Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)¹ A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 942.051.236.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 942.051.236.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4)² A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2022 évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a)³ Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 118.856.651.- Ft

b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde: 92.740.151.- Ft

(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1)⁴

(2)⁵

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat költségvetési szervei

6. § A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi körmányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 10. melléklet, kiadásait 11. melléklet tartalmazza.

7. § A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2022. évi körmányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 12. melléklet, kiadásait 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyemeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁶

Tác Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
1	2	4
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 342 343
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	261 399 538
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása	111 237 735
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 494 650
5.	B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 298 945
6.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 988 938
7.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 932 501
8.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	14 208 937
9.	B116. Elszámolásból származó bevételek	7 237 832
10.	B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	15 000 000
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 942 805
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	527 690 876
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	527 690 876
15.	B3. Közhatalmi bevétel	36 537 075
16.	B34. Vagyoni típusú adók	6 566 236
17.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	29 819 266
18.	B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)	29 819 266
19.	B354. Gépjármű adók 40%	-
20.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-
21.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	151 573
22.	B4.Működési bevételek	15 943 196
23.	B5. Felhalmozási bevételek	7 600 000
24.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 488 374
25.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
26.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
27.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		882 601 864
28.	B8. Finanszírozási bevételek	*59 449 372*
29.	B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele
30.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
31.	B813. Maradvány igénybevétele	59 449 372
32.	Bevételek összesen:	942 051 236

K I A D Á S O K
Sorszám	Kiadási jogcím	Módosított előirányzat
1	2	4
1.	K1. Személyi juttatás	45 760 043
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 009 793
3.	K12. Külső személyi juttatások	15 750 250
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 906 728
5.	K3. Dologi kiadások	78 084 300
6.	ebből:K353 felhalmozási kamat	-
7.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	908 184
8.	K5. Egyéb működési célú kiadások	18 847 133
9.	*Ebből: K513. Tartalékok*	-
10.	K513. Tartalékok (működési)	-
11.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	-
12.	K6. Beruházás	28 244 078
13.	K7. Felújítás	567 615 630
14.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 250 438
15.	K9. Finanszírozási kiadások	192 434 702
16.	K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)	183 668 011
17.	K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)	8 766 691
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	942 051 236
2022. évi Költségvetési kiadások összesen		942 051 236
2022. évi Költségvetési bevételek összesen		942 051 236

2. melléklet⁷

3. melléklet⁸

4. melléklet⁹

Tác Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	Módosított előirányzat
1.	011130	Ady E. u. járda lerakás munkadíj, műszaki ellenőrzés	1 500 000
2.	011130	VP külterületi út felújítás önerő, kivitelezés	64 476 158
3.	011130	MFP 2021 Orvosi szolgálati lakás külső felújítás	2 537 621
4.	011130	Hídfelújítás önerő (műszaki dokumentáció)	5 996 742
5.	011130	MFP 2022 Kossuth u. felújítás tervezési díj	660 000
6.	011130	MFP 2022 Kossuth u. felújítás műszaki ellenőrzés	500 000
	011130	MFP 2022 Kossuth u. felújítás	24 985 345
7.	011130	TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés	140 000 000
8.	011130	TOP Plusz Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat projekt előkészítési díj	168 984 030
9.	011130	TOP Plusz Ady E. u. felújítás	1 587 500
10.	011130	MFP 2022 Szolg.lakás belső felújítás (védőnő)	10 000 000
11.	011130	Hivatal 3 fázisú csatlakozó kiépítése	48 500
12.	011130	Kisiskola felújítás	153 875
Összesen			421 429 771


Tác Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Felhalmozási cél megnevezése	Módosított előirányzat
1.	011130	Ipari Park víz kivitelezés 2. rész	4 883 922
2.	011130	Ingatlan vásárlás	4 550 000
3.	011130	Orvosi szolgálati lakás, református ravatalozó műszaki ellenőrzés	300 000
4.	011130	TOP Plusz Művelődési Ház, Hivatal energetikai felújítás	120 226 917
5.	011130	Településrendezési terv	6 670 000
6.	104042	Eliza védőnői program	62 900
7.	011130	MFP 2021 Közösségszervezés 2 Laptop, 2 mobiltelefon, 1 projektor beszerzés	750 000
8.	011130	Kamera rendszer bővítés	500 000
9.	011130	Bölcsőde fűtés bővítés	7 041 987
	011130	Óvoda fűtés bővítés	4 155 871
	011130	Falukemence	4 443 744
	011130	TOP Plusz Ipari Park kialakítás	3 302 000
10.	011130	Egyéb eszköz beszerzések (telefon, vasaló)	38 579
	011130	Fejérvíz szivattyú cserék	1 110 035
12.	011130	Műv.Ház vizesblokk bővíté(kölcsön, ip.adó emelés miatt)	16 393 982
Összesen			174 429 937



Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat
1.	091110	2 db szekrény (2 csoportba)	120 000
2.	091110	fogmosópohártartók	40 000
3.	091110	25 db babzsák	25 000
4.	091140	3 db tálalószekrény (3 csoportba)	206 875
5.	104031	lamináló	13 990
6.	104031	projektor	200 000
7.	104031	nyomtató	200 000
8.	104031	asztali számítógép	300 000
9.	091140,104031,096015, 104035	egyéb beszerzések szükség szerint	801 991
Összesen			1 907 856




Táci Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat
1.	011130	Kártyaolvasó, számítógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés	506 250
2.	011130	Szavazófülke	707 750
Összesen			1 214 000


Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Felhalmozási cél megnevezése	Módosított előirányzat
1.	066020	Gépek, épületek kisebb karbantartása	554 721
2.	066010	Gépek, épületek kisebb karbantartása	-
3.	011130	Gépek, épületek kisebb karbantartása	-
4.	064010	Közvilágítás elemek karbantartása	667 817
5.	082091	Művelődési Ház karbantartás	637 032
6.	011130	Kamerarendszer karbantartása	141 732
Összesen			2 001 302

5. melléklet

Tác Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek összevont engedélyezett létszámkerete

			2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Önkormányzat összesen			14,0	14,0	14,0
	polgármester		1,0	1,0	1,0
	közalkalmazott		2,0	2,0	2,0
	munkatörvénykönyves		4,0	4,0	4,0
	közfoglalkoztatott		7,0	7,0	7,0
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen			15,0	15,0	15,0
köztisztviselő összesen			14,0	14,0	14,0
	Tác ügyintéző		5,0	5,0	5,0
	Csór ügyintéző		4,0	4,0	4,0
	Csősz ügyintéző		3,0	3,0	3,0
	jegyző		1,0	1,0	1,0
	aljegyző		1,0	1,0	1,0
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde			16,5	16,5	16,5
		óvónő	6,0	6,0	6,0
		dajka	3,0	3,0	3,0
		ped.asszisztens	1,0	1,0	1,0
		kisgyermeknevelő	2,0	2,0	2,0
		dajka bölcsőde	2,0	2,0	2,0
		takarító	0,5	0,5	0,5
		konyhai dolgozó	2,0	2,0	2,0
Önkormányzat összesen			45,5	45,5	45,5

6. melléklet

Átadott finanszírozások és támogatások

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 400
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély,iskola füzetcsomagok	1 300 400



K5. Egyéb működési célú kiadások	16 813 538
Civil szervezetek támogatása	860 000
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)	513 000
Többcélú Kistérségi Társulás (ügyelet)	1 314 400
Sárvíz Térségi Vízi Társulat	210 000
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (szoc. étk)	900 000
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segítségnyújtás)	900 000
KÖH önkorm. hozzájárulás	5 468 638
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás	178 000
Fogorvosi ügyelet	268 500
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap)	6 201 000
K9. Finanszírozási kiadások	193 106 282
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek)	8 766 691
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH)	184 339 591
Működési kiadások összesen	211 220 220

7. melléklet

Tác Község Önkormányzata 2022 évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2022. év)
Helyi adóból származó bevétel	1.	31 200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	3 600 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	100 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel	5.	3 463 000
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-
Saját bevételek (01+…+07)	9.	38 363 000

8. melléklet

Tác Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei

Sor- szám	Tárgyév (2022. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
Sor- szám	Tárgyév (2022. év)	1. évben	2. évben	3. évben	4. és az azt követő években¹	Összesen
1.	31 200 000	31 824 000	32 460 480	33 109 690	33 771 883	162 366 053
2.	3 600 000	3 672 000	3 745 440	3 820 349	3 896 756	18 734 545
3.	-	-	-	-	-	-
4.	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243	520 404
5.	3 463 000	3 532 260	3 602 905	3 674 963	3 748 463	18 021 591
6.	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-
9.	38 363 000	39 130 260	39 912 865	40 711 123	41 525 345	199 642 593
10.	19 181 500	19 565 130	19 956 433	20 355 561	20 762 672	99 821 296
11.	6 201 000	2 000 000	-	-	-	8 201 000
12.	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-
14.	6 201 000	2 000 000	-	-	-	8 201 000
15.	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-
20.	0	0	0	0	0	-
21.	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-
29.	19 181 500	19 565 130	19 956 433	20 355 561	20 762 672	99 821 296

9. melléklet

Tác Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzatfelhaszmálási ütemterve

	jogcím	2022. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 191 648	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 970	21 265 970	21 265 970	21 265 970
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 000 000	140 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Közhatalmi bevételek	31 300 000	-	-	11 600 000	1 000 000	4 400 000	800 000	800 000	800 000	10 700 000	1 200 000	-	-
4	Működési bevételek	8 482 000	310 920	1 020 780	720 000	510 910	654 000	594 500	637 390	527 000	559 000	1 280 000	1 014 000	653 500
5	Felhalmozási bevételek	3 600 000	-	-	-	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	1 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	59 449 372	59 449 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503 023 020	221 026 263	22 286 751	33 585 971	26 376 881	26 319 971	22 660 471	22 703 361	22 592 971	32 524 970	25 745 970	24 279 970	22 919 470
10	Személyi juttatás	43 877 250	3 656 437	3 656 437	3 656 437	3 656 437	3 656 437	3 656 437	3 656 438	3 656 438	3 656 438	3 656 438	3 656 438	3 656 438
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 693 316	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443
12	Dologi kiadás	59 545 911	4 717 705	7 662 160	4 716 705	4 715 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 701
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 400	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 363
14	Egyéb működési célú kiadások	16 813 538	884 378	884 378	884 378	884 378	884 378	7 085 379	884 378	884 378	884 378	884 378	884 378	884 379
15	Beruházások	16 724 700	-	54 700	4 950 000	254 000	-	-	246 000	4 550 000	6 670 000	-	-	-
16	Felújítások	161 711 185	1 460 000	1 762 000	5 523 340	2 500 000	2 500 000	5 440 000	6 980 000	7 775 000	111 000 000	5 441 550	4 441 550	6 887 745
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 250 438	-	-	-	2 250 438	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
18	Finanszírozási kiadások	193 106 282	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 191	16 092 191
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 023 020	27 393 520	30 694 675	36 405 860	30 935 958	30 432 520	37 573 521	33 158 521	38 257 521	143 602 521	31 374 071	30 374 072	32 820 260

10. melléklet¹⁰

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat
*018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 880 505
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	-
	B4. Működési bevételek	-
	B5. Felhalmozási bevételek	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	B8. Finanszírozási bevételek	95 200 391
	Összesen:	111 080 896

*011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	-
	B4. Működési bevételek	1 320 006
	B5. Felhalmozási bevételek	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	B8. Finanszírozási bevételek	-
	Összesen:	1 320 006

*016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 202 209
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	-
	B4. Működési bevételek	-
	B5. Felhalmozási bevételek	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	B8. Finanszírozási bevételek	-
	Összesen:	3 202 209

*013210 Átfogo tervezési és statisztikai szolgáltatások*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 253 540
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	-
	B4. Működési bevételek	-
	B5. Felhalmozási bevételek	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	B8. Finanszírozási bevételek	-
	Összesen:	3 253 540


*Összesen:*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 336 254
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	-
	B4. Működési bevételek	1 320 006
	B5. Felhalmozási bevételek	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	B8. Finanszírozási bevételek	95 200 391
	Összesen:	118 856 651

11. melléklet¹¹

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat
*011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége*	K1. Személyi juttatások	92 705 097
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 302 408
	K3. Dologi kiadások	6 770 850
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék	-
	K6. Beruházások	520 250
	K7. Felújítások	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	112 298 605

*016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek*	K1. Személyi juttatások	1 962 464
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 841
	K3. Dologi kiadások	395 782
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-
	K512. Tartalék	-
	K6. Beruházások	693 750
	K7. Felújítások	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	3 355 837

*013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások*	K1. Személyi juttatások	2 695 085
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 404
	K3. Dologi kiadások	201 720
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-
	K512. Tartalék	-
	K6. Beruházások	-
	K7. Felújítások	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	3 202 209


*Összesen:*	K1. Személyi juttatások	97 362 646
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 911 653
	K3. Dologi kiadások	7 368 352
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-
	K512. Tartalék	-
	K6. Beruházások	1 214 000
	K7. Felújítások	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	118 856 651

12. melléklet¹²

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat
*091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	-
	Összesen:	-
*018030 Támogatási célú finanszirozási feladatok*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	92 740 151
	Összesen:	92 740 151

*Összesen:*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	-
	B4. Működési bevételek	-
	B5. Felhalmozási bevételek	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	B8. Finanszírozási bevételek	92 740 151
	Összesen:	92 740 151

13. melléklet¹³

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat
*091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*	K1. Személyi juttatások	47 180 624
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 074 519
	K3. Dologi kiadások	327 890
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	-
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	53 583 033
*091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*	K1. Személyi juttatások	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
	K3. Dologi kiadások	5 270 500
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	395 856
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	5 666 356
*096015 Óvodai étkeztetés feladatai*	K1. Személyi juttatások	3 941 311
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620 880
	K3. Dologi kiadások	723 936
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	254 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	5 540 127
*104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*	K1. Személyi juttatások	17 612 192
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 311 335
	K3. Dologi kiadások	4 283 558
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	1 004 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	25 211 085
*104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében*	K1. Személyi juttatások	2 135 550
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	350 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	254 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	2 739 550

*Összesen:*	K1. Személyi juttatások	70 869 677
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 006 734
	K3. Dologi kiadások	10 955 884
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-
	K512. Tartalék	-
	K6. Beruházások	1 907 856
	K7. Felújítások	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	92 740 151

Az 1. § (1) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (4) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

⁵

A 2. § (2) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

⁶

Az 1. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. mellékletet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

⁸

A 3. mellékletet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

⁹

A 4. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.