

ebből:felhalmozási

0

082091 Kötelező feladat

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

1862806

0

1862806

ebből: személyi juttatás

1649200

1649200

ebből: járulék

213606

213606

ebből: dologi

0

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

2316942

394680

2711622

ebből: személyi juttatás

160000

40000

200000

ebből: járulék

19620

4680

24300

ebből: dologi

2137322

350000

2487322

ebből: felhalmozási

0

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

5541000

604917

6145917

ebből: személyi juttatás

2788000

350000

3138000

ebből: járulék

368000

45590

413590

ebből: dologi

2385000

209327

2594327

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1724000

11400

1735400

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

4995000

135620

5130620

107055 Kötelező feladat

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4406750

39550

4446300

ebből: személyi juttatás

3616000

35000

3651000

ebből: járulék

470750

4550

475300

ebből: dologi

320000

320000

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

16320463

16320463

Tartalék

19303585

-440950

18862635

Kiadások összesen

427150140

6741557

437717911”
”

3. melléklet

3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése Ft-ban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

147617400

147617400

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

5669959

512550

6182509

Iparűzési adó

4101115

4101115

Tartalék

102600

102600

Gazdaságfejlesztési program

0

Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése

46230344

46230344

Magyar Falu program Útfelújítás

18201583

18201583

Magyar Falu ProgramKommunális eszközbeszerzés

2966720

2966720

Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés

14999000

14999000

Iskola felújítás

0

Összesen

239888721

512550

240401271

Kiadások

Kultúrház Energetikai korszerűsítése

46230344

46230344

Csapadékvíz elvezetés

146329811

146329811

Bálázó

3826214

3826214

MFP Útfelújítás

18201583

18201583

Szociális közmunkaprogram

765810

765810

START mintaprogram

4904149

512550

5416699

Elektromos kerékpár

274900

274900

MFP Kommunális eszközbeszerzés

3069321

3069321

MFP Falugondnoki busz beszerzés

14999000

14999000

Óvoda felújítás

30289

30289

Iskola felújítás

1257300

1257300

ÖSSZESEN

239888721

512550

240401271”
”