Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Hajdúböszörmény város 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2023. 05. 25Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Hajdúböszörmény város 2021. évi költségvetési zárszámadásáról1
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról rendelkező 307/2021. (VI.5.) kormányrendelet 1. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § figyelembe vételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) és e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Gazdasági egységgel rendelkező önálló költségvetési szervei a
aa) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
ab) Fazekas Gábor Idősek Otthona
ac) Napsugár Óvoda
b) Gazdasági egységgel nem rendelkező önálló költségvetési szervei a
ba) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
bb) Városi Bölcsőde
bc) Szociális Szolgáltatási Központ
bd) Csillagvár Óvoda
be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
bf) Hajdúsági Múzeum
bg) Kertész László Városi Könyvtár
bh) Városüzemeltetési Intézmény
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 10.016.833.626 forintban, azaz tízmilliárd-tizenhatmilllió-nyolcszázharmincháromezer-hatszázhuszonhat forintban,
b) kiadási főösszegét 7.678.155.517 forintban, azaz hétmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-egyszázötvenötezer-ötszáztizenhét forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) működési bevételek államháztartáson belülről 3.323.789.445 Ft
b) közhatalmi bevételek 1.442.046.943 Ft
c) működési bevételek 806.486.942 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 300.761.642 Ft
e) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1.977.719.356 Ft
f) felhalmozási bevételek 457.896.649 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 121.161.546 Ft
h) hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
i) belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
j) maradvány igénybevétele 1.488.092.336 Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezések 98.878.767 Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege
5.096.159.829 Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 1.963.135.090 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 297.288.005 Ft
c) dologi jellegű kiadások 1.934.001.700 Ft
d) ellátottak juttatásai 109.032.541 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 792.702.493 Ft
(3) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 220.779.713 Ft
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 2.390.708.597 Ft, melyből
a) beruházási kiadások 2.234.041.047 Ft.
b) pénzeszköz átadások 156.667.551 Ft.
6. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket az 5. számú melléklet és almellékletei tartalmazzák.
7. § Az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 394 főben állapítja meg, ebből diákmunkával foglalkoztatott számított létszám 8fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa és tartaléka 2.338.678.109 Ft, melyből
a) felhalmozási jellegű maradvány 2.013.362.659 Ft
b) működési maradvány 325.315.450 Ft
(2) A maradvány kimutatását a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(3) A pénzeszközök változását a 11. számú melléklet mutatja be.
10. § Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és intézményei összevont számviteli mérlegét
a 6.2. számú melléklet tartalmazza. Az összevont vagyonkimutatást a 10. számú melléklet mutatja be.
11. § Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a beszámolóját illetően könyvvizsgálatra nem kötelezett.
12. § (1) A rendelet 2022. május 27. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:
Hatályon kívül helyezte: 18/2023. (V. 25.) Önk. rendelet 12.§ (2). Hatálytalan: 2023. V. 26-tól