Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 24Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pörböly Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.
2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés
a)2 működési mérleg egyenlegét +10.895.719 Ft-ban,
b)3 felhalmozási mérleg egyenlegét -10.895.719 Ft-ban,
c)4 költségvetési bevételeit 64.220.492 Ft-ban,
d)5 költségvetési kiadásait 100.203.871 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét -35.983.379 Ft-ban,
f)6 finanszírozási bevételeit 37.875.989 Ft-ban,
g)7 finanszírozási kiadásait 1.892.610 Ft-ban,
h)8 összes bevételét 102.096.481 Ft-ban,
i)9 összes kiadását 102.096.481 Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
3. §10 (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
(2)11 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. §16 (1) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
(2)17 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
3. Az önkormányzat fejlesztési céljai
5. § (1)21 A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) vagyonértékű jogok 0 Ft
ab) ingatlanok beszerzése, létesítése 8.341.097 Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 Ft
ad) tárgyi eszköz beszerzés 9.605.493 Ft
Beruházások összesen: 17.946.594 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként: ingatlanok felújítása 0 Ft
Felújítások összesen: 0 Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházásokat, felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: fejlesztési cél: 0,-Ft
(4) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 3 évre a 13. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési hiány finanszírozása
6. § Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.
5. Az önkormányzat létszámkerete
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – 2,475 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 5 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 2 főben határozza meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti létszámadatokat a 8. és 9. melléklet tartalmazza
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások, tartalék
8. § (1) Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2022. évi költségvetésében.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek, kiadások tagolásban, előirányzati csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
9. §22 (1)23 Az önkormányzat költségvetésében céltartalékot a Magyar Falu program nyertes pályázatainak, időszakig fel nem használt összegére, 646.547,- Ft összegben képzett.
(2) A céltartalék képzés részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2022. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
a) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem kerül sor
b) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére
c) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt
d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs
7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
11. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. Törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
13. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2022. évre hiányt nem tervez.
8. Mellékletek
14. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei
5. Pörböly Község Önkormányzat 2022. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai
7. melléklet: Céltartalék részletezése
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatotti létszám adatai
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2022.évi működési – felhalmozási mérlege
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2022. évi likviditási terve
12. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
13. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 3 évre
9. Vegyes és záró rendelkezések
15. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2022. február 7-én lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdés e) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.