Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 12- 2022. 10. 13Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszakeszi község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az önkormányzat általános működési tartalékát 73.565 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület. ”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2022. október 12-én lép hatályba.
1. melléklet
Tiszakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás II. Összevont |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 457 738 |
0 |
81 457 738 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 621 810 |
3 293 451 |
1 113 500 |
40 028 761 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 709 346 |
17 890 175 |
40 599 521 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 331 156 |
3 293 451 |
19 003 675 |
80 628 282 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 742 735 |
0 |
5 742 735 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 610 011 |
10 550 209 |
34 160 220 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
877 650 |
877 650 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
19 003 675 |
290 769 045 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
98 461 479 |
16 454 041 |
14 097 238 |
129 012 758 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 505 539 |
31 175 351 |
33 100 913 |
419 781 803 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 000 000 |
-6 140 175 |
1 859 825 |
Vagyoni tipusú adók |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
0 |
47 300 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
19 500 000 |
0 |
1 000 000 |
20 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
1 500 000 |
3 500 000 |
Ellátási díjak |
8 800 000 |
691 000 |
9 491 000 |
|
Részesedés bevétele (osztalék) |
2 020 000 |
2 020 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 200 000 |
0 |
800 000 |
8 000 000 |
Működési bevételek |
40 500 000 |
0 |
6 011 000 |
46 511 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Költségvetési bevételek |
443 305 539 |
44 475 351 |
32 971 738 |
520 752 628 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 677 968 |
0 |
56 677 968 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
|
Finanszírozási bevételek |
80 677 968 |
3 034 190 |
83 712 158 |
|
Bevételek összesen |
523 983 507 |
47 509 541 |
32 971 738 |
604 464 786 |
Személyi juttatások |
238 758 433 |
14 860 833 |
8 671 315 |
262 290 581 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 717 759 |
0 |
938 600 |
34 656 359 |
Dologi kiadások |
151 930 680 |
9 334 402 |
15 500 000 |
176 765 082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 699 086 |
668 876 |
24 721 922 |
Beruházások |
1 135 000 |
44 011 000 |
6 499 000 |
51 645 000 |
Felújítások |
3 800 000 |
9 600 000 |
0 |
13 400 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
693 947 |
693 947 |
||
Költségvetési kiadások |
500 094 004 |
46 107 149 |
32 971 738 |
579 172 891 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
|
Finanszírozási kiadások |
23 889 503 |
1 402 392 |
25 291 895” |
|
2. melléklet
(Önkormányzati szinten)
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 09.30-ig |
2022. 09.30 Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 09.30-ig |
2022. 09.30 Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
271 765 370 |
Személyi juttatások |
238 758 433 |
23 532 148 |
262 290 581 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 461 479 |
16 454 041 |
114 915 520 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 717 759 |
938 600 |
34 656 359 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
151 930 680 |
24 834 402 |
176 765 082 |
|||
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
47 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Működési bevételek |
40 500 000 |
6 011 000 |
46 511 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 030 210 |
24 721 922 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
443 305 539 |
37 186 351 |
480 491 890 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
495 159 004 |
18 274 940 |
513 433 944 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
ÁH belüli megelőlegezés |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
Kölcsön törlesztése |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
24 000 000 |
3 034 190 |
27 034 190 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
23 889 503 |
1 402 392 |
25 291 895 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
467 305 539 |
40 220 541 |
507 526 080 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
519 048 507 |
19 677 332 |
538 725 839 |
Költségvetési hiány: |
51 853 465 |
- |
32 942 054 |
Költségvetési többlet: |
- |
18 911 411 |
- |
Bruttó hiány: |
51 742 968 |
- |
31 199 759 |
Bruttó többlet: |
- |
20 543 209 |
-” |
3. melléklet
(Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
0 |
2022.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
0 |
2022.06.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 859 825 |
1 859 825 |
Beruházások |
1 135 000 |
50 510 000 |
51 645 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
Felújítások |
3 800 000 |
9 600 000 |
13 400 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
693 947 |
693 947 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 159 825 |
7 159 825 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
4 935 000 |
60 803 947 |
65 738 947 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
56 677 968 |
56 677 968 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
56 677 968 |
56 677 968 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
56 677 968 |
7 159 825 |
63 837 793 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 935 000 |
60 803 947 |
65 738 947 |
27. |
Költségvetési hiány: |
4 935 000 |
53 644 122 |
58 579 122 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
53 644 122 |
1 901 154 |
Bruttó többlet: |
51 742 968 |
- |
-” |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 457 738 |
0 |
81 457 738 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 621 810 |
3 293 451 |
1 113 500 |
40 028 761 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 709 346 |
17 890 175 |
40 599 521 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 331 156 |
3 293 451 |
19 003 675 |
80 628 282 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 742 735 |
0 |
5 742 735 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 610 011 |
10 550 209 |
34 160 220 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
877 650 |
877 650 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
19 003 675 |
290 769 045 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
98 461 479 |
14 689 487 |
13 839 238 |
126 991 204 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 505 539 |
29 410 797 |
32 842 913 |
417 760 249 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 000 000 |
-6 140 175 |
1 859 825 |
Vagyoni tipusú adók |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
0 |
47 300 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
0 |
1 000 000 |
4 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
1 500 000 |
3 500 000 |
Részesedés bevétele (osztalék) |
2 020 000 |
2 020 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
0 |
500 000 |
1 000 000 |
Működési bevételek |
9 000 000 |
0 |
5 020 000 |
14 020 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Költségvetési bevételek |
411 805 539 |
42 710 797 |
31 722 738 |
486 239 074 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 096 654 |
0 |
56 096 654 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
|
Finanszírozási bevételek |
80 096 654 |
3 034 190 |
83 130 844 |
|
Bevételek összesen |
491 902 193 |
45 744 987 |
31 722 738 |
569 369 918 |
Személyi juttatások |
107 166 477 |
12 219 354 |
1 512 655 |
120 898 486 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 610 804 |
0 |
16 610 804 |
|
Dologi kiadások |
61 121 997 |
10 211 327 |
13 980 000 |
85 313 324 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 030 210 |
668 876 |
24 721 922 |
Beruházások |
635 000 |
44 011 000 |
6 050 000 |
50 696 000 |
Felújítások |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
693 947 |
693 947 |
||
Költségvetési kiadások |
256 286 410 |
44 342 595 |
22 905 478 |
323 534 483 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
211 726 280 |
8 817 260 |
220 543 540 |
|
Finanszírozási kiadások |
235 615 783 |
1 402 392 |
8 817 260 |
245 835 435 |
Összes kiadás |
491 902 193 |
45 744 987 |
31 722 738 |
569 369 918” |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről |
0 |
1 764 554 |
258 000 |
2 022 554 |
Költségvetési bevételek |
0 |
2 022 554 |
258 000 |
2 022 554 |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 127 674 |
0 |
68 127 674 |
|
Finanszírozási bevételek |
68 127 674 |
0 |
68 127 674 |
|
Összes bevétel |
68 127 674 |
2 022 554 |
258 000 |
70 150 228 |
Személyi juttatások |
42 922 720 |
1 264 554 |
-60 000 |
44 127 274 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 579 954 |
0 |
5 579 954 |
|
Dologi kiadások |
19 625 000 |
500 000 |
60 000 |
20 185 000 |
Beruházáa |
258 000 |
258 000 |
||
Költségvetési kiadások |
68 127 674 |
1 756 554 |
258 000 |
70 150 228 |
Kiaások összesen |
68 127 674 |
2 022 554 |
258 000 |
70 150 228” |
6. melléklet
Tiszakeszi Élelmezési Központ 2022 évi költségvetés módosítás II. |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|
Ellátási díjak |
8 800 000 |
0 |
691 000 |
9 491 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 700 000 |
0 |
300 000 |
7 000 000 |
Működési bevételek |
31 500 000 |
0 |
991 000 |
32 491 000 |
Költségvetési bevételek |
31 500 000 |
0 |
991 000 |
32 491 000 |
Maradvány igénybevétele |
581 314 |
0 |
581 314 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
55 696 186 |
0 |
55 696 186 |
|
Finanszírozási bevételek |
56 277 500 |
0 |
56 277 500 |
|
Összes bevétel |
87 777 500 |
0 |
991 000 |
88 768 500 |
Személyi juttatások |
21 750 000 |
1 165 800 |
22 915 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 827 500 |
0 |
2 827 500 |
|
Dologi kiadások |
63 200 000 |
-1 165 800 |
800 000 |
62 834 200 |
Beruházás |
191 000 |
191 000 |
||
Költségvetési kiadások |
87 777 500 |
0 |
991 000 |
88 768 500 |
Kiadások összesen |
87 777 500 |
0 |
991 000 |
88 768 500” |
7. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Finanszírozási bevételek |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Bevételek összesen |
87 902 421 |
0 |
87 902 421 |
|
Személyi juttatások |
66 919 236 |
211 125 |
67 130 361 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 699 501 |
0 |
8 699 501 |
|
Dologi kiadások |
7 983 683 |
-211 125 |
7 772 558 |
|
Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Felújítások |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
|
Költségvetési kiadások |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Kiadások összesen |
87 902 421 |
0 |
87 902 421” |
8. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás |
8 817 260 |
8 817 260 |
||
Finanszírozási bevételek |
8 817 260 |
8 817 260 |
||
Bevételek összesen |
8 817 260 |
8 817 260 |
||
Személyi juttatások |
7 218 660 |
7 218 660 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
938 600 |
938 600 |
||
Dologi kiadások |
660 000 |
660 000 |
||
Költségvetési kiadások |
8 817 260 |
8 817 260 |
||
Kiadások összesen |
8 817 260 |
8 817 260” |
9. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
Módosítások összesen 2022.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzati beruházások közfoglalk., pályzatok |
2022 |
1 135 000 |
44 011 000 |
6 499 000 |
51 645 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 135 000 |
6 499 000 |
51 645 000” |
10. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
Módosítások összesen 2021.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Felújítások MF program |
2022 |
3 800 000 |
9 600 000 |
13 400 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
3 800 000 |
13 400 000” |