Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 706 947 031 Ft tárgyévi bevétellel és 706 947 031 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 247 302 047 Ft-ban ebből előző évi maradványt 50 368 494 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 227 130 015 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 459 644 984 Ft-ban ebből előző évi maradványt 15 654 333 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 479 817 016 Ft-ban

állapítja meg.

4. §² (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 157 103 396 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 443 990 651 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 21 392 486 Ft

d) B4. Működési bevételek 12 540 278 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 578 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 635 605 111 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 635 605 111 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 247 302 047 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 459 644 984 Ft

5. §³ (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 101 337 474 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 013 497 Ft

c) K3. Dologi kiadások 80 853 889 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 605 985 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 14 246 229 Ft

f) K6. Beruházások 428 391 471 Ft

g) K7. Felújítások 51 425 545 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 701 874 090 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 701 874 090 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 227 130 015 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 479 817 016 Ft.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadása

7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 12. mellékletben meghatározott Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre összegéből 1.500 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret) átruházza.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.

6. A bevételi többlet kezelése

8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.

7. Általános és céltartalék

9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (14. melléklet)

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. Előirányzatok átcsoportosítása

13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.

17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

15. Szolgáltatási szerződés

23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Juta Község Önkormányzata

2. melléklet⁴

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
Juta Község Önkormányzat	50 161 251 Ft	0 Ft	0 Ft	50 161 251 Ft
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal	207 243 Ft	0 Ft	0 Ft	207 243 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	15 654 333 Ft	0 Ft	0 Ft	15 654 333 Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3. melléklet⁵

Juta Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Megnevezés
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 355 421 Ft	0 Ft	0 Ft	108 355 421 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 744 416 Ft	0 Ft	0 Ft	15 744 416 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 382 107 Ft	0 Ft	0 Ft	2 382 107 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	18 126 523 Ft	0 Ft	0 Ft	18 126 523 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 646 748 Ft	0 Ft	0 Ft	2 646 748 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 685 116 Ft	0 Ft	0 Ft	9 685 116 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 591 216 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	140 405 024 Ft	0 Ft	0 Ft	140 405 024 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 707 092 Ft	0 Ft	0 Ft	6 707 092 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	147 112 116 Ft	0 Ft	0 Ft	147 112 116 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	391 882 035 Ft	0 Ft	0 Ft	391 882 035 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	52 108 616 Ft	0 Ft	0 Ft	52 108 616 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	443 990 651 Ft	0 Ft	0 Ft	443 990 651 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	B34	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 369 786 Ft	0 Ft	0 Ft	15 369 786 Ft
Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	15 369 786 Ft	0 Ft	0 Ft	15 369 786 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	930 000 Ft	0 Ft	0 Ft	930 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 299 786 Ft	0 Ft	0 Ft	21 299 786 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	6 094 832 Ft	0 Ft	0 Ft	6 094 832 Ft
Ellátási díjak	B405	655 779 Ft	0 Ft	0 Ft	655 779 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 578 525 Ft	0 Ft	0 Ft	2 578 525 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 767 Ft	0 Ft	0 Ft	3 767 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	3 767 Ft	0 Ft	0 Ft	3 767 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	12 132 903 Ft	0 Ft	0 Ft	12 132 903 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	567 000 Ft	0 Ft	0 Ft	567 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	567 000 Ft	0 Ft	0 Ft	567 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	625 102 456 Ft	0 Ft	0 Ft	625 102 456 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 815 584 Ft	0 Ft	0 Ft	65 815 584 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	65 815 584 Ft	0 Ft	0 Ft	65 815 584 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 134 677 Ft	0 Ft	0 Ft	71 134 677 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 134 677 Ft	0 Ft	0 Ft	71 134 677 Ft
Bevételek mindösszesen		696 237 133 Ft	0 Ft	0 Ft	696 237 133 Ft

4. melléklet⁶

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Megnevezés
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 991 280 Ft	0 Ft	0 Ft	9 991 280 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	9 991 280 Ft	0 Ft	0 Ft	9 991 280 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	B34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	92 700 Ft	0 Ft	0 Ft	92 700 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	92 700 Ft	0 Ft	0 Ft	92 700 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	400 914 Ft	0 Ft	0 Ft	400 914 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 Ft	0 Ft	0 Ft	4 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	4 Ft	0 Ft	0 Ft	4 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	6 457 Ft	0 Ft	0 Ft	6 457 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	407 375 Ft	0 Ft	0 Ft	407 375 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	11 300 Ft	0 Ft	0 Ft	11 300 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	11 300 Ft	0 Ft	0 Ft	11 300 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 502 655 Ft	0 Ft	0 Ft	10 502 655 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	207 243 Ft	0 Ft	0 Ft	207 243 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	207 243 Ft	0 Ft	0 Ft	207 243 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 309 257 Ft	0 Ft	0 Ft	87 309 257 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	87 516 500 Ft	0 Ft	0 Ft	87 516 500 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	87 516 500 Ft	0 Ft	0 Ft	87 516 500 Ft
Bevételek mindösszesen		98 019 155 Ft	0 Ft	0 Ft	98 019 155 Ft

5. melléklet⁷

Juta Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Rövid Megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 909 239 Ft	0 Ft	0 Ft	21 909 239 Ft
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	661 655 Ft	0 Ft	0 Ft	661 655 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	358 794 Ft	0 Ft	0 Ft	358 794 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22 929 688 Ft	0 Ft	0 Ft	22 929 688 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 546 376 Ft	0 Ft	0 Ft	7 546 376 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	22 500 Ft	0 Ft	0 Ft	22 500 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	667 822 Ft	0 Ft	0 Ft	667 822 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 236 698 Ft	0 Ft	0 Ft	8 236 698 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 166 386 Ft	0 Ft	0 Ft	31 166 386 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 875 223 Ft	0 Ft	0 Ft	3 875 223 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 377 123 Ft	0 Ft	0 Ft	14 377 123 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 507 123 Ft	0 Ft	0 Ft	14 507 123 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	312 000 Ft	0 Ft	0 Ft	312 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	281 000 Ft	0 Ft	0 Ft	281 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	593 000 Ft	0 Ft	0 Ft	593 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	12 011 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 011 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	3 009 002 Ft	0 Ft	0 Ft	3 009 002 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	1 555 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 555 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 980 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 980 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	20 560 567 Ft	0 Ft	0 Ft	20 560 567 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 115 569 Ft	0 Ft	0 Ft	39 115 569 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 769 220 Ft	0 Ft	0 Ft	8 769 220 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	567 Ft	0 Ft	0 Ft	567 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	223 000 Ft	0 Ft	0 Ft	223 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 091 570 Ft	0 Ft	0 Ft	11 091 570 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	65 307 262 Ft	0 Ft	0 Ft	65 307 262 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 605 985 Ft	0 Ft	0 Ft	11 605 985 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 605 985 Ft	0 Ft	0 Ft	11 605 985 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 683 063 Ft	0 Ft	0 Ft	6 683 063 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft
Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	12 083 063 Ft	0 Ft	0 Ft	12 083 063 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	327 647 353 Ft	0 Ft	0 Ft	327 647 353 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 124 737 Ft	0 Ft	0 Ft	12 124 737 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 619 381 Ft	0 Ft	0 Ft	88 619 381 Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	428 391 471 Ft	0 Ft	0 Ft	428 391 471 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	40 551 933 Ft	0 Ft	0 Ft	40 551 933 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 873 612 Ft	0 Ft	0 Ft	10 873 612 Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	51 425 545 Ft	0 Ft	0 Ft	51 425 545 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	603 854 935 Ft	0 Ft	0 Ft	603 854 935 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 072 941 Ft	0 Ft	0 Ft	5 072 941 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	87 309 257 Ft	0 Ft	0 Ft	87 309 257 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	92 382 198 Ft	0 Ft	0 Ft	92 382 198 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	92 382 198 Ft	0 Ft	0 Ft	92 382 198 Ft
Kiadások mindösszesen		696 237 133 Ft	0 Ft	0 Ft	696 237 133 Ft

6. melléklet⁸

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Rovat megnevezése
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 909 217 Ft	0 Ft	0 Ft	52 909 217 Ft
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	8 389 283 Ft	0 Ft	0 Ft	8 389 283 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 781 250 Ft	0 Ft	0 Ft	1 781 250 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	340 000 Ft	0 Ft	0 Ft	340 000 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	817 812 Ft	0 Ft	0 Ft	817 812 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 230 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 230 206 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 467 768 Ft	0 Ft	0 Ft	65 467 768 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 008 140 Ft	0 Ft	0 Ft	2 008 140 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 695 180 Ft	0 Ft	0 Ft	2 695 180 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 703 320 Ft	0 Ft	0 Ft	4 703 320 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	70 171 088 Ft	0 Ft	0 Ft	70 171 088 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 138 274 Ft	0 Ft	0 Ft	10 138 274 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 463 229 Ft	0 Ft	0 Ft	2 463 229 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 463 229 Ft	0 Ft	0 Ft	2 463 229 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	186 000 Ft	0 Ft	0 Ft	186 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	886 000 Ft	0 Ft	0 Ft	886 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	1 964 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 964 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	7 288 883 Ft	0 Ft	0 Ft	7 288 883 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 297 883 Ft	0 Ft	0 Ft	9 297 883 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 456 447 Ft	0 Ft	0 Ft	1 456 447 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	1 293 068 Ft	0 Ft	0 Ft	1 293 068 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 749 515 Ft	0 Ft	0 Ft	2 749 515 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 546 627 Ft	0 Ft	0 Ft	15 546 627 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 163 166 Ft	0 Ft	0 Ft	2 163 166 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 163 166 Ft	0 Ft	0 Ft	2 163 166 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	98 019 155 Ft	0 Ft	0 Ft	98 019 155 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások mindösszesen		98 019 155 Ft	0 Ft	0 Ft	98 019 155 Ft

7. melléklet⁹

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Magyar Falu temető fejlestés-2022	5 699 864 Ft
Magyar Falu mobilgarázs-2022	2 368 000 Ft
BM Hivatal fekújítás	40 502 865 Ft
Külterületi út építés	48 406 110 Ft
Komplex vízrendezés Jutában	303 711 000 Ft
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzés-2021	2 700 020 Ft
Magyar Falu Program tanyagondnoki busz beszerzés-2021	12 954 313 Ft
Óvoda parkoló kialakítás	12 049 299 Ft
összesen	428 391 471 Ft

8. melléklet¹⁰

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

2. Felújítások
Szennyvíz vezeték felújítás	4 609 817 Ft
Önkormányzati Hivatal felújítás önerő	2 105 262 Ft
Ivóvíz vezeték felújítása	3 492 850 Ft
Magyar Falu Nagy István sport utca felújítása	31 217 616 Ft
Magyar Falu Rákóczi út	10 000 000 Ft
Felújítások összesen:	51 425 545 Ft

9. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	Összeg forintban
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	9 989 000 Ft
ÖSSZESEN	9 989 000 Ft

10. melléklet

Kötelező feladat ellátására adott támogatások

Támogatottak	összeg
TÖOSZ	29 875 Ft
Kaposvár Zselic turisztikai egyesület	50 000 Ft
Hulladékgazdálkodás	132 110 Ft
Belső ellenőrzési társulás	397 106 Ft
Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda	2 042 348 Ft
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ	2 871 624 Ft
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	60 000 Ft
Közös Hivatal	1 000 000 Ft
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	100 000 Ft
összesen	6 683 063 Ft

Kötelező feladat ellátáshoz
Közvetlen támogatás
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján )	5 400 000 Ft


Összesen	5 400 000 Ft

11. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

EU program, projekt megnevezése 2022. évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
		0	0
		0	0
		0	0
EU program, projekt megnevezése 2023.évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
		0	0
EU program, projekt megnevezése 2024. évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
		0	0

12. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	fő
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmény nélkül)	9,00
közalkalmazott	1,00
munkatörvénykönyves	4,00
közfoglalkoztatottak	4,00
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	17,00
köztisztviselő	14,00
munkatörvénykönyves	3,00



Összesen:	26,00
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők
Költségvetési szerv	létszám fő
polgármester	1
alpolgármester	1,00
képviselők	5,00
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők	7,00

13. melléklet¹¹

Juta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevétel összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
Bevétel összesen	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
Működéci célú támogatások áht-n belülről	B1	147 112 116 Ft	0 Ft	0 Ft	147 112 116 Ft	9 991 280 Ft	0 Ft	0 Ft	9 991 280 Ft	157 103 396 Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	443 990 651 Ft	0 Ft	0 Ft	443 990 651 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	443 990 651 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	21 299 786 Ft	0 Ft	0 Ft	21 299 786 Ft	92 700 Ft	0 Ft	0 Ft	92 700 Ft	21 392 486 Ft
Működési bevételek	B4	12 132 903 Ft	0 Ft	0 Ft	12 132 903 Ft	407 375 Ft	0 Ft	0 Ft	407 375 Ft	12 540 278 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	567 000 Ft	0 Ft	0 Ft	567 000 Ft	11 300 Ft	0 Ft	0 Ft	11 300 Ft	578 300 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kölségvetési bevételek összesen		625 102 456 Ft	0 Ft	0 Ft	625 102 456 Ft	10 502 655 Ft	0 Ft	0 Ft	10 502 655 Ft	635 605 111 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele-működési	B813	50 161 251 Ft	0 Ft	0 Ft	50 161 251 Ft	207 243 Ft	0 Ft	0 Ft	207 243 Ft	50 368 494 Ft
Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	15 654 333 Ft	0 Ft	0 Ft	15 654 333 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 654 333 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft
Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 309 257 Ft	0 Ft	0 Ft	87 309 257 Ft	87 309 257 Ft
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevételek összesen		696 237 133 Ft	0 Ft	0 Ft	696 237 133 Ft	10 709 898 Ft	0 Ft	0 Ft	10 709 898 Ft	706 947 031 Ft
Működési célú bevételek		236 592 149 Ft	0 Ft	0 Ft	236 592 149 Ft	10 709 898 Ft	0 Ft	0 Ft	10 709 898 Ft	247 302 047 Ft
Felhalmozási célú bevételek		459 644 984 Ft	0 Ft	0 Ft	459 644 984 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	459 644 984 Ft
Bevételek összesen		696 237 133 Ft	0 Ft	0 Ft	696 237 133 Ft	10 709 898 Ft	0 Ft	0 Ft	10 709 898 Ft	706 947 031 Ft

Kiadás összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadás összesen	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
Személyi juttatások	K1	31 166 386 Ft	0 Ft	0 Ft	31 166 386 Ft	70 171 088 Ft	0 Ft	0 Ft	70 171 088 Ft	101 337 474 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 875 223 Ft	0 Ft	0 Ft	3 875 223 Ft	10 138 274 Ft	0 Ft	0 Ft	10 138 274 Ft	14 013 497 Ft
Dologi kiadások	K3	65 307 262 Ft	0 Ft	0 Ft	65 307 262 Ft	15 546 627 Ft	0 Ft	0 Ft	15 546 627 Ft	80 853 889 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	11 605 985 Ft	0 Ft	0 Ft	11 605 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 605 985 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 083 063 Ft	0 Ft	0 Ft	12 083 063 Ft	2 163 166 Ft	0 Ft	0 Ft	2 163 166 Ft	14 246 229 Ft
Beruházások	K6	428 391 471 Ft	0 Ft	0 Ft	428 391 471 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	428 391 471 Ft
Felújítások	K7	51 425 545 Ft	0 Ft	0 Ft	51 425 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 425 545 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen		603 854 935 Ft	0 Ft	0 Ft	603 854 935 Ft	98 019 155 Ft	0 Ft	0 Ft	98 019 155 Ft	701 874 090 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 072 941 Ft	0 Ft	0 Ft	5 072 941 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 072 941 Ft
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	87 309 257 Ft	0 Ft	0 Ft	87 309 257 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 309 257 Ft
Intézményfinanszírozás kiszűrése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen		608 927 876 Ft	0 Ft	0 Ft	608 927 876 Ft	98 019 155 Ft	0 Ft	0 Ft	98 019 155 Ft	706 947 031 Ft
Működési célú kiadások		129 110 860 Ft	0 Ft	0 Ft	129 110 860 Ft	98 019 155 Ft	0 Ft	0 Ft	98 019 155 Ft	227 130 015 Ft
Felhalmozási célú kiadások		479 817 016 Ft	0 Ft	0 Ft	479 817 016 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	479 817 016 Ft
Kiadások összesen		608 927 876 Ft	0 Ft	0 Ft	608 927 876 Ft	98 019 155 Ft	0 Ft	0 Ft	98 019 155 Ft	706 947 031 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú bevételek- kiadások		107 481 289 Ft	0 Ft	0 Ft	107 481 289 Ft	-87 309 257 Ft	0 Ft	0 Ft	-87 309 257 Ft	20 172 032 Ft
Felhalmozási célú bevételek- kiadások		-20 172 032 Ft	0 Ft	0 Ft	-20 172 032 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-20 172 032 Ft
Bevételek és kiadások egyenlege		87 309 257 Ft	0 Ft	0 Ft	87 309 257 Ft	-87 309 257 Ft	0 Ft	0 Ft	-87 309 257 Ft	0 Ft

14. melléklet

Tartalékok előirányzatai

Megnevezés	Kötelező	Önként	Államig.	Összesen
Céltartalék	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
- Működési célú	0	0	0	0
- Felhalmozási célú	0	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0

15. melléklet¹²

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 045 023 Ft

12 540 278 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

5 304 588 Ft

9 580 000 Ft

3 000 000 Ft

3 007 898 Ft

21 392 486 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL

13 091 950 Ft

157 103 396 Ft

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

48 192 Ft

0 Ft

48 192 Ft

96 383 Ft

578 300 Ft

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

36 999 221 Ft

443 990 651 Ft

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0 Ft

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK

0 Ft

5 319 093 Ft

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

66 022 827 Ft

0 Ft

66 022 827 Ft

összesen

117 207 212 Ft

51 184 385 Ft

51 684 385 Ft

51 184 385 Ft

51 136 194 Ft

51 184 385 Ft

56 488 973 Ft

60 764 385 Ft

54 184 385 Ft

51 184 385 Ft

59 559 568 Ft

706 947 031 Ft

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS

8 444 790 Ft

101 337 474 Ft

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

1 167 791 Ft

14 013 497 Ft

DOLOGI KIADÁSOK

6 737 824 Ft

80 853 889 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA

967 165 Ft

11 605 985 Ft

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE

556 922 Ft

737 186 Ft

2 720 087 Ft

8 846 229 Ft

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE

450 000 Ft

5 400 000 Ft

TARTALÉK

0 Ft

ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ

5 072 941 Ft

0 Ft

5 072 941 Ft

HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE

0 Ft

BERUHÁZÁSOK

0 Ft

2 700 020 Ft

0 Ft

12 954 313 Ft

0 Ft

12 049 299 Ft

400 687 839 Ft

0 Ft

428 391 471 Ft

FELÚJÍTÁSOK

0 Ft

5 000 000 Ft

0 Ft

5 207 929 Ft

0 Ft

41 217 616 Ft

0 Ft

51 425 545 Ft

összesen

23 397 433 Ft

21 204 776 Ft

18 504 756 Ft

23 504 756 Ft

31 459 069 Ft

18 504 756 Ft

23 712 685 Ft

30 554 055 Ft

460 410 211 Ft

18 504 756 Ft

20 487 657 Ft

706 947 031 Ft

16. melléklet

A helyi önkormányzat több évre vállalalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

	2022. év	2023. év	2024. év
Beruházások	0,-Ft	0,-Ft	0,-Ft
Felújítások	0,-Ft	0,-Ft	0,-Ft

17. melléklet¹³

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	157 103 396 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	443 990 651 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	21 392 486 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft
Működési bevételek	B4	12 540 278 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	578 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen		635 605 111 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele- müködési	B813	50 368 494 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	15 654 333 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTEK ÖSSZESEN		706 947 031 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
Működési bevételek		247 302 047 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
Felhalmozási bevételek		459 644 984 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
Személyi juttatások	K1	101 337 474 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft
Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	14 013 497 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft
Dologi kiadások	K3	80 853 889 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 605 985 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 246 229 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft
Beruházások	K6	428 391 471 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	K7	51 425 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen		701 874 090 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft
finanszírozási kiadások	K9	5 072 941 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft
Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		706 947 031 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
Működési célú kiadások		227 130 015 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
Felhalmozási kiadások		479 817 016 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Működési célú bevételek- kiadások		20 172 032 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-20 172 032 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

18. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0,-Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0,-Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0,-Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0,-Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0,-Ft

A 3. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 13. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 15. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 17. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.