Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 26- 2022. 11. 26Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét a Rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 3 740 848 390 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 740 848 390 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.
(4) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3., 4., 5. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet 2. számú melléklete határozza meg.
(2) A működési bevételek egyenlege: 2 613 683 974 Ft, a felhalmozási bevételek összege pedig 519 342 268 Ft, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 Ft, maradvány igénybevétele: 607 822 148 Ft, melyet a Rendelet 2. sz. melléklete határoz meg.
(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 28. számú melléklet mutatja be, melyeknek összege: 1 307 633 150 Ft. (4) A Képviselő-testület által értékesítésre szánt ingatlanokat a 35. számú melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
a) Személyi juttatás 1 260 371 088 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187 852 436 Ft,
c) Dologi kiadások 1 080 286 581 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli ellátása 24 500 000 Ft,
e) Elvonások és befizetések 5 903 797 Ft,
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 490 000 Ft,
g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 187 022 272 Ft,
h) Tartalékok 45 640 247 Ft,
(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 2 793 066 421 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 901 702 234 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Beruházási kiadások 682 136 477 Ft,
b) Felújítások 219 565 757 Ft.
(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként az 10-11. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege 45 745 735 Ft, amelyből likviditási célú hitel törlesztése 0 Ft, megelőlegezés visszafizetése 45 745 735 Ft.
7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 194 416 069 Ft. Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések és a 24/2021 (XI.26) számú Önkormányzati rendelete alapján.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 33-34. számú melléklete szerint 45 640 247 Ft előirányzatot állapít meg.
(2) A tartalékokkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Pomáz Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy a költségvetési intézmények részére, a 14. § (3) bekezdésében rögzített összeghatárig.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10–12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 232,80 fő.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, munkavállalói létszámkeretet a 36. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési szervek a hivatkozott mellékletben foglalt létszámkeretet a Képviselő testület előzetes engedélye nélkül akkor léphetik túl, ha a foglalkoztatás fedezete
a) külső forrásból, vagy
b) a rehabilitációs járulék terhére teljes egészében biztosított.
11. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 6., 7. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az intézményfinanszírozás összege: 1 570 395 351 Ft, melyet a 8. számú melléklet rögzít.
(3) A stabilitási tervet a Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A 13.-27. számú mellékletek, valamint a 32. az Önkormányzat és a költségvetési szervek és kiadásait részletesen, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat elkülönítetten tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 29. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az éves előirányzat-felhasználási tervet a 31. melléklet tartalmazza
(7) A Szolidaritási Alap bevételeit és kiadásait a 37. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 38. számú melléklet tartalmazza.
(9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 39. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 24 500 000 Ft, melyet a Képviselő-testület az 2. számú melléklet szerint hagy jóvá.”
4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
(37) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
(38) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
(39) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
23. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
24. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
25. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
26. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
27. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
28. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
29. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
30. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
31. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
32. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
33. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
34. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
35. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
36. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
37. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
38. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
39. melléklet a 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez