Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szabályairól szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 20- 2022. 10. 21

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szabályairól szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.20.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 870 767 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 870 767 E Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 435 658 E Ft. Ebből: személyi jellegű juttatások 203 621 E Ft, munkaadókat terhelő járulék 25 409 E Ft, dologi jellegű kiadások 144 382 E Ft, ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 8 800 E Ft, pénzeszköz átadás 42 879 E Ft, működési hitel visszafizetés 0 E Ft, működési tartalék 0 E Ft, kölcsön nyújtása 2 000 E Ft, elszámolás központi költségvetéssel 8 567 E Ft.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 435 109 e Ft. A felhalmozási kiadásokból beruházás 90 470 e Ft, felújítás 334 364 e Ft, pénzeszköz átadás 0 Ft, hitel törlesztés 10 275 e Ft, előleg visszafizetés 0 Ft, fejlesztési tartalék 0 Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2022. október 20-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

Címrend a költségvetési rendelet 2. § . /2./ bekezdéséhez

Cím	Cím neve:	Alcím	Alcím megnevezése
száma:		száma
1.	MAROSLELE KÖZSÉG	1.	Út, autópálya építése
	ÖNKORMÁNYZATA	2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok
		5.	Piac üzemeltetése
		6.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		7.	Köztemető fenntartás és működtetés
		8.	Közvilágítás
		9.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		10.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		11.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
		12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
		13.	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
		14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
		15.	R övid időtartamú közfoglalkoztatás
		16.	Országos közfoglalkoztatási program
		17.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		18.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		19.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítás
		20.	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
		21.	Egyéb kiadói tevékenység
		22.	Civil szervezetek működési támogatása
		23.	Zöldterület-kezelés
		24.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		25.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		26.	Növénytermesztés, állattenyésztés, kapcs. Szolg. (növényterm.)
		27.	Növénytermesztés, állattenyésztés, kapcs. Szolg. (élelmiszergy.)
		28.	Könyvtári szolgáltatások
		29.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel
		30.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		31.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		35.	Szociális étkeztetés
		43.	Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		44.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		45.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		46.	Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások
		47.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		49.	Gyermekétkeztetés bölcsődében
		50.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
2.	POLGÁRMESTERI	30.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	HIVATAL	42.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
		32.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		43.	Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		50.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
3.	EGYESÍTETT	33.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS	34.	Házi segítségnyújtás
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	35.	Szociális étkeztetés
		36.	Idősek nappali ellátása
		37.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		38.	Egészségügy igazgatása
		17.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		43.	Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
4.	MAROSLELEI ZENGŐ	39.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	ÓVODA ÉS	40.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	MINI BÖLCSŐDE	41.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		43.	Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		48.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. „Bevételek jogcímenként

Önkormányzat 2022. évi bevételei jogcímenként
												adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2022.03.21	2022.04.25	2022.05.30	2022.06.27	2022.09.05	2022.10.17
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményműködés bevétele	26 458	26 458	29 658	29 658	30 658	31 058	40 858
			2	Sajátos bevételek	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	38 000
				- helyi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

		2		TÁMOGATÁSOK
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	216 567	216 567	216 567	216 567	216 567	215 146	210 346
			2	Fejlesztési célú támogatás	635	635	23 673	264 354	264 354	274 177	283 930
				- Európai Uniós támogatás	0	0	0	240 681	240 681	240 681	240 681
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	6 941	5 425	4 327	0	0	843	1 707
				ÖSSZESEN:	224 143	222 627	244 567	721 602	721 602	730 847	736 664

		3		FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	0	340	340	340	340	340	595
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	8 000	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 595

		4		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	27 810	48 636	51 876	57 958	58 443	68 794	70 680
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953	0
				ÖSSZESEN	27 810	53 589	56 829	62 911	63 396	73 747	70 680

		5		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	180 518	180 518	180 518	216 651	216 651	216 651	216 651
				- fejlesztési	137 584	137 584	137 584	142 584	142 584	142 584	142 584
				- működési	42 934	42 934	42 934	74 067	74 067	74 067	74 067

		6		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
				- fejlesztési	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	939	5 739
				- működési	183 356	183 678	183 678	183 678	184 878	184 923	180 123

		7		LEKÖTÖTT BETÉT

		8		FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	530 066	549 698	555 040	587 928	590 613	600 831	615 781
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	147 558	152 851	175 889	421 570	421 570	430 993	440 848
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-184 695	-185 017	-185 017	-185 017	-186 217	-185 862	-185 862

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492 929	517 532	545 912	824 481	825 966	845 962	870 767

				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

			1	Működési hiány	0	0	0	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. „táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint
													adatok ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK			Módosított előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		R ovat száma	Eredeti ei.	2022.03.21	2022.04.25	2022.05.30	2022.06.27	2022.09.05	2022.10.17
						Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	14 450	14 450	15 950	15 950	15 950	15 950	25 750
			2	Sajátos bevételek		26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	38 000
				- Helyi adók	B351	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000
				- átengedett központi adók		0	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	Támogatások		216 567	216 567	216 567	216 567	216 567	215 146	210 346
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 192	73 192	73 192	73 192	73 192	73 192	73 192
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	64 540	64 540	64 540	64 540	64 540	65 092	60 292
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	51 224	51 224	51 224	51 224	51 224	48 573	48 573
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	23 059	23 059	23 059	23 059	23 059	23 737	23 737
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	6 941	5 425	4 327	0	0	843	1 707
			4	Működési célú támogtások, pénzeszköz átvétel	B16, B65	19 610	37 905	39 003	45 085	45 570	54 641	56 527
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	42 934	42 934	42 934	73 275	73 275	73 275	73 275
			8	Lejárt betét		0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		326 502	343 281	344 781	376 877	377 362	385 855	405 605

		2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	0	340	340	340	340	340	595
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	635	635	23 673	264 354	264 354	274 177	283 930
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	240 681	240 681	240 681	240 681
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	635	635	635	635	635	635	5 435
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	137 584	137 584	137 584	142 584	142 584	142 584	142 584
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0	0	0
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		146 219	151 512	174 550	420 231	420 231	430 054	435 109

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		472 721	494 793	519 331	797 108	797 593	815 909	840 714

2.				POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevételek
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	0	1 253	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	247	247	247	247
			7	Intézményfinanszírozás	B816	58 349	58 349	58 349	58 349	58 349	57 174	57 174
				ÖSSZESEN		58 349	59 602	61 744	61 991	61 991	60 816	60 816

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	B816	254	254	254	254	254	254	254

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 603	59 856	61 998	62 245	62 245	61 070	61 070

3.		EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	B4	12 008	12 008	13 708	13 708	14 708	15 108	15 108
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	8 200	9 478	9 478	9 478	9 478	10 758	10 758
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	405	405	405	405
			7	Intézményfinanszírozás	B816	46 090	46 412	46 412	46 412	47 612	48 832	48 832
				ÖSSZESEN		66 298	67 898	69 598	70 003	72 203	75 103	75 103

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	B816	450	450	450	450	450	50	50

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 748	68 348	70 048	70 453	72 653	75 153	75 153

4.		MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel		0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	140	140	140	140
			7	Intézményfinanszírozás	B816	78 917	78 917	78 917	78 917	78 917	78 917	74 117
				ÖSSZESEN		78 917	78 917	78 917	79 057	79 057	79 057	74 257

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	B816	635	635	635	635	635	635	5 435

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 552	79 552	79 552	79 692	79 692	79 692	79 692

				ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	26 458	26 458	29 658	29 658	30 658	31 058	40 858
			2	Sajátos bevételek	B3	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	38 000
			3	Támogatások	B111-B114	216 567	216 567	216 567	216 567	216 567	215 146	210 346
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	6 941	5 425	4 327	0	0	843	1 707
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	27 810	48 636	51 876	57 958	58 443	68 794	70 680
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	42 934	42 934	42 934	74 067	74 067	74 067	74 067
			7	Intézményfinanszírozás	B816	183 356	183 678	183 678	183 678	184 878	184 923	180 123
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:		530 066	549 698	555 040	587 928	590 613	600 831	615 781

		2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	0	340	340	340	340	340	595
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	635	635	23 673	264 354	264 354	274 177	283 930
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	240 681	240 681	240 681	240 681
				- köznevelési feladatok támogatása	B112
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	137 584	137 584	137 584	142 584	142 584	142 584	142 584
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	939	5 739
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		147 558	152 851	175 889	421 570	421 570	430 993	440 848

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-184 695	-185 017	-185 017	-185 017	-186 217	-185 862	-185 862
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		492 929	517 532	545 912	824 481	825 966	845 962	870 767

4. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. „táblázat

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2022. évi	MEGNEVEZÉS	2022. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	40 858	- Önkormányzati kiadások	182 603
- Sajátos működési bevétel	38 000	- Egyesített Egészségügyi Intézmény	75 103
- Önkormányzati feladatok támogatása	210 346	- Polgármesteri Hivatal	60 816
- Működésre átvett pénzeszközök	70 680	- Maroslelei Zengő Óvoda	74 257
- Működési hitel	0	- Pénzeszköz átadás	42 879
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	1 707	- Működési hitel törlesztése	0
- Működési célú pénzmaradvány	74 067	- Működési tartalék	0
- Lejárt betét	0
ÖSSZESEN:	435 658	ÖSSZESEN:	435 658
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	8 595	Porta vételár visszautalás	8 681
- felhalmozás átvett pénzeszköz	0	R endezési terv	2 756
- felhalmozás célú maradvány	142 584	Bölcsőde építés	29 857
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Tárgyi eszköz beszerzés	1 540
- felhalmozási célú támogatások	283 930	Fejlesztések áfája	83 575
		Játszótér kialakítás	3 749
		Hiteltörlesztés	10 275
		Arany J. u. útfelújítás	15 748
		Szabadság tér 8 felújítása	31 185
		Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.)	23 622
		Járdaépítés	4 600
		Vízhálózat felújítása	2 500
		Fejlesztési önerő	19 567
		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	4 101
		Szolgáltató ház kialakítása	183 269
		Forgalomlassító szerkezet	6 244
		Útfelújítás TOP PLUSZ123	320
		Tároló kialakítása	480
		Épület felújítása	2 700
		Fel nem használt támogatás visszautalása	340
ÖSSZESEN:	435 109	ÖSSZESEN:	435 109
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	870 767	KIADÁS ÖSSZESEN:	870 767

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. „táblázat

2022. évi kiadások címrend szerinti kimutatása
														adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.			R ovat	2022. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		Előirányzat megnevezése	száma	eredeti	2022.03.21	2022.04.25	2022.05.30	2022.06.27	2022.09.05	2022.10.17

1					MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	1				*Út, autópálya építése*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

		2		Fejlesztések

	2				*Közutak üzemeltetése és fenntartása*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445
					ÖSSZESEN:		4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445

		2		Felújítások
			1		Arany J. u. útfelújítás	K71	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748
			19		Útfelújítás TOP PLUSZ123	K71				320	320	320	320
			11		Fejlesztések áfája	K74	4 252	4 252	4 252	4 338	4 338	4 338	4 338
					ÖSSZESEN:		20 000	20 000	20 000	20 406	20 406	20 406	20 406

					*Költségvetés kiadásai*		24 445	24 445	24 445	24 851	24 851	24 851	24 851

	3				*Város- és községgazdálkodási szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
					ÖSSZESEN:		7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379

	4				*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 050	1 050	1 050	3 700	3 700	3 700	3 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	137	137	137	468	468	468	468
			3		Dologi kiadások	K3	6 096	6 096	7 596	23 711	22 511	22 511	12 161
			5		Átadott pénzeszköz	K5	0	0	0	0	0	0	0
					*ÖSSZESEN:*		7 283	7 283	8 783	27 879	26 679	26 679	16 329

		2		Fejlesztési kiadások
			9		Porta vételár visszautalás	K89	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681
			2		R endezési terv	K61	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756
			8		Bölcsőde építés, eszközbeszerzés TOP141		29 457	29 457	29 857	29 857	29 857	29 857	29 857
					- ebből eszközbeszerzés	K64	4 803
					- ebből építés	K62	24 654
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200	200
			18		Forgalomlassító szerkezet	K62				6 244	6 244	6 244	6 244
			11		Fejlesztések áfája	K67	8 752	8 752	8 860	10 546	10 546	10 546	10 546
					- ebből fizetendő áfa	K3							6 589
			15		Fejlesztési önerő	K64			19 355	9 344	9 344	19 567	19 567
					ÖSSZESEN:		79 303	49 846	69 709	67 628	67 628	77 851	77 851

		2		Felújítások
			3		Járdaépítés	K71	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
			16		Vízhálózat felújítás	K71			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			17		Szolgáltató ház kialakítása	K71				183 269	183 269	183 269	183 269
			11		Fejlesztések áfája	K74	400	400	1 075	50 557	50 557	50 557	50 557
					ÖSSZESEN:		5 000	5 000	8 175	240 926	240 926	240 926	240 926

					*Költségvetés kiadásai*		91 586	62 129	86 667	336 433	335 233	345 456	335 106

	5				*Piac üzemeltetése*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	127	127	127	127	127	127	127
					ÖSSZESEN:		127	127	127	127	127	127	127

		2		Fejlesztési kiadások

	6				*Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	635	635	635	635	635	635	635
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635	635	635	635

		2			Fejlesztési kiadások

	7				*Köztemető fenntartás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	254	254	254	254	254	254	254
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254	254


	8				*Közvilágítási feladatok*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	4 699	4 699	4 699	6 699	6 699	6 699	6 699
					ÖSSZESEN:		4 699	4 699	4 699	6 699	6 699	6 699	6 699

	9				*Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát*

	10				*Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát.*

	11				*Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3	0	0	0	0	0	0	750
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	800	800	800	800	800	800	800
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4	500	500	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4	150	150	150	150	150	150	150
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	500	500	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	300	300	300	300	300	300	300
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	250	250	250	250	250	250	250
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Tűzifa)	K4							2 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	600	600	600	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	9 550

	12				*Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.*

	13				*Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások*

	14				*Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások*

	15				R *övid időtartamú közfoglalkoztatás*

	16				*Országos közfoglalkoztatási program*

	17				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*

	18				*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 900	21 587	21 587	21 587	21 587	21 587	21 587
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	400	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
			3		Dologi kiadások	K3	0	500	500	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:		6 300	23 507	23 507	23 507	23 507	23 507	23 507

		2		Fejlesztési kiadások
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 101
			11		Fejlesztések áfája	K67		1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 107
					ÖSSZESEN:			4 953	4 953	4 953	4 953	4 953	5 208

					*Költségvetés kiadásai*			28 460	28 460	28 460	28 460	28 460	28 715

	19				*Szennyvíz gyűjtése, tisztítása*

	20				*Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	130	130	130	130	230	230	380
			3		Dologi kiadások	K3	3 937	3 937	3 937	8 937	8 437	8 437	5 448
					ÖSSZESEN:		5 067	5 067	5 067	10 067	10 067	10 067	7 228

		2		Fejlesztési kiadások

	21				*Egyéb kiadói tevékenység*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	762	762	762	762	762	762	762
					ÖSSZESEN:		762	762	762	762	762	762	762

	22				*Civil szervezetek működési támogatása*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
					ÖSSZESEN:		1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100

	23				*Zöldterület-kezelés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	4 640	4 640
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	468	468	468	468	468	603	603
			3		Dologi kiadások	K3	1 842	1 842	1 842	2 842	2 842	2 842	2 842
					ÖSSZESEN:		5 910	5 910	5 910	6 910	6 910	8 085	8 085

	24				*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	30 210	30 210	30 210	35 210	35 595	35 595	37 395
					ÖSSZESEN:		30 210	30 210	30 210	35 210	35 595	35 595	37 395

	25				*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
					ÖSSZESEN:		1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524

	49				*Gyermekétkeztetés bölcsődében*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

	26				*Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés)*

	27				*Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás)*

	28				*Könyvtári szolgáltatás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 590	4 064
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	520	520	520	520	520	603	535
			3		Dologi kiadások	K3	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334
					ÖSSZESEN:		5 854	5 854	5 854	5 854	5 854	6 527	5 933

	29				*Önkormányzatok elszámolásai*
		1		Működési költségvetés
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5	8 587	8 587	8 587	8 587	8 587	8 587	480
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K914							8 087
			3		Dologi kiadások	K3	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 820
			5		Átadott pénzeszköz	K5	3 680	2 780	2 780	2 780	2 780	8 780	8 929
			8		Intézményfinanszírozás	K915	183 356	183 678	183 678	183 678	184 878	184 923	180 123
					ÖSSZESEN:		197 423	196 845	196 845	196 845	198 045	204 090	199 439

		2		Fejlesztési kiadások
			12		Intézményfinanszírozás	K915	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	939	5 739
			10		Hiteltörlesztés	K911	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
					ÖSSZESEN:		11 614	11 614	11 614	11 614	11 614	11 214	16 014

					Költségvetés kiadásai		209 037	208 459	208 459	208 459	209 659	215 304	215 453

	30				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217
			3		Dologi kiadások	K3	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747
					ÖSSZESEN:		23 014	23 014	23 014	23 014	23 014	23 014	23 014


	31				*Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	3 574
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	533	533	533	533	533	533	464
			3		Dologi kiadások	K3	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	2 015
					ÖSSZESEN:		6 348	6 348	6 348	6 348	6 348	6 348	6 053

	35				*Szociális étkeztetés*

	43				Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2
			3		Dologi kiadások	K3	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

	44				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2
			3		Dologi kiadások	K3	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4
			5		Átadott pénzeszköz	K5							32 350
					ÖSSZESEN:		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	34 750

	45				Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 537
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	225	225	225	225	225	225	265
			3		Dologi kiadások	K3	1 486	1 636	1 636	1 636	1 636	2 236	2 236
			5		Átadott pénzeszköz	K5	500	500	500	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:		5 398	5 548	5 548	5 548	5 548	6 148	6 538

		2		Fejlesztési kiadások
			4		Játszótér kialakítás	K64	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749
			14		Fel nem használt támogatás visszautalása	K8		340	340	340	340	340	340
			11		Fejlesztések áfája	K67	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012
					ÖSSZESEN:		4 761	5 101	5 101	5 101	5 101	5 101	5 101

		2		Felújítások
			6		Szabadság tér 8 felújítása	K71	19 685	19 685	19 685	31 185	31 185	31 185	31 185
			7		Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.)	K71	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622
			11		Fejlesztések áfája	K74	11 691	11 691	11 691	14 796	14 796	14 796	14 796
					ÖSSZESEN:		54 998	54 998	54 998	69 603	69 603	69 603	69 603

					*Költségvetés kiadásai*		65 157	65 647	65 647	80 252	80 252	80 852	81 242

	46				Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások

	47				Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gond.

	50				Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1							1 052
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2							137
					ÖSSZESEN:								1 189

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	39 887	55 574	55 574	58 224	58 624	60 254	60 604
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 630	5 650	5 650	5 981	6 081	6 299	6 489
			3		Dologi kiadások	K3	76 062	76 712	78 212	107 327	106 012	106 612	96 143
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	8 800
			5		Átadott pénzeszköz	K5	5 180	4 280	4 280	4 280	4 380	10 380	42 879
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	183 356	183 678	183 678	183 678	184 878	184 923	180 123
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	8 587	8 587	8 587	8 587	8 587	8 587	8 567
					ÖSSZESEN:		326 502	343 281	344 781	376 877	377 362	385 855	405 605

		2		Fejlesztési kiadás
			9		Porta vételár visszautalás	K89	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681
			2		R endezési terv	K61	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756
			8		Bölcsőde építés, eszközbeszerzés TOP141	K62, K64	29 457	29 457	29 857	29 857	29 857	29 857	29 857
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200	200
			11		Fejlesztések áfája	K67	9 764	10 817	10 925	12 611	12 611	12 611	12 665
					- ebből fizetendő áfa	K3							6 589
			4		Játszótér kialakítás	K64	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749
			10		Hiteltörlesztés	K911	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
			12		Intézményfinanszírozás	K915	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	939	5 739
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 101
			14		Fel nem használt támogatás visszautalása	K8		340	340	340	340	340	340
			15		Fejlesztési önerő	K64			19 355	9 344	9 344	19 567	19 567
			18		Forgalomlassító szerkezet	K62				6 244	6 244	6 244	6 244
					ÖSSZESEN:		66 221	71 514	91 377	89 296	89 296	99 119	104 174

		2		Felújítások
			1		Arany J. u. útfelújítás	K71	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748
			6		Szabadság tér 8 felújítása	K71	19 685	19 685	19 685	31 185	31 185	31 185	31 185
			7		Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.)	K71	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622
			3		Járdaépítés	K71	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
			16		Vízhálózat felújítás	K71			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			17		Szolgáltató ház kialakítása	K71				183 269	183 269	183 269	183 269
			19		Útfelújítás TOP PLUSZ123	K71				320	320	320	320
			11		Fejlesztések áfája	K74	16 343	16 343	17 018	69 691	69 691	69 691	69 691
					ÖSSZESEN:		79 998	79 998	83 173	330 935	330 935	330 935	330 935

				ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			472 721	494 793	519 331	797 108	797 593	815 909	840 714

2					POLGÁRMESTERI HIVATAL

	30				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	45 560	45 560	45 560	45 560	45 560	44 520	44 520
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 923	5 923	5 923	5 923	5 923	5 788	5 788
			3		Dologi kiadások	K3	6 287	6 287	6 287	6 534	6 534	6 534	6 534
					ÖSSZESEN:		57 770	57 770	57 770	58 017	58 017	56 842	56 842

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200	200
			11		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		58 024	58 024	58 024	58 271	58 271	57 096	57 096

	32				*Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	400	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	52	162	162	162	162	162	162
			3		Dologi kiadások	K3	127	350	350	350	350	350	350
					ÖSSZESEN:		579	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832

	42				*Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev.*

	43				*Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)*

	50				*Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1			1 718	1 718	1 718	1 718	1 718
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2			224	224	224	224	224
			3		Dologi kiadások	K3			200	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:				2 142	2 142	2 142	2 142	2 142

				POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatások	K1	45 960	46 880	48 598	48 598	48 598	47 558	47 558
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 975	6 085	6 309	6 309	6 309	6 174	6 174
			3		Dologi kiadások	K3	6 414	6 637	6 837	7 084	7 084	7 084	7 084
					ÖSSZESEN:		58 349	59 602	61 744	61 991	61 991	60 816	60 816

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200	200
			11		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254	254

				POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN			58 603	59 856	61 998	62 245	62 245	61 070	61 070

3					EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	33				*Család és nővédelmi eü-i gondozás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	992	992	992	992	992	992	992
			3		Dologi kiadások	K3	1 511	1 511	1 511	1 611	1 611	1 611	1 611
					ÖSSZESEN:		10 133	10 133	10 133	10 233	10 233	10 233	10 233

		2		Fejlesztési kiadás
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	40	40	40	40	40	40	40
			11		Fejlesztések áfája	K67	10	10	10	10	10	10	10
					ÖSSZESEN:		50	50	50	50	50	50	50

					*Költségvetés kiadásai*		10 183	10 183	10 183	10 283	10 283	10 283	10 283

	34				*Házi segítségnyújtás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	988	988	988	988	988	988	988
			3		Dologi kiadások	K3	216	216	216	316	316	316	316
					ÖSSZESEN:		8 804	8 804	8 804	8 904	8 904	8 904	8 904

	35				*Szociális étkeztetés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	480	480	480	480	480	480	480
			3		Dologi kiadások	K3	20 849	20 849	22 449	22 449	24 449	24 449	24 449
					ÖSSZESEN:		24 929	24 929	26 529	26 529	28 529	28 529	28 529

		2		Fejlesztési kiadás

	36				*Idősek nappali ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112
			3		Dologi kiadások	K3	2 845	2 845	2 845	2 950	2 950	3 750	3 750
					ÖSSZESEN:		12 507	12 507	12 507	12 612	12 612	13 412	13 412

		2		Fejlesztési kiadás
			11		Fejlesztések áfája	K67	85	85	85	85	85	0	0
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	315	315	315	315	315	0	0
					ÖSSZESEN:		400	400	400	400	400	0	0

					Költségvetés kiadásai		12 907	12 907	12 907	13 012	13 012	13 412	13 412

	37				*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 899	5 899	5 899	5 899	5 899	5 899	5 899
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	967	967	967	967	967	967	967
			3		Dologi kiadások	K3	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
					ÖSSZESEN:		8 006	8 006	8 006	8 006	8 006	8 006	8 006

	38				*Egészségügyi igazgatás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	762	762	862	962	1 162	1 662	1 662
					ÖSSZESEN:		762	762	862	962	1 162	1 662	1 662

		2		Fejlesztési kiadás

	17				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	4 000	4 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	118	218	218	218	218	318	318
			3		Dologi kiadás	K3	39	39	39	39	39	39	39
					ÖSSZESEN:		1 157	2 757	2 757	2 757	2 757	4 357	4 357

	43				Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

				EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT.

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatás	K1	34 279	35 779	35 779	35 779	35 779	37 279	37 279
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 657	4 757	4 757	4 757	4 757	4 857	4 857
			3		Dologi kiadások	K3	27 362	27 362	29 062	29 467	31 667	32 967	32 967
					ÖSSZESEN:		66 298	67 898	69 598	70 003	72 203	75 103	75 103

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	355	355	355	355	355	40	40
			14		Fejlesztések áfája	K67	95	95	95	95	95	10	10
					ÖSSZESEN:		450	450	450	450	450	50	50

					Költségvetés kiadásai		66 748	68 348	70 048	70 453	72 653	75 153	75 153

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

	39				*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	46 150	46 150	46 150	46 150	46 150	46 150	43 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			3		Dologi kiadások	K3	508	508	508	508	508	508	508
					ÖSSZESEN:		52 658	52 658	52 658	52 658	52 658	52 658	50 158

	40				*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 280	3 280	3 280	3 280	3 280	3 280	3 280
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	426	426	426	426	426	426	426
			3		Dologi kiadások	K3	6 703	6 703	6 703	6 843	6 843	6 843	5 043
					ÖSSZESEN:		10 409	10 409	10 409	10 549	10 549	10 549	8 749

		2		Fejlesztések kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500	1 100
			21		Tároló kialakítása								480
			11		Fejlesztések áfája	K67	135	135	135	135	135	135	426
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635	635	635	2 006

				Felújítások
			11		Fejlesztések áfája								729
			20		Épület felújítása								2 700
					ÖSSZESEN:								3 429


					Költségvetés kiadásai		11 044	11 044	11 044	11 184	11 184	11 184	14 184

	41				*SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	600	600	600	600	600	600	600
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	78	78	78	78	78	78	78
			3		Dologi kiadások	K3	800	800	800	800	800	800	300
					ÖSSZESEN:		1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	978

	48				*Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385
			3		Dologi kiadások	K3	2 337	2 337	2 337	2 337	2 337	2 337	2 337
					ÖSSZESEN:		14 372	14 372	14 372	14 372	14 372	14 372	14 372

				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	60 680	60 680	60 680	60 680	60 680	60 680	58 180
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 889	7 889	7 889	7 889	7 889	7 889	7 889
			3		Dologi kiadások	K3	10 348	10 348	10 348	10 488	10 488	10 488	8 188
					ÖSSZESEN:		78 917	78 917	78 917	79 057	79 057	79 057	74 257

		2		Fejlesztések kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500	1 100
			21		Tároló kialakítása	K62							480
			11		Fejlesztések áfája	K67	135	135	135	135	135	135	426
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635	635	635	2 006

				Felújítások
			11		Fejlesztések áfája	K74							729
			20		Épület felújítása	K71							2 700
					ÖSSZESEN:								3 429

					Költségvetés kiadásai		79 552	79 552	79 552	79 692	79 692	79 692	79 692

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatások	K1	180 806	198 913	200 631	203 281	203 681	205 771	203 621
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	23 151	24 381	24 605	24 936	25 036	25 219	25 409
			3		Dologi kiadások	K3	120 186	121 059	124 459	154 366	155 251	157 151	144 382
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	8 800
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	5 180	4 280	4 280	4 280	4 380	10 380	42 879
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	183 356	183 678	183 678	183 678	184 878	184 923	180 123
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	8 587	8 587	8 587	8 587	8 587	8 587	8 567
					ÖSSZESEN:		530 066	549 698	555 040	587 928	590 613	600 831	615 781

		2		Fejlesztési kiadás
			9		Porta vételár visszautalás	K89	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681	8 681
			2		R endezési terv	K61	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756
			8		Bölcsőde építés, eszközbeszerzés TOP141	K62, K64	29 457	29 457	29 857	29 857	29 857	29 857	29 857
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	940	1 540
			11		Fejlesztések áfája	K67	10 048	11 101	11 209	12 895	12 895	12 810	13 155
					- ebből fizetendő áfa	K3
			4		Játszótér kialakítás	K64	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749
			12		Intézményfinanszírozás	K911	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	939	5 739
			10		Hiteltörlesztés	K915	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 101
			14		Fel nem használt támogatás visszautalása	K8		340	340	340	340	340	340
			15		Fejlesztési önerő	K64			19 355	9 344	9 344	19 567	19 567
			18		Forgalomlassító szerkezet	K62				6 244	6 244	6 244	6 244
			21		Tároló kialakítása	K62							480
					ÖSSZESEN:		67 560	72 853	92 716	90 635	90 635	100 058	106 484

		2		Felújítások
			1		Arany J. u. útfelújítás	K71	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748	15 748
			6		Szabadság tér 8 felújítása	K71	19 685	19 685	19 685	31 185	31 185	31 185	31 185
			7		Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.)	K71	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622
			3		Járdaépítés	K71	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
			16		Vízhálózat felújítás	K71			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			17		Szolgáltató ház kialakítása	K71				183 269	183 269	183 269	183 269
			19		Útfelújítás TOP PLUSZ123	K71				320	320	320	320
			11		Fejlesztések áfája	K74	16 343	16 343	17 018	69 691	69 691	69 691	70 420
			20		Épület felújítása	K71							2 700
					ÖSSZESEN:		79 998	79 998	83 173	330 935	330 935	330 935	334 364

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-184 695	-185 017	-185 017	-185 017	-186 217	-185 862	-185 862
					működési célú		-183 356	-183 678	-183 678	-183 678	-184 878	-184 923	-180 123
					fejlesztési célú		-1 339	-1 339	-1 339	-1 339	-1 339	-939	-5 739

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			492 929	517 532	545 912	824 481	825 966	845 962	870 767