Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.368.298.378 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 692.743.922 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 976.203.998 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 283.460.076 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 414.268.384 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 72.822.608 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.336.850 forint,
d) B4. Működési bevételek: 123.421.571 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.218.815 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 11.240.694 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 435.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 692.743.922 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 647.071.190 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 37.093.167 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 60.960 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 614.267.499 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 78.476.423 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: 1. melléklet.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 305.065.786 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.755.544 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 197.469.866 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 27.442.026 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 168.016.886 forint,
f) K6. Beruházások: 158.429.779 forint,
g) K7. Felújítások: 198.788.806 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 172.079 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.100.140.772 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 961.894.275 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 37.829.621 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 87.711.982 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 742.750.108 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 357.390.664 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat 29.110.000 forint,
ab) Turisztikai pályázat eszközbeszerzés 3.400.000 forint,
ac) Gazdaságélénkítő Program-Pékség 36.361.320 forint,
ad) Kisértékű tárgyi eszköz-hűtővásárlás Konyha 69.990 forint,
ae) Kisértékű tárgyi eszközök-porszívó-PH 20.000 forint,
af) Kisértékű tárgyi eszközök –kuka 3db, nyomtató 76.200 forint,
ag) Iparik Park-pályázat 69.548.329 forint,
ah) Magyar Falu Program-Elhagyott ingatlan 1.258.100 forint,
ai) Start Mg.Program- pótkocsi 4.432.300 forint,
aj) Kisértékű tárgyi eszköz (akkumulátor töltő, ütvefúró, szonda) 116.450 forint.
ak) Kommunális eszközök beszerzése- MFP 7.792.729 forint,
al) Orvosi eszközök 2021.-MFP 1.234.519 forint,
am) Székek-Európa a Polgárokért pályázat 195.000 forint,
an) Vízjogi üzemeltetés fúrt kút-Start Mg. 421.640 forint,
ao) Operációs rendszer,szoftver vásárlás pályázatokból 567.182 forint,
ap) Kerti asztal ülőkével 122.700 forint,
aq) Alvégi óvoda klimatizálás 3.703.320 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) MFP-Ifjúsági Ház felújítás 53.166.311 forint,
bb) Gazdaságélénkítő Program-Pékség 87.683.159 forint,
bc) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj. 7.621.332 forint,
bd) Turisztikai pályázat-felújítás 32.026.512 forint,
be) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-Konyha 100.000 forint,
bf) Lift-Borostyán 7.620.000 forint,
bg) Startmunka Szociális- járdafelújítás 2.457.371 forint,
bh) 2020. évi bekötéscsere 245.288 forint,
bi) MFP óvoda fűtéskorszerűsítés 7.868.833 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Bursa Hungarica 1.155.000 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 7.467.546 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 7.000.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.930.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli- temetési 1.680.000 forint,
g) Települési támogatás – kelengye 1.200.000 forint,
h) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.300.000 forint,
i) Szociális célú tűzifa 5.364.480 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 123.936.774 forint, melyből:
a) az általános tartalék 123.936.774 forint,
b) a céltartalék 0 forint.”
2. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 4.545.835 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 278.914.241 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 283.460.076 forint, ebből az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 283.460.076 forint, ebből:
aa) működési célú 4.545.835 forint,
ab) felhalmozási célú 278.914.241 forint.
b) külső finanszírozással 0 forint.”
3. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 997.281.455 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 598.022.116 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 605.187.075 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 7.164.959 forint hiány.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 413.703.098 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 72.822.608 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.336.850 forint,
d) B4. Működési bevételek: 29.265.051 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.218.815 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 11.240.694 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 435.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 598.022.116 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 593.749.076 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.273.040 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 519.545.693 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 78.476.423 forint.
13. § (1) § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 96.612.644 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.044.684 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 115.836.668 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 27.442.026 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 131.386.673 forint,
f) K6. Beruházások: 154.560.269 forint,
g) K7. Felújítások: 191.068.806 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 172.079 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 729.123.849 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 719.768.340 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 9.355.509 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 383.322.695 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 345.801.154 forint.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 29 fő.”
4. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15–17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 135.966.551 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 36.041.961 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 135.966.551 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 99.924.590 forint hiány.
16. § (1) 1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 32.643 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 36.009.138 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 36.041.961 forint
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 4.718.941 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 31.262.060 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 60.960 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 36.041.961 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint
17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 78.961.196 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.057.792 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 44.172.655 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 584.918 forint,
f) K6. Beruházások: 89.990 forint,
g) K7. Felújítások: 100.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 135.966.551 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 20.346.285 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 27.908.284 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 87.711.982 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 135.776.561 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 189.990 forint.”
5. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 99.734.600 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 189.990 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 584.918 forint,
b) külső finanszírozással 99.339.672 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99.339.672forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 99.149.682 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 189.990 forint.”
6. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2021. évi költségvetési főösszegét 96.432.838 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.095.730 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 96.432.838 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 94.337.108 forint hiány.
21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 532.643 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.563.087 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.095.730 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 537.663 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.558.067 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.518.717 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
22. § (1) A Sükösdi ÁMK 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 71.215.086 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.368.549 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 9.587.832 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 558.051 forint,
f) K6. Beruházások: 3.703.320 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 96.432.838 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 95.867.010 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 565.828 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92.729.518 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.703.320 forint.”
7. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 90.633.788 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.703.320 forint hiány.
(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 558.051 forint,
b) külső finanszírozással 93.779.057 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 93.779.057 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 90.075.737 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 3.703.320 forint.”
8. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2021. évi költségvetési főösszegét 138.617.534 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 56.584.115 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 138.617.534 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 82.033.419 forint hiány.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 56.584.115 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 56.584.115 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 56.584.115 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 56.584.115 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 58.276.860 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.284.519 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 27.872.711 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 35.487.244 forint,
f) K6. Beruházások: 76.200 forint,
g) K7. Felújítások: 7.620.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 138.617.534 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 138.617.534 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.921.334 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.696.200 forint.
28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 24. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 74.337.219 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.696.200 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 17.634.240 forint,
b) külső finanszírozással 64.399.179 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 64.399.179 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 56.702.979 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 7.696.200 forint.”
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.